江西恒森纸业有限公司风险管理二零一九年度目 录关于成立风险评价小组的通知1江西恒森实业有限公司危害识别2及风险评价方法2风险评价准则4江西恒森纸业有限公司6生产工艺设备清单6江西恒森纸业有限公司7主要建、构筑物7江西恒森纸业有限公司8重大危险源辨识8江西恒森纸业有限公司9作业活动清单9江西恒森纸业有限公司10作业场所危险因素分布10风 险 信 息 清 单11合格供应商名录12供应商评价记录表13变更申请表14变更验收表15安全检查(SCL)分析记录表16安全检查(SCL)分析记录表21生产过程预先危险性分析表22江西恒森实业有限公司 字20195号关于成立风险评价小组的通知 根据公司风险评价管理制度规定，经研究成立公司风险评价小组。组长：杨先堂成员：冯志刚、杨阳、戴建刚职责：通过事先分析评价制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害、控制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。特此通知 江西恒森纸业有限公司 2019年4月15日江西恒森实业有限公司危害识别及风险评价方法1、工作危害分析（JHA）是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。分析步骤： 1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做；作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。 2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等； 3）识别每一步骤的主要危害后果； 4）识别现有安全控制措施； 5）进行风险评价； 6）建议安全工作步骤。2、安全检查表分析（SCL）是基于经验的方法，分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素。安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。编制的依据主要有：1）有关标准、规程、规范及规定；2）国内外事故案例和总公司以往的事故情况；3）统分析确定的危险部位及防范措施；4）分析人个人的经验和可靠的参考资料。分析步骤：1）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考制定检查表；2）分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表中所列的问题，发现系统的设计和操作等各方面与标准、规定不符的地方，记下差异；3）分析差异（危害），提出改正措施建议。分析要点：1）安全检查分析表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所立检查项目不应有人的活动。2）用安全检查表分析时既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。如：超压排放；阀门等安装方向；安全阀额定压力；温度、压力、黏度等工艺参数的过度波动；防火涂层的状态；管线腐蚀、框架腐蚀、炉膛超温、炉管爆裂、水冷壁破裂；仪表误报；泵、阀、管、法兰泄漏、盘管内漏；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置和储罐的距离；报警连锁；防爆电器防爆问题、装置区的非防爆问题；消防器材的数量；仪表误差；安全设施状况；作业环境等，在识别危害都应考虑到。3）检查项目列出后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本总公司的有关操作规程、工艺规程的规定。检查项目对应的标准可能不只一个。应该知道达不到标准就是一种潜在危害。4）列出标准之后，应列出达不到标准可能导致的后果，如中毒、窒息、机械伤害、物体打击、火灾、爆炸、淹溺、高处坠落、触电、灼伤等。5）根据后果的严重性和发生的可能性判别风险的大小。6）根据评价的结果制定控制措施，控制措施不仅要列报警、消防、监测、检查、检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。风险评价准则企业确定以下风险评价准则：事件发生的可能性L判断标准等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现,现场没有监测系统,也未做过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程,极不可能发生事故或事件事件后果严重性S判断准则等级法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50装置或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力25主要设备停工行业内、省内影响3不符合公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10部分设备停工地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大,几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估立刻或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施,但需保存记录江西恒森纸业有限公司生产工艺设备清单制表：杨阳 时间：2019年4月15日序号设备名称型号规格单 位数 量备 注18m3水力碎浆机8m3 D型台22高浓除沙器0.9m3台13低浓压力筛1.2m台14离心筛C*0.9m台15纤维分离机1.2m台26高频框式振筛1.8m台27加宽1880造纸机1880mm台28框式复卷机2400mm台29承压蒸汽锅炉DZL4.25-AII台110气浮水处理C型NOF3500套111桥式起重机LD5-11.73台212立式空压机1m3台113真空泵A16型台214铲车CPC35AC51台115装载机ZL28G台216夹抱车台1江西恒森纸业有限公司主要建、构筑物建构筑物名称结构选型层数占地面积 (m2)火灾危险等级耐火等级备注联合厂房砖混结构一层4320丙二级江西恒森纸业有限公司重大危险源辨识危险化学品重大危险源辨识：危险化学品重大危险源是指长期地或者临时地生产、加工、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过开临界量的单元。主要依据危险化险源辩识（GB182182009）相关规定，分别对本项目的危险化学品重大危险源进行辩识如下：危险化学品重大危险源辩识（GB182182009）中危险化学品重大危险源、毒性物质、氧化物质、氧化性物质、有机氧化物、遇水放出易燃气体酌物质等，标准给出部分物质的名称及其临界量。 结论：对公司生产工艺过程和仓库存储的危险化学品进行重大危险源辩识，纸品生产过程中无重大危险源物质。故公司纸品生产不构成重大危险源。 辩识人：冯志刚、杨阳 审核：杨先堂江西恒森纸业有限公司作业活动清单制表： 杨阳 时间：2019年4月15日序号作业活动（岗位）岗位名称作业活动1管理岗位安全员安全、卫生管理2生产技术员生产管理3会计财务管理4出纳财务管理5供销员采购、销售生产服务6司机运输司机7装卸员装卸装卸员8保管员仓库保管保管员9门卫门卫生产车间管理10制浆制浆11沉砂沉砂12洗涤、脱水洗涤、脱水13磨浆、抄纸磨浆、抄纸14成品入库成品入库公用动力车间15检验分析检验分析16锅炉作业锅炉作业17机电作业机电作业18给排水给排水1江西恒森纸业有限公司作业场所危险因素分布序号作业场所主要危险备注1原材料仓库火灾、机械伤害、超重伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、坍塌2成品仓库火灾、机械伤害、超重伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、坍塌3变配电火灾、机械伤害、触电4污水处理站机械伤害、物体打击、高处坠落、触电、淹溺、有限空间、高处坠落5打浆工段机械伤害、起重伤害、物体打击6抄纸工段机械伤害、超重伤害、物体打击、灼烫、触电、高温、噪声7锅炉房高温、火灾爆炸风险辩识人：冯志刚、杨阳 审核：杨先堂风 险 信 息 清 单