设备检修管理规定一、目的为加强和规范集团公司设备检修管理，保证设备检修质量，确保生产装置安全、稳定、长周期运行，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于集团公司生产装置所有设备的检修工作。三、职责（一）企业管理部职责：1.负责编制各车间年度产量指标，并逐月分解。2.负责编制各车间年度维修费指标，并逐月分解。3.负责对设备检修费用进行考核。（二）审计监察部职责：1.负责检修项目外委的招标工作。2.负责对修理费列支、使用的合理性、合规法进行审计和监督。3.负责对检修计划、检修情况及其它事项开展专项审计。4.对检修的双方廉政协议遵守情况进行监督检查，否决违纪违规单位的合格承包商资质。（三）设备部职责：1.贯彻执行国家有关设备检修管理工作的法律、法规及公司有关检修管理方面的制度。2.负责制订设备检修管理方面的制度和标准。3.负责审核设备年度检修费用预算的合理性，并对设备检修费用的结算进行审核。 4.检查考核各部门设备检修管理办法执行情况，对设备外出检修和维修外包检修质量进行管理。5.组织对检维修承包商施工资质的评定、管理和考核工作。6.组织特种设备的检验工作，编制特种设备检验费用预算。7.组织设备检修管理工作经验交流活动，推广和应用现代设备检修管理方法和先进技术。（四）安全管理部职责：1.负责组织设备设施检维修承包商人员资质核查及公司级的安全培训。2.负责设备检维修方案中安全措施的审查。3.负责设备设施检维修过程中安全措施落实情况的监督、检查。4.负责向政府安全监管部门报备大型检维修相关材料。（五）环保管理部职责：1.负责设备检维修方案中环保措施的审查。2.负责设备设施检维修过程中环保措施落实情况监督、检查。3.负责设备设施检维修过中产生的危废、催化剂的外运工作。4.负责向政府环保监管部门报备检维修相关资料。（六）生产调度职责：1.负责生产装置开、停车方案的审批并组织实施。2.负责编制装置系统开、停车计划并下达执行。3.负责检修过程中水、电、汽的协调及物料平衡。4.负责生产检修计划的落实，做到液氯平衡。（七）生产车间职责：1.贯彻执行公司设备检修及费用管理方面的制度、规程、标准和规定。2.负责编制、上报本车间年度设备检修费用预算。3.组织编制、上报本车间设备检修计划。4.组织实施公司批准下达的设备检修计划。5.签订外委检修合同，组织检修项目的质量验收和工作量的确认及合同的履行。6.负责设备检修记录（包括检验检测数据）的整理和归档，并录入设备管理系统。7.负责本车间检维修现场的安全、环保监督检查和检维修承包商业绩考核。（八）采购部职责：负责设备设施检维修所需设备、配件和材料的采购工作。（九）物资部职责：负责设备设施检维修所需设备、配件和材料的保管工作。(十)质量部职责1.负责设备设施检修进厂油品的验收工作和在用油品的化验工作。2.负责设施设备检修所需催化剂的进厂验收工作和投运效果验收。3.负责对检维修过程中车间产成品的质量控制工作。4.负责玻璃仪器更换前的鉴定工作。5.负责检修用原材物料的过磅计量工作。(十一)财务部职责1.根据生产部门年度检修计划，积极筹措资金，保证检修资金的使用。2.负责监督车间检修费用开支情况。3.负责车间检修项目固定资产变动的管理。四、检修计划管理（一）各车间应根据设备的技术变化状况，结合生产经营计划安排，编制设备检修计划。设备检修计划分为车间停车检修计划、装置消缺计划和月度检修计划。车间停车检修计划在检修前四个月由各车间编制并上报设备部审核；月度检修计划在每月25日前由各车间编制并上报设备部审核；装置消缺计划视需要临时安排。（二）设备检修计划应具有科学性、准确性、系统性。制订设备检修计划必须做好日常的设备管理工作，大机组及关键机泵应采用状态监测和故障诊断技术，进行数据的归纳整理和分析，组织检查鉴定，掌握设备的技术状况，为编制设备检修计划、制订检修方案提供依据。制定检修计划的依据：1.安全和环保以及国家法规对设备的要求； 2.设备日常巡检、定期检查、状态监测和故障诊断记录等所积累的设备技术状况及变化趋势；3.生产工艺、产品质量对设备的要求； 4.设备运行周期；5.装置技术改造。（三）车间停车检修计划由各车间负责编制，经各职能部门审核，各公司总经理签字后报董事长审批，装置消缺计划和月度检修计划由各车间负责编制，经各职能部门审核，报各公司总经理审批。（四）检修计划批准后，各车间应严格执行。当检修计划需要调整时，由各车间提出书面申请，经审批后进行变更，要提高设备检修计划的准确率。（五）对影响生产及产品质量的突发性设备事故或故障应采取紧急抢修，迅速恢复正常生产。五、检修过程管理（一）设备检修分为大修、中修、小修。检修应以定期检修、预知检修和事后检修等检修方式相结合，既要防止设备失修，又要避免过剩维修，逐步实现由事后检修向定期检修、预知检修的转变。1.大修：分解整个设备，修理基础件、更换或修复全部磨损件和调整电气。2.中修：设备部分分解、修复或更换磨损件，对精度、功能达不到工艺要求的部位进行针对性修理，恢复设备精度、性能。3.小修：针对日常巡检发现的问题，拆卸部分零部件进行检查修整，更换或修复少量磨损件，同时检查、调整、紧固机件，恢复设备使用性能。（二）各车间需建立检修项目负责人制度，对每一个检修项目、每一台检修设备明确项目负责人。项目负责人对项目的检修质量全面负责，包括技术交底、设备交出、施工管理、备件及材料供应、验收等各个环节。（三）装置停车检修前，检修准备工作要达到“八落实”，即：计划项目落实、施工方案落实、检修费用落实、图纸资料落实、备件材料落实、施工力量落实、施工机具落实、质量安全环保措施落实。大机组及关键机泵要有严密的施工方案和技术措施。（四）各车间在停车检修前应制定风险控制措施，编制停车方案。做好工艺吹扫置换和隔离措施，所修设备的现场开关必须打至检修位置；须停电检修的设备，车间务必办理停电手续方可进行。检修人员要正确穿戴好安全保护用品，杜绝“三违”现象发生，并做到“四不伤害”。加强检修施工人员同生产管理人员的联系。（五）检修实行科学、文明施工，杜绝野蛮拆装，做到“三不落地”、“三条线”、“三不见天”、“三净”。“三不落地”：工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和脏物不落地。“三条线”：工具摆放一条线、零件摆放一条线、材料摆放一条线。“三不见天”：润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、打开的设备不见天。“三净”：停工场地净、检修场地净、开工场地净。工完、料净、场地清。（六）外委检修项目的管理：1.车间应按合同法和公司有关规章制度的程序与检修施工单位签订检修合同，突发性生产紧急抢修项目可直接组织施工，但应补签合同。合同中明确双方权力、义务和责任，明确检修内容、检修工期、检修质量和验收标准、质保期、检修材料及备品配件的供应和采购、项目费用、结算方式、安全责任、违约责任和解决纠纷的方式等基本条款内容。2.检修施工单位进入施工现场后，应首先向车间、设备部、安全管理部提交工程（项目）开工申请（报告）并附带与其相适应的施工方案。由车间、设备部、安全管理部共同对开工报告和施工方案进行审查，经车间、设备部、安全管理部签字确认后才能施工。检修施工单位必须严格按照施工方案组织施工。主要审查以下内容:（1）检修施工单位企业资质证明文件（包括营业执照、资质等级证书或许可证书等）。（2）检查检修施工单位是否健全组织机构；配有专职安全员、技术员；劳动人员数量准备充足；施工机具、临建设施能否满足工程需要。（3）开工时间及工期组织安排。（4）对施工方案的审查：重点审查施工质量控制要点、现场用电安全、吊装方案、脚手架安全支撑方案、焊接方案、工艺安装方案、质量验收规范的指标要求等。设备安装工程还需重点审查无损检测方案、试压方案及其质保体系等方面。（5）特种作业人员上岗证件，包括电工、焊工、起重工、无损检测工等，并将复印件附到施工方案后面，以便现场核对人、证是否相符。3.各车间在检修前负责向检修施工单位进行项目的技术交底，包括工程任务、设计图纸、施工进度、安全措施、器材设备等方面的全面交底。介绍与工艺装置（生产过程）有关的概况和危险危害、环境因素、防范措施及事故应急措施，并掌握其检修进度、质量、安全情况，及时做好协调工作。4.装置停车检修前，检修施工单位应对检修作业方案进行危害因素、环境因素识别和评价，根据识别出来的危害和环境因素落实相应的应急准备，并交由车间、安全管理部、环保管理部进行审核，对风险度高的项目应调整检修方案，采取有效措施，降低风险度，达到要求后方可施工。5.检修施工单位应落实组织管理、设备、配件、机具、材料、人员培训等各项准备工作。（七）设备检修要坚持“三不交工”、“四不开车”。“三不交工”：不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工。“四不开车”：工程未完不开车、安全没保证不开车、有明显泄漏不开车、卫生不合格不开车。（八）对检修调换下来的有修复利用价值的设备和零部件，要及时入库，安排检修工作。需要改造或代用的设备和备品配件，在检修期间要做好测绘工作。（九）检修作业期间，应避免检修材料在使用、储存、搬运、处理过程中造成环境污染，做到工完料净场地清，满足HSE管理要求。（十）停车检修结束后30天内，各车间要组织做好检修技术资料的归档，外包检修资料由车间交档案室存档并及时变更“设备档案卡”。“设备检修记录”由车间填写并自行存档同时记入“设备档案卡”。（十一）对大机组及关键机泵检修项目要进行技术经济分析，编写检修总结（含技术小结）上报设备部。设备部要组织有关部门对系统停车大检修的施工、安全、质量等方面进行评价和总结。六、检修质量验收程序（一）检修质量实行动态管理，各车间负责控制检修质量，坚持自检、互检和专检三结合的方法对检修质量进行全过程控制。（二）设备备件及原材物料进厂后，车间及时组织验收，具体程序执行设备质量验收规定。（三）各车间和检修施工单位应及时做好隐蔽工程的验收和工程中间交接工作，隐蔽工程在封口隐蔽前必须进行自检，形成自检记录，并组织设备部等职能部门进行专业检查验收。设备部要对检修质量进行跟踪检查、监督和验收。对隐蔽工程和中间验收工程要作为跟踪检查的重点，隐蔽工程和中间验收工程施工要有停检点。隐蔽工程、关键工序完工后，未经设备部验收合格不得进入下道工序。（四）检修工作量全部完成，施工项目无遗漏、无差错，施工机具、用具和多余器材清理完毕，并提交齐全的交工资料，包括：检修方案、检修技术记录、中间验收记录、隐蔽工程验收记录、理化检验资料和技术鉴定等。方可进行竣工验收。小修项目由检修人员做好检修记录，自检后经助理工程师、车间工程师检查试运，合格后签字验收。大修项目由检修施工单位人员做好记录，自检合格后提交验收申请，由车间组织设备部、财务部等部门进行验收。经试运转合格后签字确认。（五）检修质量应达到检修规程和检修技术方案中的标准，严格按照技术标准验收。确保设备修理后的检修质量在精度、性能和外观质量及安全环保等方面达到技术要求，为开车一次成功提供保证。（六）设备检修结束从开车日起，各车间要根据不同检修项目对外委检修施工单位确定保修期，保修期一般为一年，在保修期内因检修质量引起设备故障和事故应由检修施工单位负责处理并承担相应损失。（七）对设备检修过程中及投运后出现的问题，要认真分析原因、落实责任；对因检修方案、施工管理、备件及材料供应、验收等各个环节出现的质量问题实行检修质量追究制。七、检修质量验收标准（一）工艺设备及工艺管道检修质量与验收要求1.塔类、容器、