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石油XX销售公司租赁XX水上加油站可行性研究报告编制单位:石油XX销售XX分公司 项目名称:XX石油XX销售公司XX市XX水上加油站项目建设单位:XX石油XX销售公司可研编制单位:XX石油XX销售公司XX分公司 20 目 录1总论11.1项目概述11.2编制原则31.3编制依据31.3.1遵循的行业规范、标准31.3.2执行的企业管理规定、标准41.3.3相关资料错误!未定义书签。2市场分析52.1市场环境分析52.1.1地区经济52.1.2交通状况52.2资源供需62.3网络规划73销量预测83.1所临道路状况83.2车流量测算83.3依托环境83.3.1周边车辆保有情况83.3.2相邻站情况93.3.3竞争力分析103.4销售量预测104油源分析114.1油源现状114.2油源发展形势115工程内容126法律风险分析136.1法律风险评价结论137项目投资估算147.1项目总投资及构成147.2投资估算说明148经济评价158.1财务评价主要参数标准158.2费用估算参数158.3财务评价结果169结论及建议179.1评价结论179.2风险及措施179.3项目建议1710附件1810.1附图:错误!未定义书签。10.2附表:错误!未定义书签。10.3相关资料附录错误!未定义书签。1 总论1.1 项目概述为完善XX公司在常德市鼎城区城区的零售网络布局,提升公司在桥南成品油竞争能力和经济效益,拟租赁常德市多能工贸有限公司永兴加油站。该项目资产所有者为多能工贸有限责任公司。该项目位于XX省常德市鼎城区善卷路南侧,地处桥南商业圈东大门。目前销售量为8吨,估计年销量增长率为1.25%。总投资1360.56万元,其中合同价1185.69万元(加油站工程改造费用为185.69万元),甲供设备及费用162.36万元。经测算该项目投资回收期12.28年,税后内部收益率6.88%,吨油投资113万元,经济评价指标符合规定。表1.2 常德市永兴加油站项目概况表地理位置:XX省常德市永兴加油站道路类型:市区: 主干道 快速路 街道道路: 高速内 高速口 国道 省道县城: 主干道 街道 乡镇: 主干道 街道其它: 矿区 水上建设性质:租赁收购产权隶属:常德多能工贸有限责任公司投资情况(按性质填写)总投资1360.65万元 合同价1185.69万元 其中土地款0万元工程款185.69万元其它投资12.6万元可研销量: 12吨柴汽比:0.7经济指标投资回收期:12.28年 内部收益率:6.88%财务净现值:128吨油投资:113万元主要设施占地面积:4186m2建筑面积:280m2罩棚面积:600m2进出口数量:2个储罐数量:4具储罐容积:120m3加油机数:4台加油泵数:8个土地情况土地面积(净用地): 4186m2租赁期限:20年土地性质:其他商服用地证件情况立项批复房屋产权营业执照计量合格土 地 证零售许可国税登记其 它 1用地规划危经许可地税登记其 它 2工程规划消防许可环保合格其 它 3其它服务经营项目便 利 店洗 车T B A 快 餐进程安排交接工期: 2010年12月开工日期:2011年3月投运日期:2010年12月注:TBA包括汽车维修、更换机油配件等。1.2 编制原则1)严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规范标准,严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”,在确保投资安全的前提下,实现投资效益的最大化,为销售业务又好又快发展奠定坚实的基础。2)以企业网络发展规划为依据,以地方政府行业发展规划为前提,根据加油站所在地成品油的供需关系,分析当前,预测未来,认真研究项目的可行性,为投资决策提供可靠依据。1.3 编制依据1.3.1 遵循的行业规范、标准1)汽车加油加气站设计与施工规范(GB50156-2002)2006版;2)建筑设计防火规范(GB/T50016-2006);3)建筑物防雷设计规范(2000版)(GB50057-94,);4)建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005);5)建筑物给水排水设计规范(GB50015-2003);6)室外给水设计规范(GB50013-2006);7)室外排水设计规范(GB50014-2006);8)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058-92);9)采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003);10)石油化工企业职业安全卫生设计规范(SH3047-1993);11)工业企业总平面设计规范(GB50187-93);12)钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范(SY0007-1999);13)国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)(发改投资20061325号)。1.3.2 执行的企业管理规定、标准1)石油建设项目可行性研究投资估算编制规定(石油计字2006945号);2)石油建设工程其他费用补充规定(石油计字200571号);3)工程勘察设计收费标准(计价格200210号);4)XX石油天然气集团公司油库和加油(气)站建设项目经济评价方法与参数(中油计字2007455号);5)XX石油天然气集团公司建设项目经济评价参数(2008)(中油计字2007455号);6)成品油销售网络建设项目可行性研究报告编制规定(石油计字2003144号)。7)XX石油销售分公司加油站建设标准设计2008年版2 市场分析根据常德市桥南城区成品油市场环境及企业网络发展规划,对项目进行横向对比和综合研究,判断项目对销售业务发展的影响,从规划的角度,分析判断项目实施的必要性和可行性。2.1 市场环境分析2.1.1 地区经济上年度本地区GDP达到1190亿元,占全省的9.3%;增长速度达到13%。人口630万人,占全省的9%,人均GDP1.8万元,比全省高2%;汽车保有量达到8.56万辆,占全省的10%。其中,大型货车36100辆、小型车47900 辆。该地区经济结构中,物流、日用品批发、服装批发等等集中化产业为支柱产业,市场经济非常活跃。2.1.2 交通状况本地区高速通车里程204公里、道路通车里程20238公里。该项目位于常德市鼎城区范围内,属市区,该项目在常德市城南善卷路上该路属于城市的主干道路。根据该地区的道路发展规划,到2015年常岳、常澧、常安高速公路将建成通车,途经该地区的高速公路通车里程将达到400公里;公路通车里程将达到26800公里。常德城区分为江北城区、江南城区、德山城区三部分。其中江南城区位于沅水以南鼎城区武陵镇,与常德步行街仅一桥之隔,主要由桥南工业园和桥南市场组成。常德桥南工业园位于常德市江南城区武陵镇玉霞大道中段,319国道旁。北依桥南大市场,南连德山开发区,离常德火车站2公里、常德桃花源机场8公里、常长高速公路出口2.5公里、常吉高速公路12公里。现有68家企业,资产总值12亿,2009年实现工业产值8.5亿元;桥南市场主要由桥南工贸市场、桥南副食城、桥南商贸城、桥南家电城、桥南轻纺市场组成。常德沅水大桥南端的319国道和207国道交汇处,年成交额逾百亿,是中西部地区重要物流、信息流集散地江南城区现有加油站6座,中石化十站、上通、桥南、七站加油站销量分别为为12吨/日、6吨/日、15吨/日、7吨/日,多能永兴站销量8吨/日。中石油租赁后,通过IC卡客户加油以及中石油品牌形象,预计销量可达到8-10吨。 根据十二五新规划,江南城区将新修建沅水三桥,进一步连接与江北城区的联系,德山城区与江南城区的联系也随之更加紧密。新桥预计于2011年底通车,届时,该站所临道路车流量将大幅增加,预计销量可达到12吨/日,柴汽比0.7。2.2 资源供需该地区现资源供应单位中石化占主导地位,资源供应比例约为60%。中石油比例为33%,占次要地位。该区域资源供应具备较充足的特点。目前成品油需求量达到44万吨,其中零售需求38万吨,柴汽比达到2.0,成品油需求结构中以运输行业需求为主,占61%。过去3-5平均需求增长率达到7,预计未来3-5年平均增长率为5%。该区域市场需求具备较旺盛的特点。2.3 网络规划1)地区销售网络。该地区现有加油站475座,平均单站日销量2.53吨,其中XX石油拥有45座,占9.2%,平均单站日销量
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