环境管理体系程序文件某技术装备有限公司2012年 3月 8 日批准2012年 3 月 9 日实施目录编号编写者 韩超1、 环境因素识别程序2、 环境因素评价程序3、 法律与其他要求获取更新程序4、 教育培训管理程序5、 信息交流管理程序6、 文件管理程序7、 应急准备与响应程序8、 检测、监控管理程序9、 不符合、纠正预防与处理程序10、 环境记录管理程序11、 内部审核程序12、 相关方影响管理程序13、 能源控制管理程序14、 化学物品使用管理程序15、 大气污染防治管理程序16、 噪声控制程序17、 废水污染防治管理程序1.环境因素识别程序1 目的对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。2 适用范围本识别程序适用于公司所有环境因素。3 职责31 环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。32 各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。33 总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。4 工作程序41 环境因素的识别411 各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。（一） 各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。（二） 识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。（三） 对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。（四） 对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1） 对大气的污染（2） 对水体的污染（3） 固体废物的处理处置对环境的影响（4） 噪声对周围环境的影响（5） 对土壤的污染（6） 各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响（7） 生产经营活动对社区的影响（8） 其他地区性环境问题412 各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。42 新增项目的环境因素识别421 新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。各部门按程序规定在二周内将新变化的项目的环境因素识别结果报总经办。42243 当原来排查的环境因素所依据的客观条件发生较大的变化时，相关部门在二周内按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报总经办及时更新环境因素台帐。44 总经办在对全公司环境因素进行分类、汇总形成环境因素台帐后，向各部门分发一份环境因素台帐。5 相关文件51 环境因素台帐环境因素台帐(污染类物) 序号环境因素污染因子/物质组分责任部门活动/产品/服务排放去向排放频率环境影响时态状态法规/内控标准符合性现行控制措施备注1噪声排放-车床.冲洗作业车间90分贝连续排放影响人体健康.社区居民休息现在正常85分贝部分和给员工配备耳塞2废气排放激光切割车间废气排放管道加工时排放影响人体健康现在正常完全给员工配备口罩2.环境因素的评价程序1 目的对本公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行评价，从中挑出重要环境因素，并加以控制。2 适用范围本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的评价。3 职责31 环境管理者代表负责组织环境因素评价工作。32 总经办负责对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素，并且当生产经营部发生变化时对环境因素进行更新评价。4 工作程序41 由总经办成员分析环境因素的影响，按照打分法对各环境因素进行判断打分，从中确定重要环境因素。42 评价原则：421 不符合本公司适用的环保法律、法规、行业规定及其它要求的均认为重要环境因素。其它要求指：各级政府关于环境保护的规定、决定、地方标准；各级政府关于环境保护的文件要求。422 其它情况确定重要环境因素时考虑下列情况：A、 发生频次，B、影响程度，C、能源、资源的消耗，D、产生的影响范围，E、超标倍数，F、相关方的关心度。43 评价实施431 总经办根据环境因素台帐、环保法律、法规及其它要求、其它相关资料按照打分标准进行打分。432 评价标准：（1） 发生频次a每周1次d=1b每周1次d=2c连续发生d=3（2） 影响程度a.对环境影响小或无影响e=1b.对环境影响较大e=2c.对环境影响严重e=3（3） 能源、资源的消耗a.能源、资源消耗小f=1b.能源、资源消耗较大f=2c.能源、资源消耗严重f=3（4） 产生的影响范围a.影响本车间g=1b.影响本公司g=2c.影响整个地区或更大范围g=3（5） 超标倍数a超标倍数0.7h=1b0.7超标倍数0.9h=2c超标倍数0.9h=3（6） 相关方的关心度a相关方的关心度低i=1b相关方的关心度一般i=2c相关方的关心度高i=344 将上述6项之和大于14的环境因素确定为重要环境因素，报环境管理者代表批准。45 重要环境因素的更新在更新环境因素后一周内总经办按程序确定该环境因素是否为重要环境因素。5 相关文件51 重要环境因素台帐52 环境因素评分表文件名环境管理记录表格电子文件编码页 码重大环境因素登记表序号环境因素环境影响类 别水飞声固废土地资源其它拟制审核批准生效日期文件名环境管理记录表格电子文件编码页 码环境因素评价表组织的舌动、产品或服务场 所评价方法投 入 产 出 法投入产出环境因素环境影响整改措施责任人完成日期参与评价人签名评价日期确认3法律与其它要求获取更新程序1 目的 为保证公司及时获取、确定、更新适用的环境法律、法规及其它标准要求，并为体系运行提供依据，特制定本程序。2 范围 本程序适用于与本企业的活动、产品与服务相关的环境法律、法规及其它标准要求获取、确定、更新过程。3 责任与权限3.1 技术科负责获取与确定适用于本公司的环境法律、法规及其它标准要求，并及时更新。3.2 企管科负责环境法律、法规及其它标准要求的宣传工作，经常性检查各部门遵守执行情况。3.3 各部门应遵守公司已确定的环境法律、法规及其它标准要求。4 控制要求4.1 获取途径与频次4.1.1 国家的环境法律、法规及其它标准要求从相关法律、法规书籍及地方环保局获取。4.1.2 省市的环境法规及其它要求从省市有关环保部门获取，并建立联系网络，跟踪并获取最新的施行版本。4.1.3 每半年进行一次法律法规及其它要求的获取与确定工作。4.2 适用性的确定与评价4.2.1 法律、法规及标准适用性的确定依据： 与公司的环境因素相关的。 必须为最新施行内容与版本。 确定途径：技术科负责获取、确定与评价的本公司适用的法律、法规及标准，并报环境管理者代表批准。4.2.2 经确定的法律、法规及标准由技术科登记填入“适用的法律、法规及其它要求清单”、“适用于本企业的相关排放标准清单”。4.2.3 当公司执行的法律、法规及标准更新时，应重新确定评价。4.3 公司适用的法律、法规及标准作为体系文件，其编号、发放与管理详见文件管理程序。4.4 各部门要组织学习法律、法规及标准要求，并严格遵守。4.5 技术部会同企管科每半年监督检查各部门环境目标与指标完成情况，环境活动与环境表现与环境法律、法规及标准的符合性。5 支持文件5.1 文件管理程序5.1适用的法律法规及其它要求清单5.2 用于本企业的相关排放标准清单 环境法规及执行标准一览表表单号： 第1页名称序号法律、法规、标准发布时间实施时间法规类型基本法1.中华人民共和国环境保护法1989-12-26同日国家环保法律废水2.污水综合排放标准GB8978-19961996-10-41998-1-1国家环保标准3.中华人民共和国水污染防治法2008-2-282008-6-1国家环保法律4.中华人民共和国水污染防治法实施细则2000-3-20同日国家环保法规5.城市排水许可管理办法1995-5-20同日国家环保法规废气6.环境空气质量标准GB3095-19961996-1-181996-10-1国家环保法律7.大气污染物综合排放标准GB16297-19961996-4-121997-1-1国家环保标准8.中华人民共和国大气污染防治法2008-4-292008-9-1国家环保法律9.中华人民共和国