环境风险和机遇与应对措施表类别：质量 环境序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容管理措施责任部门实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重等级发生概率风险级别1内部人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确23一般风险制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训综合管理部全年有效2内部适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄22低风险加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中综合管理部全年有效3内部公司环保资质及设施较为齐全，但管理制度尚不够健全33一般风险建立健全环保制度，严格落实执行综合管理部全年有效4内部部份职业危害因素岗位（喷涂、喷砂等）的员工对废弃、粉尘收集处理装置及车间通风装置运转维护不足34一般风险完善现场职业危害警告标志，加强环保设施的日常维护及管理综合管理部全年有效5内部公司内建筑物防火设计及其防火评审，对消防器材安全检查不够健全.32一般风险定期组织消防检查，发现安全隐患及时整改，日常巡检与固定点检相结合, 过程中发现有问题采取措施进行改善。综合管理部全年有效6内部人员安全防火技能培训和组织消防学习、发生火灾时组织救护工作不够完善.33一般风险管理单位每年组织人员进行安全防火技能培训，进行一次安全防火演习和做好相应记录。综合管理部全年有效7内部特殊的气候（如台风、暴雨洪水、地震）等紧急情况.32一般风险当发生台风、暴雨洪水、地震时，由管理单位负责组织调度，成立应急小分队，将物质转运到安全位置，安排人员24小时值班。管理单位负责与上级救灾单位联系，将联络方法通知给值班人员和应急小分队人员，当出现异常时，值班人员要及时与上级救灾单位和应急小分队联络，及时采取措施，减少损失。综合管理部全年有效8内部主要用电设施及易燃物品的贮存环境，抽风机、噪声、废气以及粉尘所产生的机台设备进行安全检查,及装置运转维护不足.33一般风险1. 每月组织一次对主要电器设施、电路干线以及易燃物品的贮存环境，抽风机、噪声、废气以及粉尘所产生的机台设备进行安全检查，并记录安全检查记录表，以减少隐患。2. 当抽风机、噪声和废气以及粉尘等所产生的机台设备发生故障时，生技和电工应及时组织公司机修人员进行抢修，在未修好前严禁使用。综合管理部全年有效9外部环保部门对工厂企业的环保要求及检查力度比较高.33一般风险建立健全的环保制度，严格落实执行办公室全年有效10外部周围居民或单位，对公司环境外排比较重视，需要定期进行沟通，及时解决环境投诉42一般风险原料及生产环节加大检测力度，生产过程严格按照环保要求，减少环境外排对周围居民和环境的影响，定期检测，确保环境外排达标。办公室全年有效11外部行政主管部门及政府的要求42一般风险公司环保资质及设施较为齐全，逐步完善管理制度，保证公司运行过程中合规合法运行。办公室全年有效12外部部份顾客对提供的技术资料涉及到的环保要求较高42一般风险在进行施工方案编写时，需要考虑环保要求。人事行政部全年有效13外部本企业位于天津市，依据产业结构调整指导目录属于鼓励类，符合产业导向.32低风险办公过程中注意环保控制。人事行政部全年有效14外部国家在2015.1.1实施的中华人民共和国环境保护法被称为史上最严厉的法律42一般风险.加强人员培训；定期更新法律法规；进行合规性评价；加大环保设备、人员投入，加强日强检测及监控人事行政部全年有效