质量管理体系第三层次文件供应商二方审核管理办法文件编号：FTGD071103-C-1实施日期:发布日期：2010.11.19北京福田环保动力股份有限公司1目的1、 本办法规定了环保动力对供应商二方审核的标准和方法。为首次进入供应商体系的厂家审核、正常供货的供应商过程审核提供依据，并为供应商分类、体系规划及供应商管理提供决策依据。2、通过审核促使供应商能力提升，保持与环保动力同步发展。2范围本程序适用于环保动力供应商的二方审核或对拟纳入体系的资源进行考察。3引用文件无4术语二方审核：由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行，为获得审核证据并对其进行客观 评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。5职责采购部对供应商评定归口管理。质控部、技术中心协助米购部进行供应商评定。6内容及要求序号作业内容控制要求责任单位/人厂策L划*编制审核（考察）计划：编制审核（考察）年度 计划和月度计划。1、见附表1年度供 应商二方审核计划。2、见附表2月度供 应商二方审核实施策 划。采购管理科批 审核（考察）报批：根据出差审批单由科室负责 人，部门负责人、和分管副总经理批准。科长、部长、分管副总1审核（考察）小组确定：一般由采购部组织，质 量和技术部门组成审核小组。熟悉审核（考察）相关知识。采购部、 质控部、 技术中心 等部门小组成立L-11审核（考察）资料准备。资料齐全。小组成员资料准备1、首次会议：向供应商介绍审核（考察）组成员、 本次审核（考察）目的、审核（考察）进度安排、 审核（考察）主要内容，需供应商配合的工作等。1、资源考察和例行审 核，完成附表3供应 商资源调查表、附表4供应商资源评定 表、附表5供应商小组组长1实施2、现场审核（考察）：依据供应商资源考察、 二方审核评疋表对供应商的过程质量和头物质小组成员序号作业内容控制要求责任单位/人不符项:合整改量实施现场审核（考察）。选择评分矩阵（若适 用）、附表6全尺寸 检验试验记录表（资 源考察可不涉及该 项）。2、专项审核，完成附 表6全尺寸检验试验 记录表、附表7供应 商产品和过程要素审 核表。有1r验收3、信息交流：就审核（考察）发现冋题与供应商 主要领导交换意见。最终结论不在本次会 议上通报。小组组长4末次会议：向供应商通报审核中发现的不合格 项，包括轻微不合格项和建议项。不合格项要求 供应商整改封闭。按照附表8开具二 方审核不符合项报 告（考察不适用）。小组组长4审核结论1、完成附表9审核 （考察）报告。2、评定表出现“红色” 信息栏则为否决供应 商资格；黄色强制改 进，绿色可接受。最 后选择供应尚依据附 表5供应商选择评分 矩阵。小组成员结论、r7附录附表1年度供应商二方审核计划附表2月度供应商二方审核实施策划附表3供应商资源调查表附表4供应商资源评定表附表5供应商选择评分矩阵附表6全尺寸检验试验记录表附表7供应商产品和过程要素审核表附表8二方审核不符合项报告附表9关于对XXXX公司的审核（考察）报告（参考模板）附加说明:本办法归口部门：采购部 本办法起草部门：采购部 本办法起草人： 王传杰 本办法审核人： 杜秀敏 本办法会签人： 王越 本办法批准人： 周敢