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目录第一章 市场预测7一、 影响行业发展的因素7二、 行业进入壁垒11第二章 项目背景分析13一、 行业特点13二、 行业发展前景及趋势14三、 项目实施的必要性15第三章 绪论17一、 项目名称及投资人17二、 编制原则17三、 编制依据17四、 编制范围及内容18五、 项目建设背景19六、 结论分析22主要经济指标一览表24第四章 建筑物技术方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案27三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表28第五章 产品方案30一、 建设规模及主要建设内容30二、 产品规划方案及生产纲领30产品规划方案一览表30第六章 法人治理32一、 股东权利及义务32二、 董事36三、 高级管理人员40四、 监事43第七章 SWOT分析说明45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)46三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)47第八章 运营管理51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第九章 项目节能分析59一、 项目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60能耗分析一览表60三、 项目节能措施61四、 节能综合评价62第十章 建设进度分析63一、 项目进度安排63项目实施进度计划一览表63二、 项目实施保障措施64第十一章 项目环境影响分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析67五、 建设期固体废弃物环境影响分析67六、 建设期声环境影响分析68七、 营运期环境影响68八、 环境管理分析69九、 结论及建议72第十二章 项目投资计划73一、 投资估算的编制说明73二、 建设投资估算73建设投资估算表75三、 建设期利息75建设期利息估算表75四、 流动资金76流动资金估算表77五、 项目总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表79第十三章 经济效益评价81一、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十四章 风险评估92一、 项目风险分析92二、 项目风险对策94第十五章 招投标方案96一、 项目招标依据96二、 项目招标范围96三、 招标要求96四、 招标组织方式97五、 招标信息发布97第十六章 总结98第十七章 补充表格99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表101项目投资现金流量表102借款还本付息计划表104建设投资估算表104建设投资估算表105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109第一章 市场预测一、 影响行业发展的因素1、有利因素(1)国家政策支持“中国制造2025”规划发布,在新常态的语境下,国家把目光再次聚焦到工业实体。无论是德国的“工业4.0”还是“中国制造2025”,智能化、柔性化、信息化只是一个手段,打造产业的核心技术,竞争优势才是最本质的内核。2017年1月25日,战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)发布,提出了5大领域8个产业,包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物和新能源汽车等5个领域,其中在高端装备制造领域确定了航空产业等5个产业,在航空产业又进一步确定了民用飞机(含直升机)、航空发动机、航空设备及系统、航空材料、航空运营及支持、航空维修及技术服务等6个子产业。(2)民用飞机产业化实现重大跨越C919大型客机完成研制、生产和交付,ARJ21涡扇支线飞机、新舟涡桨支线飞机实现产业化。大型灭火和水上救援飞机、直十五中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场。大型客机发动机研制取得重要进展。到2020年,国产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上,支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高,民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元。(3)通航产业瓶颈有望打破与美国相比,我国的通用航空发展仍处在初级阶段。2015年,我国通用飞机数量为2,186架,且大部分为进口飞机,国产飞机所占比例不足40%,而同期美国通用飞机数量却高达20.4万架,加拿大、澳大利亚、巴西等国家通用飞机的数量也达到3.6万架、1.6万架和2万架;我国通用航空飞机中民用飞机的比例只有35.2%,而世界民航发达国家的比例则为80%以上;我国通用航空机场仅有300个(包括临时起降点),而同期美国通用航空机场数量却超过2万个;我国通用航空产业关键岗位人才缺乏,目前持证飞行的驾驶员仅有14,500多名,而美国却有近60万名;我国目前通用航空市场主要集中在政府、企业支付为主的航空作业,公务飞行占比约为6%,远低于全球50%的占比。低空空域管制一直是制约国内通用航空产业发展最主要的瓶颈。加上人才储备缺乏、基础设施建设不足等原因,国内通用航空产业发展非常缓慢,在飞机数量、机场数量等各方面远远落后于发达国家。随着低空空域管理使用规定正式下发,即将进入实质性阶段的低空空域改革将打破通用航空产业瓶颈,带来巨大市场潜力。(4)国际转包业务稳步发展空客A330交付中心在中国天津的破土动工,波音预计在中国新建其海外第一家工厂以完成737机型最后几道工序后交付,庞巴迪和沈飞战略合作开发C系列飞机,充分说明国外航空巨头依然看好中国市场,国际转包业务将持续稳步增长。中航飞机年均1,000万美元以上的新增部件项目合同,西子航空新承接空客起落架舱订单,足以表明中国航空业在世界的地位日益重要。2、不利因素(1)寡头垄断目前,国际航空制造业的格局是:民用飞机制造和航空发动机寡头垄断严重,其他国家或企业很难进入。干线飞机制造商只有波音和空中客车两家,处于航空制造业顶端的飞机发动机制造,也一向由通用电气、普惠和罗尔斯-罗伊斯三分天下。航空工业是技术密集的行业,同时关乎国防安全,对航空制造业发达的国家来说,如何保守技术秘密,尽量降低其他国家航空工业的发展速度,已经上升到了国家安全的高度。现有的生产企业为保持垄断地位,千方百计阻挠新的公司进入民机市场。这种寡头竞争的压力和来自国外的种种阻力,使中国的航空工业受到封杀的可能性越来越大。在这样艰难的环境下,我国航空制造业的发展可谓任重而道远。(2)低空管制的阻碍目前我国的私人飞机上天前,就必须同时具备3个条件,首先是民航局核发的飞机适航许可证。其次,飞行员必须经过严格培训,取得有关部门核发的飞行驾照。第三,要向空管部门申请飞行空域和飞行计划,批准后即可实施飞行活动。在这个严格限制下,能够“生存”下来的私人飞机几乎都是直升机,因为直升机升降不需要机场为依托,对停机坪的要求也是甚低,而且还很容易躲避监管。但直升机只是私人飞机中的一个很小的分支。据了解,美国放开低空飞行后,私人飞机数量从1,800架剧增至18,000架,由于涉及到机场保障、航油、飞机制造等多个行业,美国私人飞行每年所创造的经济总量高达500亿美元。(3)技术差距我国航空制造企业具有数量多,规模小,水平低,分布广的特点。资源难以得到优化配置和有效利用,使得我国现有的一些航空骨干企业在世界范围内的经济结构调整中,已经并将长期处于最低的层面,很难在国际市场上形成自己的竞争力。航空制造业的弱点和差距不仅仅是规模和市场不大,更主要的是以技术创新和品牌为代表的“软实力”不足,中国航空产业缺乏各种关键核心技术的掌握、自主创新水平较低,在大型运输类军用飞机和大型直升机的研发制造上还是空白,这些才是发展的关键问题。例如,在生产规模及市场份额上,我国50年累计生产的飞机数量只相当于美国21世纪初4年的产量。二、 行业进入壁垒1、资质壁垒从事航空工装以及航空零部件的生产经营需要取得包括政府有关部门或者相关权威认证机构颁发的经营资质或认证,如武器装备科研生产许可证、涉军企业保密资格单位证书以及民用航空的相关认证。上述的相关资质证照对申请的企业都做出了具体要求,是限制其他企业进入本行业的主要资质壁垒。2、技术壁垒航空航天装备制造业目前存在一定的技术壁垒,该行业需要公司较长时间的进行航空工装设计和实验,积累技术和经验,因此航空航天装备制造业企业需要在前期投入大量的资金进行产品设计和研发。同时,由于市场竞争日趋激烈且对产品质量的要求越来越高,技术更新速度越来越快,因此对国内新企业进入也起到了一定的限制作用。3、市场准入壁垒由于航空航天装备制造业关系到社会大众的生命安全与财产安全,因为航空航天设备制造对于产品的质量的可靠性要求较高。下游客户在选择供应商时,秉承严谨稳定的要求,对每一个供应商进行全面细致周到长期的考察,在供应商选择上花费大量的人力物力,因此下游客户一旦选定供应商后,一般会签订3-10年的长期合同。除非特殊情况,下游客户不会随意变换供应商。因此,航空装备制造业企业在行业内的口碑十分重要,其在长期经营中形成的品牌也是企业赖以生存的命脉,基本行业内较大的企业都与客户建立了十分稳定的业务合作关系。因此,这对于国内新企业进入该行业也起到了一定的限制作用。4、人才壁垒由于航空工装和航空零部件对于技术的要求较高,因此满足该项技术的专业人才也显得尤为重要,专业人才的专业素质和业务能力对产品质量起着至关重要的作用。该行业内的企业经过长久的发展,积累了自己的专业技术和专业团队,研发技术团队可谓是航空航天制造业企业的命脉。因此,对新进入本行业的企业有较高的人才壁垒。第二章 项目背景分析一、 行业特点1、航空航天设备制造业是典型的知识与技术密集和附加产值很高的工业在大气层中或在太空中飞行的飞行器都必须严格控制并尽量减轻自身的重量。这就会对飞行器设计、制造以至结构材料和电子元器件提出苛刻的要求。因此,航空航天设备制造业需要采用当代先进科学技术成果,它往往是反映一个国家科学技术和工业发展水平的部门。2、航空航天设备制造业是高度精密的综合性工业航空航天产品的技术研制周期较长,零部件种类繁多,有的产品关系到人员的生命安全,生产批量不大。在研制过程中还要作充分的研究和试验,需要有完备的试验设施和完善的技术保障措施。为了保证数以十万乃至百万计的零部件总装后达到规定的可靠性和寿命指标,还要运用科学的管理方法。因此,航空航天设备制造业是系统工程和现代管理工程实践最多的工业部门。3、航空航天设备制造业是军用与民用密切结合的工业在相当长的时期内,军事需要一直是航空航天设备制造业发展的重要推动力。在许多情况下,民用产品是在军用产品技术开拓的领域里发展的。喷气技术用于民用航空,火箭技术用于发射应用卫星,都属于这种情况。4、航空工业与航天工业是紧密相关,常常是结合在一起的工业航天工业是在航空工业的基础上发展起来的,而航天技术的发展又促进了航空工业的进步。航天飞机就
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