信达有限公司物控部流程制度（2013年9月30日制定） 物控部流程制度（物控、采购）目 录1. 总则22. 物控部组织架构图23. 物控部职责34. 物控基本制度3-45. 物控部作业流程 4-91.总则1.1 规范物控部所有规章制度。1.2 加强对物料需求计划，供应链，仓储的有效管理。2.物控部组织架构图物控部经理杨玉芳物控专员梁淑仪仓库主管刘路生管郭志祥采购主管何伟彤成品仓副主管郭志祥采购跟单员徐丹胶件仓管员陈嘉辉/ 梁杰钊/包装仓管员付龙五金/电子/原材/辅仓管员 冯允杰成员仓管员冼铭祥成员仓管员郭梓华成品仓管员何伟杰3. 物控部职责目的物控部总共分物控、采购、仓库三大部分： 3.1 提高备料准确率，保持生产顺畅，提升准时交货率和降低库存成本； 3.2 预测及制定合理的长，中，短期物料订购计划，以保证仓储的合理控制及生产的正常运行，保证达成公司策略管理目标； 3.3 生产前期做好完整的物料交期计划和每周异常事务处理报告，建立完善的供应链和物控运作体系；3.4 配合生产计划做到良好物料损耗控制和安全备料 ；3.5 对物料回料进度和物料来料质量严格控制以及及时跟进和沟通协调；3.6 缩短物料采购周期，优化供应商的综合素质，从而提高企业竞争力。3.7通过不断学习提高自身技能和素质,优化工作环节及流程。4. 基本制度 物控部所有人员必须做到： 4.1 要有良好的职业道德，一切以维护公司利益为前提，物控部所有人员不得有贪污受贿行为，如有发现必定严惩。 4.2工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 4.3严格按物控部制度和程序办事，自觉遵守公司的各项规章制度。4.4服从公司领导及上司的工作安排，根据公司的业务量和生产情况自觉安排加班完成未处理好的事务。不因工作未处理好又未加班处理而影响公司运作。4.5物控部所有人员因公需外出，必须填写出差申请单由物控经理审批方可放行，如需用公司车外出办公也需填写车辆使用申请单由物控经理审核才可使用。4.6因事需请假，必须提前填写请假申请单给相关人员签批，3天内需由直系上司签批，超过3天以上的必须给部门经理签批，主管及以上请假3天以上必须副总签批方可生效，否则按旷工处理，且需把工作任务交接好方可离开.5.物控部作业流程（附流程图） 5.1 物料采购申请、物料跟催及核料（物控负责） 5.1.1 业务提供订单销售计划（即生产通知单），技术提供此份订单物料BOM表;物控部物控专员根据业务订单各项需求和订单物料BOM表下达物料采购申请单及物料来料计划明细。 5.1.2 物料采购申请单内容必须包含物料编码、物料名称、规格型号、颜色、用量、需求数量、需求日期。并根据仓库实际库存和销售需求进行核料后预算出所需物料的实际数量和交期。 5.1.3 物控部的物料采购申请单必须经过本部门经理及副总签字方可生效。 5.1.4 物料采购申请单经签核后及时下达至各采购员；对下达的采购订单及委外订单进行到料核实。依据供应商送货单及工厂入库单为依据。 5.1.5 到物料需求日期还未交货的，物控员对采购员进行追料并确认交期，并把确认的信息即刻反馈给生产负责人。5.1.6 到料后工厂的IQC进行验货，判定是良品还是来料不良。来料不良部分物控员协助采购员进行退料，并追踪及时补料。 5.1.7 物控员依据采购员回复的材料时间，整理后共享到公司QQ群里并通知相关有需要人员在群里下载，跟催生产车间给排产计划。 5.1.8物料齐套料后，物控员及时通知生产负责人并下生产任务单以便生产车间及时安排领料及生产。 5.1.9 物控员每周二，周四需跟采购员核对欠料明细，每周六上午需在公司群里共享一份所有未生产订单的欠料明细表供相关部门参考以及向本部领导汇报本周的工作情况及生产状况。5.1.10物控员追踪各单的出货实际状况通知给相关业务人员。 5.2开发新供应商流程（采购负责）5.2.1.开发的具体操作流程：新供应商的开发工作可以增加企业的选择面，新供应商的开发坚持采购五原则：适时、适质、适量、适地、适价；当然这只是供应商选择的一些基本条件，新供应商的开发还有以下方面的技巧：1、确定需购件的技术标准，一般有本企业技术部门提供样板和参数；2、收集相关厂商的资料，包含信誉度、社会评价等；3、对收集到的资料进行比较，做出初步选择；4、寻求初选企业的相关资料；5、寻求报价；6、比价议价，坚持货比三家的原则；7、小批量送样；8、采购部门开具试用通知，一般有技术部门负责跟进试用结果；试用后的处理：试用合格，技术部门出准入通知，采购部门可以进行小批量采购，小批量采购品质稳定后可大批量采购；使用不合格，技术部门出使用报告，并通知供应商改进，确定供应商重新送样然后按照送样程序操作；9、供应商确定大批量采购后采购部门组织技术、品质等部门做供应商的现场审核；10、修订合格供应商名录5.2.1.怎样选择有实力的供应商：首先需充分了解供应商：（1）评估供货、服务。特别是大量、长期的采购，采购很有必要了解供货商的实力。一来可以判断供货商的供货情况如何；二来可以充分的评估产品的质量以及相关配套服务。（2）节省成本。很显然，要是采购量较大，我们直接从厂商拿货会减少中间成本，节省相当的费用。 其次是判断供应商的性质和实力：（1）网站判断。一般的供货商只要是有点实力的不会没有网站。网站上的内容我们基本上能判断出供货上是贸易公司还是工厂；大概有个什么实力！（2）供应产品品种判断。一般的来说，工厂的产品相对比较单一一些，有些少而精。贸易公司，是多而全，乱七八糟的什么都有。这个只要我们简单的想想就知道！（3）资料、样板等判断。不少产品出口是需要相关证书资料的。贸易公司就不能及时提供了，他们还要找工厂要呀！有时，采购要样板，供应商总是拖来拖去的，大概也是自己都要找工厂要！（4）交谈了解判断。一般平时少不了电话联系，少不了谈一些对方的情况。业务经验告诉我：业务是不会隐瞒自己的优势的！要是问到他一些情况，支支吾吾的，再不就是说些空话大话，估计就是有点问题！（5）直接去工厂拜访。这个比较直接，有没有实力一看就知道。5.3订单采购、委外订单发料及委外核销（采购负责）5.3.1.各采购员收到物控员的采购申请单后及时下达采购订单或委外订单（急单需优先处理，当天订单需当日及时处理）。5.3.2采购订单及委外订单必须经过本部门经理方可生效。5.3.3采购订单及委外订单经物控部经理签批后需及时传真给相应的供应商并按照采购申请单上的交期跟供应商确认最快交期，再回复给物控员以便排单生产。5.3.4对物料交期或质量有问题的采购应及时反馈至相关部门并跟踪处理，不能拖至不管影响车间生产或出货。5.3.5委外订单制定后及时通知相关人员审核签批，然后下推出委外出库单给部门经理审核后，通知仓库发料给相应供应商。5.3.6采购员必须每月对所负责供应商进行评估（从供货期、送货、质量、服务等方面进行评估）；采取优胜劣汰的方法进行筛选。5.3.7负责委外订单的采购员每周六前需把仓库提供的委外入库单的物料进行核销掉，当月的入库单必须当月全部核销完，不能遗留至下月。（如果为月初的话要财务结完上月账后方可核销本月入库物料,初步规定5号前财务需结完上月账）。5.3.8供应商报价单由物控经理录入系统并审核，财务复核，纸质报价单需由王副总签批方可生效。5.4补料处理（物控员控制）5.4.1属生产车间补料，必须要填写补料单(注明补料原因)需生产副经理及物料经理签字方可补料；5.4.2属委外加工补料的，供应商必须填写补料单（写明规格型号，数量及补料原因）凭此单来我司补领物料，如果特殊原因补料不需扣款的一定要给副总审批！（例如：由于我司材料问题导致损耗大补料的）5.4.3批量成品返工补料：接到品管下发的成品返工通知单（内有注明返修内容、数量及返修所需补的物料数量、种类），物控员根据此单在系统中挂相应的返工任务单并跟催入库，生产需根据返工任务单领反工所需物料。（系统中的操作请参考K3系统操作流程）5.5库存物料准确性的监控：（物控员及物控经理）定期组织仓库人员对所有物料进行盘点，物控员根据盘点完的数据进行抽盘，对数量有问题的物料一定要查明原因，同时上报给物控经理，是由于仓管员工作疏忽导致物料有问题的一定要进行相应的处罚；物控人员可不定期的对仓库物料进行抽盘，发现有问题及时同仓库人员协商处理，查清原因及时上报，以防止仓库账数量不符。物控部流程图：战略规划经营规划历史数据市场分析技术发展销售预测订单下达销售订单 OK订单评审（技术及交期确认）BOM清单确认生产任务单计划物料采购申请计划生产任务单下达采购订单计划委外订单计划委外发料供应商的选择及确认供应商的选择及确认车间排产计划委外发料NGGGG供应商送货车间领料生产/补料OKNGGGGIQC验货成品入仓前检验OK仓库材料入仓成品入仓销售、品管、仓库对装箱成品数量确认出货通知包装出货出货通知确认5.6呆滞物料的预防与处理：以上流程制度从2013年10月1日开始生效！请本部门所有人员严格按物控部流程制度来操作，违者严惩，如有修改会以文件形式通告！佛山市格林盈璐电器科技有限公司 2013年9月30日