电 子 科 技有 限 公 司文件名称资料分析与持续改进控制程序文件编号ST-QP-0805文件版次A/2文件页次3 / 3修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注04.9.22A/1部门工作分配如品管课工作内容增加”监视和测量装置资料”等黄毅云06.2.14A/2增加回收率资料的收集和计算条款张彪 1 目的此文件确立本公司各部门进行数据资料的收集和分析提供一般规则，以保证公司资料的正确、可靠、及时和有效性使用方法，对必要过程进行测量和监控，以满足顾客要求，并证实过程持续满足预期目的能力及质量管理体系持续改进的有效性。2 范围此文件适用于有关部门进行必要的资料收集和分析及持续改进活动。3 定义无4 权责4.1各部门负责对本部门资料收集与分析。5 内容5.1资料收集5.1.1管理者代表定期收集整理管理评审资料和定期分析,并组织文控中心收集每次内部、外部审核后的质量体系运行情况的资料.5.1.2制造课负责每天收集生产进度和不良品资料,生技负责收集设备故障资料.5.1.3生管课负责每半年收集一次客户满意/不满意的资料及每天收集产品出货资料.5.1.4资材课采购负责每月收集供应商相关资料,仓库负责每月收集物料储存资料,.5.1.5品管课负责每天收集质量检验记录、不合格记录和客户投诉/退货资料,监视和测量装置资料.5.1.6工程课负责收集客户样办、技术资料、产品回收率要求收集.5.1.7人事负责人员培训资料的收集.5.1.8 文控中心负责抽查文件控制状况5.2资料分析5.2.1资料分析方法5.2.1.1质量体系运行由文控中心收集的外部审核资料及内部质量体系审核报告方式报管理评审.5.2.1.2分析客户反馈情况,由生管课作出客户满意度分布图、客户满意度趋势图;生管每月依据出货跟踪表进行交期延误率分析.5.2.1.3由品管课对进料成品采用ANSI/ASQC Z1.4-1993检验标准进行抽样检查,对进料品质状况，每月作成供应商供货品质月报,对制程品质状况每月依据“IPQC巡检记录表”“IPQC检验日报”用柏拉图进行品质分析,对成品品质状况每月依据“QA检验日报”进行成品检验合格率分析,对客户投诉/退货情况每月依据客户投诉记录表进行客户投诉及退货率分析.5.2.1.4资材课采购对供应商的交期和品质每月作成供应商评鉴表和供应商得分月报表进行监控,仓库每月进行抽样盘点不少于50种进行材料库存准确率分析.5.2.1.5制造课依据生产日报表、不良品统计日报表、厂内制令单对制程不良率和生产计划达成状况进行分析。5.2.1.6行政部每月依据“年度培训计划”、“员工培训档案”进行培训合格率分析.5.2.1.7 文控中心每月依据“质量目标考核表（抽查记录）”进行文件失控率的分析。5.2.1.8相关部门采取相应的统计技术对质量目标的达成状况进行分析,由品管课负责归总于“质量目标考核表”中.a.成品批合格率=当月检验合格批数/当月检验总批数100%b.客户抱怨率=当月客户抱怨次数/当月出货批数100%c.客户退货率=当月客户退货批数/当月出货批数100%d.来料批合格率=当月来料合格批数/当月来料总批数100%e.来料交期准时率=当月来料准时批数/当月来料总批数100%f.交期延误率=当月交期延误的批数/当月计划应交批数100%g.材料库存准确率=实物数与帐目数相符的种数/抽样种数100%h.制程不良率=每月不良数量之和/当月生产总数量之和100%i. 样品准时完成率=当月样品完成数/当月样品应完成数100j.生产设备故障率=故障生产设备数/生产设备总数k.培训合格率=当月培训合格人数/当月培训总人数100%l.文件失控率=当月抽查的失控文件数/当月抽查文件总数m.计量器具失控率=当月抽查的失控计量器具数/当月抽查的计量器具总数5.2.2分析结果相关部门通过每月会议分析提供以下信息:a. 以质量体系审核及管理评审报告来体现品质体系的有效性和适宜性.b. 客户满意/不满意的现状和趋势.c. 以产品品质统计分析来体现产品的品质状况.d. 供应商表现状况和趋势.e. 品质目标达成状况. 5.2.3 产品回收率分析 工程部依欧盟WEEE回收率要求进行产品回收率计算，填写于产品回收率计算表中。5.3改进相关部门使用统计方法进行分析,找出不足或可以改进之处,可通过以下方法进行持续改善:a. 确定合理的品质方针和品质目标,为持续改进提供目标和考核依据;b. 适时跟进,采取 纠正和预防措施,实现改进提升;c. 通过质量体系审核、跟踪、验证改进的有效性;d. 在管理评审中评价改进效果,确定新的目标;e. 对产品、过程的改进,各相关部门收集、分析资料后,由品管课组织实施改进措施;f. 对体系的改进,各相关部门收集/分析资料后,由管理者代表组织实施改进.6 参考文件6.1文件控制程序6.2记录控制程序7 表单/记录7.1质量目标考核表7.2相关数据化资料记录及报告7.3供应商供货品质月报7.4产品回收率计算表8 附件无