珠海供电局局长办公会会议材料珠海供电局2017年度安全生产风险管理体系管理评审报告内部资料 注意保密安全监管部2017年12月20日 珠海供电局2017年度安全生产风险管理体系管理评审报告安全监管部2017年12月20日一、前言2018年1月 日，珠海供电局局长组织召开2017年安全生产风险管理体系管理评审会议，会议根据收集的输入资料和体系运行情况系统评价我局安全生产风险管理体系运转的有效性、充分性和适宜性，协调解决体系应用中存在的问题，形成各项评审结论。二、管理评审工作介绍（一）评审目的通过对2017年安全生产风险管理体系运行、执行和依从、应用等情况的回顾，以及识别当前主要风险、评估体系、企业结构与资源的适宜性、充分性和有效性，优化资源配置、明确风险的控制措施、绩效改进目标与指标和下一阶段行动计划。确保安全生产风险管理体系的运行效力，通过持续改进，保证体系的适宜性及充分性。（二）评审人员1局安委会全体成员主 任：阮绵晖委 员：谭蔚波、黄强飞、马成明、姜海龙、谭 喆、胡小勇、 陈 芳、温洪曾、曹安瑛、陆小鹏、叶 盛、孙廷玺、蒋 玫、冯伯庚、李桂槟、马月珍、朱 波、刘仁亮、黄倩云、黄培专、张运周、谭文涛、张连杰、丘冠新、杨继旺、周 瑶、赖汉伟、游雪峰、洪成佳、罗 科、林玮玲、朱惠彬列席人员：王 粤、黄 钧2局安委会办公室成员主 任：林玮玲副主任：张 定成 员：黄艺鹏、王松楠、黄强伟、王 强、邱 明、黄国泳、练伟兵、肖志平3部分部门、单位分管负责人钟 强、曾卫民、王文胜、李智宇、杨晓东、夏 晖、王洁鹏、赵卫强、陈广天、褚利丽、李振聪、蒋道方、崔江静、完平平、张 定、袁永毅、段立敏、蒋芳玉、李 瀚、何 伟、王力伟、赵 爽4部分安全区代表及体系推进工作组成员代表黎锐烽、王 超、周成吉、李 迪、韩玉龙、鲁晓一、林慧舒、丁志辉、吴宏晓、徐向军、陈森平、杨 颢、卓志豪、苗 浩、朱明辉、周 锋、谢碧华、黄杰辉、周耀庭5部分单位专责代表及班、站长（1）专责代表：曾献京、陈 勇、唐小川、郑卫文、钱兴博、李 翔、梁志江、宋伟杰、张建明、赵冰颢、冯桃养（2）班、站长代表伍耀峰、郭明叙、李 军、凌华保、范祖明、王 升、余玉旋、赵国佑、莫悦良、林军松、叶可伟（三）评审流程12017年11月，发出关于收集珠海供电局2017年安全风险管理体系管理评审输入资料的通知，收集管理评审输入资料。 22017年12月上旬，完成管理评审输入材料收集。32017年12月中、下旬，编制管理评审材料（初稿），征求各单位意见，定稿管理评审报告（提交评审稿）。 42018年1月初召开管理评审会议，完成管理评审。52018年1月中旬印发管理评审报告。（四）管理评审输入资料收集情况1安全生产方针的适宜性和有效性评审输入资料；2安全生产目标与指标的适宜性和有效性评审输入资料；3体系建设资源配置的评审输入资料；4体系文件的适宜性和实用性评审输入资料；5体系安监专业主要要素运行情况回顾；6安全生产信息沟通机制评审输入资料；7变化管理机制评审输入资料；8任务观察机制数据应用；9纠正与预防机制数据应用；10.事故事件统计对比表；11.珠海供电局安全生产风险管理体系相关制度、业务指导书和作业指导书清单12.安全生产风险管理体系审核报告13.各单位（员工、客户）反馈的意见或建议。（五）评审内容1安全生产方针的适宜性和有效性评审；2安全生产目标与指标的适宜性和有效性评审；3体系建设资源配置的适宜性评审；4体系文件的适宜性和有效性评审；5体系应用的依从性、有效性评审；6体系机制运行的有效性评审；7事故事件、当前重大风险及其管控措施计划评审；8重大变化带来的风险及管控措施的评审；9评审总结；10体系绩效改进的目标和工作要求。三、管理评审具体内容、结论和应对措施（一）安全生产方针的适宜性和有效性评审我局现行安全生产方针为“安全第一，以人为本；风险管控，全员参与；文化引领，科技创新。” 2017年围绕安全生产方针，制定安全生产一号文、专业方案等系列文件，指导年度安全生产工作。特别是在践行“文化引领、科技创新”方面：以树立安全理念为核心，深化安全文化建设，大力推进“破冰行动”，不断改善员工行为习惯，开展安全区代表、工作负责人等关键角色安全素养能力模型研究，系统提升员工安全素养，获得全国安全文化示范企业、南方电网公司第二批安全文化示范单位、广东电网有限责任公司第二批安全文化示范单位等多项荣誉；在科技创新方面，根据企业生产经营实际，重点围绕科技项目过程管控、职工技术创新和科技成果推广应用等方面开展科技创新工作。2017全年共获省公司级以上科技奖励48项；申请专利79项、软件著作权10项，授权专利30项；应用本单位成果36项，应用网公司推广目录成果数2项，实施4项A类推广类职工创新项目，“珠海局创造”优秀成果在省内全面推广。1项成果获省公司首届创新创意大赛决赛二等奖，并纳入公司首批入孵转化项目。效果良好。根据收集的方针回顾意见：现行安全生产方针适宜、有效，但“风险管控，全员参与”、“文化引领，科技创新”的释义分别为方法和机制，略显重复，现优化释义如下：释义：1、安全第一，以人为本：是企业始终把安全生产放在一切工作首位，严格遵守国家法律法规和标准，以员工和承包商、供电客户等相关方的安全需求为出发点，保障安全生产所需资源的郑重承诺。2、风险管控，全员参与：是企业实现“让我们一起快乐、健康、安全的工作”安全愿景的方法。通过全员参与，落实安全生产责任，系统辨识和防范安全风险，深化生产数据和风险数据分析、应用，不断提升风险管控能力，全力确保电网、设备、作业、环境与职业健康安全。3、文化引领，科技创新：以安全文化理念体系为出发点和落脚点，以培育知行合一本质安全人为核心，搭建本质安全设备、本质安全制度、本质安全人三级安全防护岛链。通过鼓励科技创新，积极推广应用新技术，提升企业本质安全化水平，不断加强履行央企社会责任的能力，全力满足人民追求美好生活的电力需要。以安全文化理念体系融入为落脚点，以破冰行动为载体，鼓励和推动员工自觉、自愿自主参与安全事务，不断提升员工安全素养，培育知行合一本质安全人。评审结论：现行安全生产方针适宜、有效，2018年继续沿用“安全第一，以人为本；风险管控，全员参与；文化引领，科技创新。”的安全生产方针，优化方针释义后重新发布和签署。（二）安全生产目标与指标的适宜性和有效性评审1安全生产目标 2017年全面完成“三杜绝、三确保、两减少”的目标。杜绝了电力人身事件；杜绝了有责任的电力安全及设备事件；杜绝了误操作事件。确保了电网安全稳定，未发生破坏电网安全稳定事件，确保了对澳和重要用户持续可靠供电；减少配网故障时户数（2017年主配网共9057起同比减少2825起）；减少了外力破坏事件次数（2017年主配网共10起同比减少8起）。详细情况如下表：目标三杜绝三确保两减少杜绝电力人身事故事件杜绝有责任的电力安全和设备事故事件杜绝误操作事件确保电网安全稳定确保电力有序供应确保对澳及重要用户供电持续可靠减少配网故障时户数减少外力破坏事件监测数据名称员工人身事故事件（起）有责任的电力安全及设备事件（起）误操作事件（起） 电网安全稳定破坏事件（起）不发生非计划中断电力供应事件（起）不发生对澳及重要用户中断供电事件（起）影响用户的配网故障停电（时户）主网外力破坏事件配网外力破坏事件累计累计2016年000000118820182017年00000090570102安全类关键指标2017年安全生产关键考核指标共10项，全部均优于“一号文”下达的指标。各项指标的完成情况具体如下表： 序号关键指标2017年度绩效考核指标2016年2017年年度绩效考核指标（与16年相比）1电力人身事故事件000持平2有责任的设备或电力安全事故事件000持平3误操作事件000持平4重大火灾事故和我方负主要责任的重大交通事故000持平5局属配网故障影响时户数降低15%91267742-15%6用户配网故障出门影响时户数降低15%27561317-52%7主网外力破坏事件000持平8配网外力破坏事件降低30%1810-89配网环网率100%97.50%100%+2.5%10自动化覆盖率85%40%85.12%+0.12%会议针对安全类目标指标的完成情况，对本年度安全生产目标与指标的设置适宜性和有效性进行了回顾和评审。评审结论：2017年安全生产目标与指标的设置适宜，有效促进了我局安全生产水平。1为了进一步体现我局持续改进绩效的工作要求，合理设置我局2018年的安全生产目标、指标，使其能达到稳步促进企业进步的目的。决定2018年安全生产目标如下： 我局的安全生产工作目标是：“三确保、三杜绝、三不发生、两减少”，即“确保电网安全稳定，确保电力有序供应，确保对澳及重要用户供电持续可靠；杜绝四级及以上电力人身事故事件，杜绝有责任的五级及以上电力安全和设备事故事件，杜绝误操作事件，不发生二级及以上电力安全事件、不发生对社会及局造成较大不良影响的安全事件、不发生有责任的社会人员触电事件、减少配网故障时户数，减少外力破坏事件。”改革后多经企业的安全生产工作目标是：不发生电力人身事故、不发生对社会及局造成较大不良影响的安全事件。2针对我局目前安全生产实际情况，结合2017年指标实际完成情况，我们确定了2018年安全生产关键指标，对部分关键指标做了调整，主要修改如下：2018年安全生产关键考核指标具体如下： 维度指标名称2018年目标值人身电力人身事故事件0次百万工时工伤意外率百万分之3电网保护正确动作率100%调度自动化系统失灵次数0次生产实时业务通道中断时间小于1分钟设备有责任的设备或电力安全事故事件0次误操作事件0次五级及以上主网外力破坏事件 0次配网外力破坏事件同比2017年降低10%中压线路故障率同比2017年下降20%馈线自动化覆盖率（配网环网率）90%环境与职业健康有责任的环境与职业健康事件0次交通消防重大火灾事故和我方负主要责任的重大交通事故0次有责任的重大社会电气火灾事件0次社会风险有责任的社会人员触电事故0次生产性12398投诉次数0次重大社会影响事件（省公司界定）0次过程指标安全生产风险管理体系95科技指标专利拥有数不低于项可靠性指标用户平均停电时间1.5小时（三）体系建设资源配置的评审1体系覆盖的充分性按照以精益理念全领域提升风险管控效率，全面落地作业标准， 2017年专项推进本地化业务指导书工作，梳理了珠海供电局与安全生产风险管理体系相