杭州市美华印务有限公司保密监督检查管理办法美华保字20148号第一章 总则 第一条 根据中华人民共和国保守国家秘密法和国家秘密载体印制资质管理办法的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 保密监督检查要贯彻“积极防范、突出重点、既确保国家秘密又便利各项工作开展”的方针，与宣传教育相结合，与印刷工作流程相结合，与保密风险管理相结合，与总结经验、持续改进相结合。第二章 保密检查内容第三条 明确保密领导责任制，检查重点：（一） 各涉密部门是否按公司要求建立了保密责任制并明确职责分工。（二）保密领导责任制的执行情况。（三）主要负责人对保密工作是否有批示和要求。（四）是否为保密工作提供了人力、物力、财力的保障。（五）保密工作是否有计划、有检查、有总结。（六）负责保密工作的领导是否及时研究、解决保密工作中存在的问题（要有文字记录）。（七）分管业务工作的领导对分管业务工作中的保密工作重点、国家秘密事项、涉密人员的基本情况是否清楚。（八）是否做到了保密工作与业务工作“同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩”（要有文字记录）。第四条 保密制度建设，检查重点： （一）是否根据公司的有关规定，制定了本部门的管理制度和实施细则。 （二）制定的管理制度和实施细则是否有保障措施。 （三）制定的管理制度和实施细则是否符合本部门的实际情况和具备可操作性，与其他管理工作相融合。第五条 涉密人员管理监督检查，检查重点： （一）是否按照公司涉密人员管理办法对进入涉密岗位人员（含外聘人员）进行了资格审查。 （二）是否按照公司涉密人员管理办法对进入涉密岗位人员（含外聘人员）进行了涉密等级界定。 （三）是否签订了保密承诺书及保密协议书。 （四）是否对涉密人员出国（境）、对外工作交流进行了审查和保密提醒。 （五）是否对涉密人员离岗进行脱密期管理。 （六）是否对涉密人员进行保密教育。 （七）是否发放了保密补贴。 （八）涉密人员台账是否清晰、准确。第六条 国家涉密载体管理监督检查，检查重点： （一）是否按照公司涉密载体保密管理办法对涉密载体标明密级和保密期限。 （二）在制作、收发、传递、借阅、使用、复制、保存和销毁各个环节的管理上是否有保密措施。 （三）管理和使用涉密载体的人员是否符合要求。 （四）是否使用了各类审批登记表。第七条 涉密载体印制业务及过程管理监督检查，检查重点：（一）是否按委托合同控制涉密印制数量并履行清点、登记手续。（二）是否指定专人管理印制清样、底片、印版和成品、半成品。（三）是否按规定建立涉密印制业务管理台账。第八条 涉密信息化设备管理监督检查，检查重点： （一）是否设兼职人员对涉密信息化设备进行管理。 （二）是否对涉密信息化设备进行警示标识。 （三）是否严格做到涉密不上网，上网不涉密。 （四）涉密信息化设备是否履行使用和外出携带的审批手续，是否存储涉密信息。 第九条 涉密载体印刷保密要害部位管理监督检查，检查重点： （一）是否按照公司涉密载体印刷要害部位保密管理办法落实了岗位责任制。 （二）是否制定和落实了具体的保密制度和措施。 （三）涉密载体印刷要害部位的涉密人员是否经过专门培训，做到持证上岗。 （四）涉密载体印刷要害部位的环境是否具备保密条件。 （五）人防、物防、技防等安全防护隔离措施是否符合要求。 （六）涉密载体印刷要害部位档案是否健全。第十条 涉密防伪技术防伪材料管理监督检查，检查重点：（一）是否对涉密防伪材料管理各环节建立严格管理制度和工作流程。（二）是否对涉密防伪材料进行定期盘点。（三）实现了对涉密防伪技术、防伪方案分块控制管理。（四）是否按要求存放涉密防伪技术信息载体。（五）是否严格控制涉密防伪技术知悉人员范围。第十一条 失、泄密事件查处监督检查，检查重点： （一）对本部门发生的失、泄密事件是否按规定及时报告、查处和 采取补救措施。 （二）对发生的失、泄密事件的原因是否认真分析，总结教训，并采取实际措施堵塞了漏洞。 第十二条 其它应当进行保密检查的事项及上级部署的各类保密检查事项。 第十三条 根据实际情况和需要，公司进行全面检查、重点检查，可以组织自检、互检和抽检等多种检查形式。第三章 保密检查时间 第十四条 公司保密工作领导小组对公司法人及分管领导进行每年度1次保密工作检查（见附件1）。 第十五条 公司保密监督检查每半年组织1次（见附件2）。 第十六条 保密办对公司涉密部门负责人每季度进行1次保密工作检查（见附件3）。 第十七条 涉密部门、涉密人员对本部门、本岗位的保密工作进行每月1次的自查（见附件4、附件5）。第四章 保密检查实施 第十八条 全公司性的保密检查由公司保密工作领导小组组织、计划和实施，保密办具体负责；公司各部门的保密检查由本部门组织实施。 第十九条 保密检查前，负责组织实施的部门要认真研究确定检查的内容、方法和要求，制定检查工作方案。检查人员要熟悉保密工作业务，了解被检查部门的保密范围。 第二十条 保密检查中，检查人员应认真听取被检查部门的汇报，查看文字材料，按照检查内容认真检查。 第二十一条 保密检查后，检查人员对检查结果要认真研究，公司保密办根据检查组的检查结果，对需要整改的部门下达公司保密检查整改通知书（见附件6）。 第二十二条 对保密检查的结果，保密工作领导小组发布检查情况通报，对认真接受保密检查和保密工作做得好的部门和个人，给予表扬和奖励，对于保密检查中发现的泄密隐患、薄弱环节不予重视，不积极采取解决措施的部门和人员，予以通报批评，并视情节进行处理。 第二十三条 保密检查的整个过程均应详细记录，相关的保密检查工作方案、检查过程中产生的各类检查表，及公司保密检查整改通知书等材料均应纳入保密工作档案管理。第五章 附则 第二十四条 本办法有以下附件： （一）保密工作领导小组年度保密检查表 （二）半年度保密检查表 （三）保密办季度保密检查表 （四）涉密部门月度保密自查表 （五）涉密人员月度保密自查表 （六）保密检查整改通知书 附件是本办法的组成部分。 第二十五条 本办法由公司保密办公室负责解释。 第二十七六 本办法自下发之日期施行。附件1：杭州市美华印务有限公司 保密工作领导小组年度保密检查表 年度被检查对象检查时间检查组织检查组成员检 查 记 录1、年度内是否学习过国家保密政策和法律法规？ 是 否2、年度内是否对公司的保密工作做出过指示？ 是 否3、是否了解公司的保密工作重点？ 是 否4、年度内是否研究解决过保密工作重要问题？ 是 否5、年度内是否组织对公司内的保密工作进行考核？ 是 否6、年度内是否为保密工作提供过人力、物力、财力上的支持？ 是 否7、年度内是否组织进行过保密工作总结？ 是 否8、年度内是否组织进行保密工作检查？ 是 否 检查结果是否合格？ 是 否9、是否清楚公司涉密人员情况？ 是 否10、是否清楚公司涉密计算机情况？ 是 否11、是否清楚公司保密要害部位情况？ 是 否12、是否清楚公司保密工作领导小组情况？ 是 否13、是否了解公司涉密印制项目实施情况？ 是 否14、对公司保密经费预算及使用情况是否清楚？ 是 否15、年度内是否进行过保密奖励？ 是 否16、年度内公司是否发生过泄密事件？ 是 否检查结论符合 不符合 被检人签字： 检查人签字：年 月 日保密办 审核意见签字（盖章）： 年 月 日保密工作领导小组审批意见签字（盖章）： 年 月 日附件2：杭州市美华印务有限公司 半年度保密工作检查表 年度检查情况简介检查组人员姓 名职务或职称检查项目名称保密组织机构工作情况：保密制度建设情况：保密风险管理和制度融合情况：内控情况：涉密人员管理情况：涉密防伪技术防伪材料管理情况：涉密防伪产品印制场所管理情况：涉密防伪票据证书印制管理情况：保密工作经费情况：保密工作档案情况：监督与奖惩情况：持续改进机制情况：总评：检查组组长签字： 年 月 日保密办 负责人意见签字： 年 月 日保密工作领导小组审批意见保密工作领导小组组长签名：保密工作领导小组盖章： 年 月 日附件3： 杭州市美华印务有限公司 保密办季度检查表 第 季度被查部门：被查人职务检查时间检查人员序号检 查 内 容结 果1遵守保密规章制度，履行保密职责情况；符合 整改2对本部门涉密人员上岗、在岗、离岗保密管理情况；符合 整改3按规定使用和督促本部门人员计算机及办公自动化设备使用情况；符合 整改4按规定使用、查阅、储存、销毁涉密介质及履行审批手续情况；符合 整改5开展部门自查，检