精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-员工出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条 出差的审核决定权限如下：1 当日出差出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。2 远途出差由部门负责人核准，报综合管理部审核、总裁审批；部门负责人（含）以上人员一律由总裁核准。第五条 交通工具的选择标准：（1） 短途出差,可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 远途出差,一般选择火车作为交通工具,火车超过六个小时的,可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总裁申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款与流程第六条 费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算,提前报综合管理部，以便公司核算,控制费用。第七条 借款管理（1） 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2） 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总裁审批；（3） 借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。第八条 流程（1） 出差必须提前23个工作日提交出差申请表，按照表中内容填写完整,并按照流程审批。（2） 出差人员填写“借款单,同时附上审批通过的出差申请表,按照费用审批与报销流程，办理借款手续，并领款。 （3） 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内(含出差回来当天）凭有效票据（如机票、车票等)到财务部办理费用报销(或冲账）等手续.（4） 填写“支出凭单”部门负责人签字综合管理部核实总裁审批领款报销（或冲账）.（5） 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销，并按旷工处理。第四章 费用标准及管理办法第九条 费用标准及审批权限:差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人项目经理其他职员国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用1、 凭所购的票据实报实销 2、 按照公司费用报销流程审批出差期间住宿、正常餐饮费用1、住宿原则上选择连锁快捷酒店. 2、根据有效发票，实报实销（见标准）招待费、交际应酬费1、 费用发生前，需征求部门负责人的批准2、 未经事先批准的此类费用,责任人自行承担出租车费用1、 在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门负责人签字后，全额报销2、 一般情况下出租车费由个人承担。住宿费、餐费、交通费具体（日)标准如下：（均按照有效发票，实报实销)级别省会/直辖市地区地市/县市级地区总裁*元内*元内副总/总助*元内*元内项目经理/其他职员*元内*元内第十条 管理办法（1） 员工出差后，必须每日下午5点前向部门负责人汇报工作.（2） 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的,应打电话向部门负责人请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。(3） 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用(4） 公司工作人员出差,按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。（5） 工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费，统一开支。第四章 附则第十一条 下属与上级一起出差时，所有审批流程及费用报销，均统一由一人负责。第十二条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总裁随时调整.第十三条 本管理制度经总裁核定后实行，修改时亦同。第十四条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改出差申请单部门:出差人部门职务代理人职 务部门生产部签字姓名职务出差要办事项确认发酵罐、分层罐合同是否正确暂支旅费 出 差时 间自 时起至 时止共 日出差地点 经理直属上级 申请人申请日期 .-精品 文档-