公司保密风险评估报告12020 年 4 月 19 日文档仅供参考公司保密风险评估报告一、做好保密风险评估的重要性XXX是专门从事信息工程咨询和监理业务的企业，主要面向政府机关、行政事业单位及大型企业提供信息化建设咨询工作，并提供项目实施全过程监理。当前，信息化的应用越来越广泛，政府机关、行政企事业单位大量运用信息化技术和手段，改变原有工作方式及业务流程，极大的提高工作效率，更好的服务于社会。这些众多业务应用系统中或多或少会涉及到不同级别的秘密，因此，信息化下的保密工作非常重要。对于我公司来说，如何在项目咨询过程，为用户提供的解决方案能够达到保密的要求；在项目监理工作中，避免项目实施过程及系统运行产生漏洞，降低保密风险；公司的工作人员如何遵守保密制度和职业操守，避免因用户保密信息泄露，这是我公司在保密制度建设及相应保密措施执行上，需要重点考虑解决的问题，是我公司保密工作的重中之重。二、涉密项目监理工作保密重点涉密信息系统工程建设过程中监理的作用主要体现在：发挥工程监理的咨询服务功能；发挥工程监理对工程项目的管理作用。对于前者，工程监理能够向建设方提供关于涉密信息系统工程建设准备和过程中相关的国家标准及规范提供咨询，也能够协助建设方完善安全保密管理体系及相关制度的建设，为工程的测22020 年 4 月 19 日文档仅供参考评、审批和运维打下坚实基础，同时也可为承建方在方案设计、涉密改造、系统检测测试、试运行、验收等各阶段提供咨询，确保项目能够按时按质量完成。对于后者而言，由于涉密信息工程涉及的业务内容繁多，过程较长，一些不按要求进行工作从而引起一些不可预见的影响工程进度的情况出现，大大的增加了工程建设的复杂性。此时，工程监理的重要性就体现出来了，工程监理按照管理规范对涉密信息系统进行监督、控制和管理，严格按照施工流程控制，并规范过程文档，协调各组织的关系，及时发现、妥善处理施工过程中出现的问题就显的非常重要。工程监理在涉密信息系统建设过程中，经过运用自身对国家相关涉密信息系统建设的管理规范和要求，能够保证工程的实施过程符合国家涉密信息系统分级保护设计方案及工程建设相关要求，能够快速发现和解决施工过程中承建单位不安管理规范进行的影响工程进度、质量的一系列行为。同时工程监理作为独立的第三方，有利于涉密工程项目依据国家保密标准、信息系统工程相关标准以及工程建设合同等有关问题进行协调处理，避免与监理项目的承建单位存在隶属关系和利益关系，或作为其投资者或合伙经营者造成的不按照法律、科学、标准、经验、技术要求来办事的弊端。工程监理在涉密信息系统工程建设中是不可或缺的一个重要角色，监理在工程建设中的作用，就好比化学反应中的催化剂，不但能够很好的促进工程向更好的方向发展，同时也能够抑制其32020 年 4 月 19 日文档仅供参考向不利于工程项目进展的方向发展。缺乏监理的情况下，就会不可避免的出现各种可能会影响工程进度、质量及安全的事件，在有监理的情况下，对于那些可预见的事件能够进行很好的预防。总之，工程监理在涉密信息系统建设的项目非常重要。我公司对信息工程监理工作的主要业务流程如下：1、编制监理规划，监理规划是具体指导项目监理服务实施的文件。在收到施工图纸、工程施工合同等与监理工作有关的资料后，总监理工程师组织项目部全体人员研究有关资料，并主持依据监理规划；2、监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按报审程序经过批准后报业主单位。3、总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对设计文件中存在的问题向业主单位、承建单位提出书面意见和建议。项目监理人员应参加由业主单位组织的设计技术交底会，总监理工程师对设计技术交底会议纪进行签认。4、总监理工程师组织专业监理工程师审查承建单位报送的施工组织设计 (方案 )报审表，提出审查意见，经总监理工程师审核、签认后回复承建单位并报业主单位。5、总监理工程师应审查承建单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和安全保证体系。在上述体系能够保42020 年 4 月 19 日文档仅供参考证工程项目施工质量、安全时予以确认。6、专业监理工程师应审查承建单位报送的工程开工 / 复工报审表，确认具备开工条件，由总监理工程师签署意见后回复承建单位并报业主单位。7、监理人员参加由业主单位主持召开的第一次工地会议。总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求，介绍监理规划主要内容，对监理工作进行交底，以求得工作上的配合。会议纪要由项目部起草，并经与会各方代表会签。8、专业监理工程师将当日工程进展情况和监理所做的工作及时，准确地记在个人监理日记上。项目部的监理日记由总监理工程师或其授权的专人负责编写，编写过程中要充分收集专业监理工程师的意见和记录，该日记由总监理工程师或经其授权的人员在间隔不超过一周内检查并签字。9、承建单位在施工过程中出现违反相关规范和法规的行为，未按施工组织设计或施工方案开展施工工作，专业监理工程师签发监理工程师通知单并督促施工单位进行整改。整改完毕后应由承建单位填报监理工程师通知回复单并由专业监理工程师进行复检并签认。10、 在施工过程中，当承建单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。对于重点部位、关键工序，专业监理52020 年 4 月 19 日