软件产品制作规定文件编号： NW509101 生效日期： 受控编号：密级： 版次：Ver2.1修改状态：总页数12正文7附录5编制：马艳审核：王宇批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录1.目的2.适用范围3.述语和缩略语3.1制作3.2包装3.3封装3.4收回3.5退回4.产品制作的内容4.1产品制作前期准备4.2产品制作过程5.软件产品的收回6.软件产品的退回7.引用文件8.质量记录8.1NR509101A“软件产品制作一览表”8.2NR509101B“软件不合格品一览表”8.3NR509101C“软件收回通知单”8.4NR509101D“软件退回通知单”附录： 用户登记卡1. 目的使公司的软件产品和软件项目的制作工作规范化，以使产品的制作程序完整、正确，方便用户使用。2. 适用范围适用于软件产品和软件项目的复制、包装等制作工作。3. 术语和缩略语3.1制作：指软件产品和软件项目释放后，产品制作部门所进行的复制、安装盘检验、包装等的一切工作。3.2包装：指将与软件产品和软件项目有关的安装盘、软件锁、用户手册等的一切物品装入包装盒内的工作。3.3封装：指将装有软件产品的包装盒进行塑封。3.4 收回：指由于某种原因，将库房内不能再出库的软件产品收回产品制作部门。3.5 退回：由于软件出库错误、出库后软件无法使用等原因，将产品退回产品制作部门。4. 产品制作的内容4.1产品制作前期准备4.1.1复制所使用的机器复制使用的机器要专人专用，并设开机口令，不联网。不得在此机器上做与软件复制无关的工作。4.1.2 复制所使用的母盘产品制作部门复制用的母盘，需经项目管理部门释放，专门用于产品复制。4.1.3复制前的准备工作复制人员在软件产品复制之前，首先根据“软件产品制作任务书”的内容，认真检查所复制软件的版本及本次复制的数量，准备复制用母盘，确保完成“软件产品制作任务书”的要求。复制所用的机器应定期进行杀毒，至少每月一次。4.2产品制作过程4.2.1软件复制公司目前软件的存储介质有二种，包括软盘和光盘，软件复制分为以上二种介质的复制。4.2.1.1软盘复制 用HD-COPY工具软件依次进行安装盘的复制，每复制完一张软盘后，立即贴好标签，写保护，以防混乱。4.2.1.2光盘复制 用专用的光盘复制机器依次进行安装盘的复制，每复制完一张光盘后，立即进行光盘喷面。4.2.2软件加密为了防止他人非法使用公司的软件，有些软件使用软件锁进行加密，在进行软件复制的同时，还要进行软件锁的制作，做好后，贴好软件锁的标签，随同软件一起包装。4.2.3软件检验在每一次软件复制完成后，都要进行所制作软件安装介质及加密锁的正确性检验。4.2.3.1安装介质检验按软件产品用户手册的内容对软件的每一个模块进行安装测试，检验所复制的软盘、光盘是否可用，每次检验的数量必须为所复制软件数量的50%以上。4.2.3.2加密锁检验软件安装结束后，按软件产品用户手册的内容对软件进行启动测试，检验所制作的加密锁是否可用，每次检验的数量必须为所制作软件数量的50%以上。4.2.4软件产品的包装在以上工作完成之后，要进行软件产品的包装，每一软件产品包装盒内均装有软件产品的安装盘、软件锁（如果软件有锁）、用户手册和“用户登记卡”等物品，所有包装盒表面均要粘贴该种软件产品的产品序列号等标识性标签。4.2.5产品包装检验产品包装完成后，要进行产品包装盒内应有物品的检验，即查看包装盒内物品是否正确、完整，每次检验的数量必须为所复制软件数量的50%以上。4.2.6不合格品的处理在复制过程中或安装检验后所发现的不合格品，必须在相应的介质标签上作出标记，并放到指定位置；在包装检验后所发现的包装不合格，必须立即改正，重新包装，同时填写“软件不合格品一览表” ，产品制作产生的不合格品必须在产品制作部门保存一年以上。4.2.7各种附件的填写软件复制和包装检验完成后，要填写“软件产品制作一览表”和“用户登记卡”。“软件产品制作一览表”说明复制软件的产品序列号、软件名称、复制日期、复制数量、检验数量、包装日期、包装检验等信息，此表主要使复制和包装人员对所复制及包装的软件有一个记录，在需要签字的地方，可以用印章代替；“用户登记卡”包装在软件产品之内，随软件一起交付给用户，用户在接到软件产品的同时，填写此卡，并将回执返回给东大阿尔派，作为东大阿尔派系列软件的登记用户。4.2.8产品封装及入库软件产品所有的检验工作完成后，均要进行塑封包装。包装后的软件产品由产品制作部门交给库房入库，并填写“软件入库单”。在“软件入库单”中，若一种产品入库多套时，“产品序列号”一栏可采取缩写形式，根据产品所用的加密锁的类型，在“加密锁”一栏的“单”或“网”下打“”。例如：入库5套EDD/AutoCAD R14 V4.0产品时，“产品序列号”一栏可以写成如下形式：4001090019-00010005，在“加密锁”一栏的“单”下打“”。5. 软件产品的收回当库房内的软件产品由于某种原因，如版本升级或存储介质改变等，不能继续出库给用户时，产品制作部门应及时填写“软件收回通知单”，将软件收回到产品制作部门，“软件收回通知单”说明收回软件的软件名称、版本号、存储介质、产品序列号等与软件产品有关的信息，“软件收回通知单”一式两份，产品制作部门和库房各留一份。收回后的软件，产品制作部门可以自行处理。在“软件收回通知单”中，若一种产品收回多套时，“产品序列号”一栏可采取缩写形式，在“加密锁”一栏的“单”或“网”下打“”。例如：收回5套EDD/AutoCAD R14 V4.0产品时，“产品序列号”一栏可以写成如下形式：4001090019-00010005，“加密锁”一栏的“单”下，打“”；若序列号不相连，可以用逗号或其他符号分隔。 6.软件产品的退回6.1分公司（代表处）软件产品的退回当采用加密锁进行加密的软件产品的版本升级且旧版本的产品不再销售时，分公司（代表处）应将旧版本软件的加密锁退回，并由软件营销部门填写“软件退回通知单”，经所在部门负责人批准后，将退回的加密锁和相应的“软件退回通知单”送产品制作部门。“软件退回通知单”说明退回软件的软件名称、版本号、存储介质、产品序列号等与软件产品有关的信息，“软件退回通知单”一式两份，软件营销部门和产品制作部门各留一份。退回后的软件，产品制作部门可以自行处理。在“软件退回通知单”中，若一种产品退回多套时，“产品序列号”一栏可采取缩写形式，在“加密锁”一栏的“单”或“网”下打“”。例如：退回5套EDD/AutoCAD R14 V4.0产品时，“产品序列号”一栏可以写成如下形式：4001090019-00010005，若序列号不相连，可以用逗号或其他符号分隔，在“加密锁”一栏的“单”下打“”。 6.2 用户产品的退回当由于用户的软件版本升级、软件出库错误、出库后软件无法使用等原因，需要将软件退回时，分公司（代表处）将退回的产品交软件营销部门，软件营销部门填写“软件退回通知单”，经所在部门负责人批准后，将退回的产品和“软件退回通知单”交产品制作部门，退回的软件，产品制作部门可以自行处理。在“软件退回通知单”中，若一种产品退回多套时，“产品序列号”一栏可采取缩写形式，在“加密锁”一栏的“单”或“网”下打“”。例如：退回5套EDD/AutoCAD R14 V4.0产品时，“产品序列号”一栏可以写成如下形式：4001090019-00010005，若序列号不相连，可以用逗号或其他符号分隔，在“加密锁”一栏的“单”下打“”。 7 引用文件（无）8.质量记录8.1 NR509101A“软件产品制作一览表”8.2 NR509101B“软件不合格品一览表”8.3 NR509101C“软件收回通知单”8.4 NR509101D“软件退回通知单”附录： 用户登记卡软件产品制作一览表记录编号：NR509101A- 时间： 年 月 日产品名称：类别代号及名称：产品序列号制作人/日期检验人/日期包装人/日期包装检验人/日期用户单位1本页不足记录时，可以有附页，附页格式与本页相同，总页数包括所有附页。第 页/共 页软件不合格品一览表记录编号：NR509101B- 日期软件名称及版本号介质不合格类型备注产品复制产品包装数量检验人存在问题检验人1本表内容不足时，可另加附页，附页格式与本页相同，总页数用铅笔填写。 第 页/共 页软 件 收 回 通 知 单记录编号：NR509101C- 收回部门： 日期： 年 月 日产品制作组产品序列号产品名称及版本号介质加密锁盘数/套数量(套)