有机产品认证记录表（管理记录）贵州高山有机茶开发有限公司2013年01月02日1、管理记录1.1文件发放、回收记录 NO.01序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期签回日期1质量手册ZHSCA/0201301A/0办公室周礼鹏2013.01.022操作规程ZHGCA/0201301A/0办公室周礼鹏2013.01.023有机产品生产规划ZHGHA/02013012011办公室周礼鹏2013.01.024有机认证标准GB/T 19630.14201101A/0办公室周礼鹏2013.01.025质量手册ZHSCA/0201302A/0生产技术部黄祖祥2013.01.026操作规程ZHGCA/0201302A/0生产技术部黄祖祥2013.01.027有机产品生产规划ZHGHA/02013022011生产技术部黄祖祥2013.01.028有机认证标准GB/T 19630.14201102A/0生产技术部黄祖祥2013.01.029质量手册ZHSCA/0201303A/0营销部张玲2013.01.0210操作规程ZHGCA/0201303A/0营销部张玲2013.01.0211有机产品生产规划ZHGHA/02013032011营销部张玲2013.01.0212有机认证标准GB/T 19630.14201103A/0营销部张玲2013.01.02发放回收部门：办公室 发放人：周礼鹏 日期：2013年01月02日 1.2年度培训计划序号计划时间培训内容培训对象考核方式备注12013年01月05日有机质量手册全体员工口试22013年02月03日有机生产操作规程全体员工口试32013年03月10日有机生产标准全体员工口试42013年04月05日有机内检方式内检员及部分员工编制内检计划52013年05月03日有机农业影视（病虫害防治）生产技术部口试62013年06月10日有机农业影视（有机茶叶种植技术）生产技术部讨论提问、口头抽查72013年07月05日有机农业影视（有机茶叶加工技术）生产技术部讨论提问、口头抽查82013年08月03日茶青验收知识生产技术部口试92013年09月10日包装袋及包装盒验收知识生产技术部口试102013年10月05日有机茶叶储存、销售知识营销部口试112013年11月10日有机认证记录、资料保存办公室口试122013年12月05日有机生产规划全体人员讨论提问、口头抽查制表：周礼鹏 审核：黄祖祥 批准：彭江 日期：2013年01月02日1.3培训记录表 序号：01 时间：2013.01.05培训项目：有机质量手册学习培训教师：姜蚓地点：会议室培训方式：上课参加培训人员名单（共 6 人）：（签字） 培训内容摘要：1. 任命书2. 引用标准及术语、定义3. 质量方针、质量目标4. 组织结构及相关人员的职责和权限5. 标志、有机标识管理要求考核方式及成绩：现场口试全部合格有效性评估：通过本次培训，员工对有机质量手册的内容有了初步了解和认识，对公司的贯标工作的要求和工作过程也有了认识。为下一步深入推进有机产品的认证工作打下了基础。本次培训，达到了预期的目的。签名：周礼鹏 日期：2013.01.05备注：1.3培训记录表 序号：02 时间：培训项目：培训教师： 地点：会议室培训方式：上课参加培训人员名单（共 人）：（签字） 培训内容摘要：考核方式及成绩：现场口试全部合格有效性评估：签名： 日期：备注：1.4会议记录表 序号：02 时间：会议主题：主持人：地点：会议室参会训人员名单（共 人）：（签字） 会议内容摘要：会议结论：备注：1.5内部检查记录1.5.1内部检查计划内检组组长： 组员：1、 检查目的：各部门严格按照有机生产标准组织有机生产、加工2、 检查依据：有机标准GB/T19630.14-2011、内部体系文件3、 检查范围：种植基地、加工车间、各部门4、 检查时间：2013年3月3031日5、 现场检查期间请受检查部门有关人员参加下列活动：6、检查安排：日期时间受检部门检查涉及的有机产品标准要求检查员2013年3月30日08：00首次会议介绍检查内容及时间安排A、B08：3012：00生产技术部基地巡视：4.5A办公室文件管理：4.14.5B14：0017:00生产技术部种植基地A营销部高粱后期管理B2013年3月31日08：3012：00财务部台帐A生产技术部流程、记录B14：0017：00全体评审汇总A 、B末次会议检查结果通报编制： 审批：1.5.2内部检查签到表（首末次会议） 首次会议 末次会议会议时间：2013年03月30日08时 2013年03月31日14时序号检查组成员1签名内检组长内检员2345受检查部门序号签名部门职务1234567891.5.3内部检查表检查员部门负责人受检查部门时间2013年03月30日08：00至2013年03月31日17：00标准条款检查内容及方法现场检查记录评价4.14.5生产单元范围边界清晰、有道路、河流、山体隔离符合转换期满足符合基因工程有公司开据证明符合投入品符合符合5.15.12平行生产不存在符合产地环境符合，有检测报告符合缓冲带周边有自然隔离带符合土肥管理有肥料记录和现场符合病虫草害人工除草、黄板、未使用禁用物质符合污染控制田间无污染符合水土保持冬季种植绿肥和豆科植物符合11.111.3包装包装符合要求符合贮藏春、秋两季采摘、加工，库存少，标识齐备符合运输专门运输车辆符合1.5.3内部检查表检查员部门负责人受检查部门时间2013年03月30日08：00至2013年03月31日17：00标准条款检查内容及方法现场检查记录评价4通则对有机产品的概念比较了解符合5产品标识比较清楚符合7标志能够区分有机产品和有机转换产品符合8销售比较了解符合4管理体系体系的建立和体系文件的制定建立了完整健全的体系文件 符合4.2.6记录记录记录全面性有待加强，不能完全满足可追溯不符合仓库仓库环境环境整洁，有清晰的标志符合1.5.4不符合报告受检查部门办公室部门负责人检查员检查日期2013年03月30日不合格事实的描述：在检查记录时，发现有记录不全，不能相互联贯，未能达到可追溯的条件。不符标准条款4.2.6不符合项性质： 一般不符合 严重不符合 观察项检查员： 日期：2013.03.31 部门负责人： 日期：2013.03.31不符合原因的分析：记录人员对生产状况不熟悉，工作懈怠，没有完整的填写记录。 部门负责人： 日期：2013.03.31采取的纠正或纠正措施情况：（附相关整改材料） 制定完善的记录表格，对人员进行培训。 部门负责人： 日期：2013.03.31纠正或纠正措施验证：以上措施已落实，达到预定要求。 检查员： 日期：2013.03.301.5.5内部检查报告检查目的：评价有机作物的管理是否符合标准，各环节运行是否有效。检查范围：有机作物的种植管理检查依据：有机标准GB/T19630.14-2011、内部体系文件受检查部门：全部覆盖检查时间：2013年03月30日至2013年03月31日检查组长：黄祖祥检查过程综述：2013年03月30日至2013年03月31日我