xx房地产（集团）股份有限公司各子公司月度综合检查管理办法第一章 总则第一条 为督促各施工单位按股份公司要求施工，提高工程质量，满足进度要求和安全文明施工要求，履行安全生产监管职责，落实安全生产主体责任，建立安全生产长效机制，防止和减少生产安全事故，保障企业职工和人民群众生命财产安全，根据中华人民共和国安全生产法和xx集团公司安全生产监督管理规定，制定本办法。第二条 各子公司应当接受股份公司和所在地省（区、市）、市（地）安全生产监督管理部门以及行业安全生产监督管理部门的监督管理。各子公司应当在各自经营范围内展开质量、进度及安全文明施工的评比，奖优惩劣。第三条 各子公司在进行月度综合检查时，应分析具体项目工程在不同阶段所可能存在的问题，为工程质量、安全文明整体提高提供指导。第二章 安全生产综合检查的实施第四条 适用范围上，公司开发的项目中，已完成竣工验收项目做专项检查，不评分、不评比；其余项目参与检查、评分，评比。第五条 检查时间上，每月下旬必须进行综合检查，每个项目部根据承担的面积及物业形态的不同，安排半天至一天时间进行检查。第六条 月度检查由工程部获其他主管部门部组织。检查需成立检查组，检查组人员由计划品质部及工程部/项目部抽调人员组成。其中质量方面2-4人（含一个安装）进度1人，安全文明施工1-2人。第七条 月度检查对象为每个项目的总包单位施工的范围，检查内容包括质量检查、进度检查及安全文明方面的检查。具体如下：1、质量检查。质量检查包括质量管理行为、现场实体质量及实测实量三部分工作，具体检查内容详见质量监控体系及附表，实测实量工作指引及附表。质量管理行为应全数检查当月形成的管理资料；现场实体质量检查采用抽查，每个项目的每个项次抽查一二栋楼，每栋楼抽查两四层，抽楼的楼层里应全数检查检查表内的所有内容。实测实量采用抽查，抽查内容为施工单位已按要求进行实测实量，并形成实测实量档案的实体。按每项次抽查两四套房，房内各指标抽查点数满足实测实量工作指引。如施工单位未进行实测或实测造假，实测实量合格率按50%记算质量得分；如部分未实测，部分未按时进行实测，合格率按已完成部分下浮5%30%计算合格率；如现场不具备实测实量条件的项目，实测实量合格率按80%计算质量合格率；别墅项目、地下室、首层等不具备代表性的楼层不进行实测。已完成下一道工序不能进行检查或尚未开始施工的检查内容，不记入总分。2、进度检查。进度检查主要检查工程进度是否满足公司下发的月度检查计划以及已确定的B级节点要求。检查表格及检查方式详见进度监控体系及附件。进度检查需全数对每一栋的实际进度进行查看，对比出已被突破的B级节点及突破天数，并对下一个需要完成的B级节点进行预判，推测是否存在被突破的风险。3、安全文明检查。安全文明检查包括安全生产和文明施工两部分，具体内容详见安全监控体系及附件。现场安全文明措施检查应结合抽查与全数检查。对基坑支护及xxCI标识两项，应全数检查，发现所有不符合项；脚手架方面，外观抽查一栋，搭设抽查两层，其中包括一层挑架层；三宝四口方面，抽查一栋楼的任意两层；模板支撑方面，抽查一个操作面；生活区抽查一栋；塔吊、施工电梯、钢筋加工房、木工加工房、一级箱、二级箱、三级箱、木工材料堆放场地、民工食堂等抽查一处，对涉及的安全用电、施工机械、消防、文明施工等逐一检查。4、关注点检查。关注点检查指根据提升项目品质公司关注点以及后评估报告梳理项目各施工阶段存在的隐患，并督促项目部，协调其他相关部门及时解决，关注点检查要点详见质量监督体系。第三章 奖罚及考核第八条 针对工程质量、进度及安全文明施工的各单项进行奖罚，具体内容请参见各体系。1、各项目分为主体阶段、初装饰阶段、市政总坪阶段和交房四个阶段， 月度检查，分阶段对各项目/施工单位进行安全、质量、文明排名，具体办法详见各体系。2、对总包单位进行排名，每个总包范围内的质量、进度、安全按50%、30%、20%的权重进行综合，最终得分为总包单位得分，每月按得分从高到低排名。3、对监理单位进行排名，监理单位管辖范围内的各总包单位得分的平均分为监理单位得分，每月按从高到低排名。4、对项目部进行排名，项目部管辖范围内的各总包单位得分的平均分为项目部得分，每月按从高到低排名。项目部工作情况为员工考核提供量化依据。本办法支持性文件：附件一：质量监控体系附件二：安全文明施工监控体系本办法附表：附表一、月度检查总包单位评分统计表附表二、月度检查项目部/监理评分统计排名表 月检查总包单位评分统计表施工阶段： 附表一 序号总包单位名称施工范围单项得分月度得分排名质量50%进度30%安全20% 月检查项目部/监理评分统计表施工阶段 ： 附表二 序号项目名称总包单位名称及得分月度得分排名名称得分名称得分附件一 xx房地产（集团）股份有限公司工程质量监管体系一、目的1、加强施工过程的监管力度，减少质量通病和质量隐患，提高工程质量。2、对各项目工程质量管理实施检查、监督和指导，促使各项目部规范管理，并为项目部的绩效考核提供量化依据。二、质量监管体系架构工程质量监管体系由两个部分组成：1、过程质量控制l 工程质量管理行为l 现场质量检查l 实测实量l 关注点检查2、产品交付质量检验l 1）整改及消项l 2）业主意见反馈、质量问题处理速度及处量质量三、工程质量监控采用的方法1、过程质量控制巡检，公司设置专人对各项目部进行巡检，对过程中发现的问题以书面形式通知项目部，并在月度检查时，对巡检时候发现的问题整改情况进行核查。月度检查，公司每月将组织质量、进度、安全及配合协商方面的综合检查，质量监控的月度检查为综合检查的一部分即质量检查部分，不再单独组织质量月度检查。月度质量检查包括质量管理行为、实体质量检查及实测实量三个方面。2、产品交付质量检验1）交付前质量检查分为两个阶段，第一个阶段为检查整改销项阶段，该阶段由整改组（物业公司前介人员）对项目进行全面实测、摸底，将工程存在的问题列表提交给项目部，由项目部督促施工单位整改、完成后，由整改组负责对所提问题进行销项。公司将根据最终统计数据对项目实施奖罚。2）产品集中交付阶段，针对待交付产品提出若干问题，项目部组织施工单位限期整改到位。公司根据最终统计数据及整改速度与整改质量等对项目实施奖罚。3、曝光对检查过程中发现的，或其它方式发现的工程存在较大的质量隐患或工程质量管理过程中的闪光点均予以公示。4、奖罚对所有质量控制未到80分的项目进行处罚，对质量控制评分前5名且达到80分的项目进行奖励。5、评比根据实施阶段的不一致，分主体（含混凝土、砌筑分项）、初装饰（抹灰、地坪、腻子、门窗、栏杆等）、市政及景观施工和竣工交付4个阶段分别对各项目进行评比。四、各部门职责1、计划品质部1）负责对各项目部的管理行为及工程质量进行监管。巡查、组织月度检查、年度检查，实测实量抽查、专项检查、物业交付前检查及销项的实施；2）质量月度报告的整理、发布、存档；3）物业交付阶段考评工作的实施、发布、存档；4）获奖考评的实施、发布、存档2、项目部/工程部1）全面负责开发项目的质量管理；2）负责对检查中发现质量问题的整改与回复。3）配合计划品质部及公司的监管工作。3、物业公司1）配合计划品质部组建物业整改小组，配合进行交付前整改及消项工作。2）负责交房后物业整改。五、质量监控制体系实施细则1、说明1）质量监控采用月度检查评比为主要控制方式。2）月度检查各考核参数的权重按下表分配。序号月度质量检查内容权重1工程质量管理行为20%2现场质量检查15%3实测实量65%2、参加人员月度检查由计划品质部组织并实施，每次抽调工程部/项目部管理人员参加，工程部经理自愿参与。3、考评标准1）质量质量管理行为质量管理行为主要检查项目部及监理部在质量管理过程中是否按公司及合同要求对施工单位进行合理的管理。主要以资料检查为主，月度检查仅检查上一月管理过程中形成的资料。包括会议纪要、工作联系单、现场封存的样板、样板确认、监理工程师通知单、监理日志、旁站记录等具体考核内容及评分详附件；2）实体质量检查实体质量主要以目测、触摸等方工检查实测实量以外的工程实体质量。检查主要为各专业分包工程的是否按合同及图纸明确约定的材料、工艺做法施工，工序交接是否到位；检查项目包括土建工程、门窗工程、栏杆工程、公装工程、外立面工程、保温工程机电安装工程等。混凝土强度及钢筋扫描由于在质监验收中为必查项目，出现问题的概率较小，暂不列入检查范围。实体质量具体情况详附表二，实体质量评分为检查各项的整体合格率。3）实测实量：实测实量由计划品质部组织，每月物业公司派遣人员按照实测实量指引对各项目开展测量工作，项目部配合；测量结果计入质量得分。测实量方法及合格率计算方法详见实测实量工作指引。主体施工阶段实测实量为各检查项目评分的平均分。4）关注点检查：根据提升项目品质的公司关注点以及经验教训总结，梳理关注点检查要点，在月度检查中逐一排查，并形成相应报告，移交相关部门，协调处理存在的问题，降低品质风险。5）质量考评月度得分为所有检查合格点数除以检查点数进行计算。年度质量考评得分为各月得分的平均分。6）产品交付质量检查阶段项目准备交付，成业物业整改小组后，可不参加全公司范围内的月度检查，也不参加月度评比