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. 第一章总 论一、项目名称和承办单位项目名称:拟建制冰厂日产40吨项目项目承办单位:法定地址:黄海高级技术工业区法定代表:杏权二、项目提出的背景和理由璇凝技术是由自然人入股组成的股份。其主要经营项目是机电类产品。主要具有建设厂地、用电、用水,以与各项基础生产生活设施的优势。拟建的制冰厂是该公司投资控股的股份制企业,依托黄海热电厂已有的条件:如厂地、用电、供水等投资兴办。冰作为一种防暑降温保鲜物质,被广泛应用到社会各领域,如新鲜果蔬类食品保鲜与渔船水产品的贮存;还有一些化工企业,控制化学反应的温度;一些厂矿在夏季用于环境的降温;一些高要求的混凝土浇铸工程为避免混凝土干燥收缩过快而开裂,将温度控制在一定程度时需大量用冰。一旦社会用冰供应不足,人们的生活与企业的生产将受到很大影响。冰是一种高能耗产品,1吨冰需近70度电,没有电力的持续供给,社会制冰厂的生产将得不到保证。近年来社会用电持续紧,大量工业企业不得不停三开四,避峰让电。这种缺电状况还将持续到未来几年,这对社会各方面的影响不言而喻,但对我们来说恰恰拥有这方面的优势,我们不存在用电限制,在这个时机介入应是不错的选择。工业用水我们是0.15元/吨,自来水是2.25元/吨,也有优势可言。在制冰原料上也不是问题,主要能耗是水,氨气相当长时间充一次,平时只需少量润滑油和盐。在制冰工艺上,也不是很难。此外,产品的性质决定了冰不会出现次品或废品,出来的产品能够全部投放市场。三、黄海市场的经营情况黄海市场原来共有4家冰销售点,后由于黄亿鸣依托黄海热电厂的优势,自己生产冰块,低价投入市场,对市场造成很大的冲击,迫使四家销售点合成一家,共同经营。目前在销售方式上是集中设点,集中销售,货款与进出帐目由会计负责,利润分成,前提条件是必须先将黄亿鸣自己的冰块销掉,再向外进货。据目前市场行情,黄亿鸣的冰块销售价以70元/吨的价格结算不含运费。四、建设时间的选定目前冰的销售季节已逐步进入到旺季,而冰厂的建设时间周期一般需三月左右,目前上马的话投产时间在9月份,刚好在旺季的尾上,所以开工后,必须抓紧工期交叉安装,力争提前投产,如果错过了旺季,干脆到年底再进行建设,避过销售淡季比较合适。第二章市场需求预测与建设规模一、目前需要用到冰的行业1、菜场:主要用于水产蔬菜的保鲜,用户众多,比较零散。2、饭店、餐馆:用于未经过加工的各种水产、肉类和蔬菜的保鲜以与各种活的水产品的降水温,以延长其成活时间。3、高温时工厂企业用于环境的降温,相对于使用中央空调来说是较经济的。4、高温季节部分居民家里购买冰块降温。5、化工厂用冰:化工厂的反应过程中一般都要控制温度,大部分的工厂例如我们附近的LG,他们用的是冷水机组,还有大部分做颜料、染料、印染助剂的企业都需用到冰块,这类企业在上虞化工厂较多。还有蟹浦的龙欣精细化工和梅墟的华杰化工都是以生产染料为主,他们都有自己的制冰厂,如不够用,才考虑外购。6、混凝土降温用冰网上了解到一些精度要求高的水库大坝、桥梁,必须严格控制裂纹的产生,所以混凝土的温度必须控制在710,因此需要大量的冰块。据朱家桥一制冰厂长介绍,去年高温天气一道路施工工程单位向他们购买了大量的冰块,价格较高,达到150元/吨,而且对冰的要求不高,中间空洞大也没关系。7、渔船用冰目前在甬江进出的有100艘左右在捕捞作业,这些小船每日用冰在23吨,充冰较频繁,而大的船一次可充冰5060吨,但次数较少。二、市场现状与需求分析目前市区包括北仑、黄海制冰厂有10多家,总产量在1000吨/天以上,主要生产位置处于甬江两岸,其中海洋渔业公司产量在200吨左右。路林市场两家在一块也有200吨,朱家桥和清水浦两家加在一起有120吨左右,大件码头两家也共有100吨,红联一家有48吨,梅墟一家有80吨,江东区东港电化厂附近两家也在100吨,仇毕村一家是30吨,耦地一家为30吨,望春一家78吨,河头田顾一家在建,产量也在60吨左右,还有规模在20吨以下的小厂好几家。据江东一制冰厂长介绍目前整个市场日用冰在600吨/天,高温天气将超过1000吨,在10月份将达到高潮。从这一两年菜场的用冰量看,市场需求大致是:月份地域12 1 23 4 56 7 8 9 1011全年总计黄海(城关、骆驼、俞)7T/天15T65T2512480北仑6T12T60T2011220单价(元/吨)50606月:75元其他:90元60三、零售市场情况按当前的市场行情,冰的出厂批发价约为70元/吨,而市场零售价则高达180元/吨,差价在110元/吨。分析一下,每吨冰的销售成本主要包含以下几块:1.运输成本每吨约为20元。2.人工费用市场门市部配备2名工人,按每人800元/月,门市部销售量10吨/天计算,则人工费用约为5.5元/吨。3.房租费用门市部房租按1200元/月计算,月销售量300吨的话,则每吨冰分摊的费用在4元。4包装袋费用每袋冰16斤算,每吨冰需包装袋130只,每袋0.1元,则吨冰成本是13元。5.电费、费、杂费与其他不可预见的费用按3.5元/吨计算。6.市场门市部的保温箱、轧冰机等折旧费、修理费等按1元/吨计算。以上6种费用加起来则为47元。销售利润:110-47=63元/吨(未考虑税收比率)四、竞争对手分析(一)优势分析1、地域优势:沿甬江两岸几家冰厂除了清水浦一家没有码头,绝大分都依托码头优势做渔船生意;路林市场两家紧靠水产批发市场和水产码头,优势尤为明显。渔船的特点在于冰需求量大,而且都是经过铰碎的冰。冰厂在数量上一般都虚报,他们都有一个面积较大的冰库,冰事先制好,冷藏起来,到时集中充船。这些冰厂一般不主动推销冰,但在高温天气也有人主动上门要冰。2、销售的基础优势:目前向市场、饭店餐厅推销冰块的制冰厂一般都经过多年的客户积累,有比较稳定的客户群,一些后来是自己跑市场做零售的冰贩子,后来发展成为自己制冰自己销售。目前向市场供冰主要有江东东港附近两家、耦池新村一家、仇毕村一家、清水浦一家、望春以与厂部黄亿鸣一家,由于黄亿鸣自己的产量目前已远远不能满足市场的要求,不足部分再向晴纶厂附近冰厂求购。3、水的优势临近水库的冰厂都有水的优势,据河头一家在建冰厂厂长介绍,他们的优势在于水。由于靠近九龙湖水库,他们的水温一般要低5,因此同样制一吨冰,它们的耗电量就少,这是他们的优势。4、区域冰厂少北仑红联 、梅墟的制冰厂还存在一个区域产量少的优势。同样的季节,北仑的冰价格要高于黄海。由于隔着甬江,黄海的冰过去需两次经过收费站,按每车冰重量在2吨左右,一车来回收费在20元,平均每吨冰在运输成本上是10元,这给北仑冰厂造成了一种优势。(二)劣势1、由于旧设备很多,压缩机的电机用的还是那种老的电机,与现在改型的电动机相比有耗电的缺点,而且光是由于设备造成的维修费就增加不少,能耗较高,成本上升。2、由于用电量的限制,使一些冰厂的生产能力受到限制,而且由于停电时间长了以后,造成冰池盐水温度上升,第二次生产后再打到低温,需多耗用电,造成成本增加。3、电费的价格较高目前冰厂的用电量情况主要有两种:一种是用315KV以上的变压器,这种变压器每KV每月需支付18元的固定电费,这种情况下他的谷电价格为每段0.39元,峰电为0.619元,夜间19点到21点时间段为尖峰用电,每度0.96元;另外一种就是使用315KV以下的变压器,这种情况没有固定电费,但电费价高,谷电0.559元/KWh,峰电0.78元/KWh。五、自身的优劣分析1、电费价格较低,现在我们的谷电费只有0.328元,峰电价只有0.521元,而且没有固定电费。2、基础设施如公共场地、食堂、维修车间包括变压器都是现成的。3、我们经过净化的工业水比较清,只要化学成份的含量不超标,也可用来制冰,每吨水费只有0.15元,而自来水的价格要2.25元/吨。4、不会停电、停水。在目前用电紧的情况下是一个十分明显的优势。同时,我们也存在劣势:1、对制冰的技术与操作上了解较少,在如何节能,如何最大限度发挥设备的能力方面经验不足。2、市场销售的基础没有:对具体的市场运作不是很了解。六、经营方式的选取经过与其他制冰厂的比较,我们的优势在于水电与基础设施,而劣势在于对氨制冷工艺的技术细节不了解,对市场经营没有基础,我公司现有的制冰厂则有技术和市场经营方面的优势,本着优势互补原则,我们可选择与现有制冰厂合作成立。我公司出资60%控股,对方出资40%参股,那么现有制冰厂的优势将成为新公司的优势,使得我公司能够以黄海市场为基础,先稳步进入市场,然后谋求发展,合作后也有利于优势进一步互补,达到互惠互补的效果,而现有的制冰厂的设备是采用氟里昂为介质的机组,无法与新公司采用的机组组成系统,且该设备年久旧,所以应考虑出售。公司成立后在经营方式上,应以批发为主,并保留和开拓一些饭店、餐馆、企业作为终端用户;在市场经营方面,可考虑两级核算,可以顺延黄亿鸣现在的做法,以批发价售给经销点,由经销点独立经营,经销点另行组成,可吸收现在的经营户参与共同经营,对利润进行分成,也可以牺牲眼前利润以低价压市场,挤垮对手。从长远考虑,应为独立经营方式,独立经营有利于取得利润的最大化,但需建立规的运作方式由专人负责收款记帐并加强核算和监督措施。在冰块定价方面,由于小围制冰厂众多,我们价格方面可参照市场批发价进行调节,根据目前情况,各厂对冰块的出厂价格确定相对比较一致,透明度也较高。定位:1、主要面向黄海,同时同北仑、等周边扩展。2、产品主要供应菜场、饭店、餐馆。3、渔船用冰1)对小型渔船用冰在23吨的可选择在附近码头以人力搬运形式充冰。2)生产规模扩大后可考虑在码头边建一冰贮藏室,用外面的电源把冰经加工后输送上船。4、化工企业用冰目前的化工企业要用冰的主要是做染料的企业,而且这类企业用冰的话都有自备的冰厂。因此当销售价格低于在工厂制冰成本时也可进入,所以在淡季可以考虑以低价销售给化工厂,以维持一定的生产量。七、运输方案的选取冰厂建成投产后,需要考虑产品的运输车辆。(一)、自购车购车成本在4万元左右,车型为2吨以的轻卡,按10年时间折旧分析:1.折旧费0.4万/年2.保险费0.5万/年3.养路费1万/年4.保养维修费1万/年5.油耗1.2万/年6.司机工资 1.2万/年则每年总计为5.3万元。(二)、租用社会车辆1.长期包车:我们对运输车辆价格进行了了解,按路线在黄海、北仑、市区周边,按全包价,包含司机和车辆费用,过桥过路费另计,一个月租车费用在8000元左右。2.临时租用:按一天用车5小时左右,用车围在黄海以,租车费用大概在150元上下,但是车辆不能随叫随到,不能满足我们灵活用车的要求。分析以上方案,我们可做如下选择:在刚投产时,不考虑市场零售,就不需要运输车辆,运输工具由零售经营户自行解决,如需送货,则可零时租用周边的货车,运输费用这块可加到销售价格上去。生产稳定后,如考虑做零售,则需购置车辆或长期租用。从经济上考虑,自购车比较合理。八、建设规模(一)根据黄海市场的销售情况,全年有一半以上时间销售量在30t/天以上,旺季是60t/天,所以我们目前建设规模可以先按照黄海市场来定。根据设备配套的合理性,我们选择每班40吨的设备,按此规模满负荷运转日产量可达到60t到80t,完全可满足销售要求。二期可定在40吨,销往冰厂少的北仑市场。根据绿化场地的面积,总长度140米,宽度12米,我们的规模最终可扩大到单班160t左右
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