新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）项目编号：审查日期：第 页项目描述：共 页项目是否所要求的意见/措施负责人完成日期市场调查表 不需要，该新产品为顾客直接提供的采购订单/合同/图纸。市场调研报告 不需要，该新产品为顾客直接提供的采购订单/合同/图纸。产品建议书 市场营销计划 立项会议记录 项目负责人任命书 项目开发时间进度表 项目成员职责分配表 产品责任书 可靠性和质量目标 初始材料清单价格表 初始零件清单价格表 外协件技术协议书 外协件批准要求 供方企业概况调查表 第一阶段的实施和执行工作总结：（包括每一阶段的质量、风险、成本开发成本和质量成本、前置时间和关键路径等内容）： 1、工作总结： 从2010-10-15日接收到顾客的采购订单/合同/图纸，到2010-11-05日共计20天。在这20天里本阶段主要完成的工作事项为：进行了合同/订单评审、可行性分析、风险分析，组建了项目小组并确定了小组成员工作职责，编制了项目开发计划、项目人力资源计划、项目沟通计划，确定了产品技术状态清单和报价清单等。 1.1 质量: 由于第一阶段还没有对该新产品进行正式的开发和制造作业，所以，对该阶段的产品质量没有书面的文件及数据资料。1.2风险： 本阶段的风险主要为焊接专业人员和工艺制造，技术部按对其进行风险分析，具体见风识别险检查表、风险分析报告（工艺制造风险和风险分析报告（人员风险）。 1.3 成本(包括：开发成本和质量成本)： 1.4前置时间： 本阶段的前置时间为：2010-10-15日到2010-11-05日共计20天。该前置时间在项目计划中的时间和进度范围内，没有影响到新产品开发的进度和交付要求。 1.5 关键路径： 本阶段的关键路径为：公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持： 从顾客要求的时间和交付日期中看出，顾客的交付时间还是非常紧的，所以，项目组成员对项目开发计划中的规定的时间安排必须如期按时完成，以确保满足顾客的交付要求。总经理/管理者代表： 时间/日期：项目小组会签项目组长批准进行第二阶段(产品设计和开发)： 同意 暂停 取消备注新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）项目编号：审查日期：第 页项目描述：共 页项目是否所要求的意见/措施负责人完成日期项目开发培训方案样件-控制计划（Control Plan）样件-控制计划 检查表顾客样品评审确认书技术协议工程规范材料规范评审设计信息检查表设备需求表工装需求表新设备工装配置计划设备安装验收移交单工装夹治具验收单量具试验装备要求新增量具配置计划新设备工装检查表新产品成本预算报告项目可行性分析报告小组可行性承诺报价管理表合同评审记录表合同评审会议记录DFEMA第二阶段的实施和执行工作总结：公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理/管理者代表： 时间/日期：项目小组会签项目组长批准进行第三阶段(过程设计和开发)： 同意 暂停 取消备注新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）项目编号：审查日期：第 页项目描述：共 页项目是否所要求的意见/措施负责人完成日期样件-制造计划样件-生产质量记录样件-状况确认记录样件-全尺寸报告样件-性能测试报告样件-材质检测报告样件-提交顾客认可包装标准/规格制订产品程质量检查表过程流程图过程流程图检查表场地平面布置图平面布置图检查表PFMEAPFMEA 检查表控制计划特殊特性明细表试生产-控制计划试生产-控制计划 检查表制订SOP指导书制订SIP检验指导书核对SOP/SIP-会议产品试验项目清单产品型式试验规程产品外观检验规范产品出厂检验规范测量装置量检具清单MSA分析计划Ppk分析计划包装作业指导书第三阶段的实施和执行工作总结：公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理/管理者代表： 时间/日期：项目小组会签项目组长批准进行第四阶段(产品和过程确认)： 同意 暂停 取消备注新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）项目编号：审查日期：第 页项目描述：共 页项目是否所要求的意见/措施负责人完成日期试生产-制造计划 试生产-质量记录 试生产-确认记录工作时间测算表 尺寸结果报告 材料试验报告 性能试验报告 R&R、Linearity报告 Ppk分析报告 包装评价验证表 生产-控制计划 生产-控制计划 检查表 生产运行鉴定表第四阶段的实施和执行工作总结： 公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理/管理者代表： 时间/日期：项目小组会签项目组长批准进行第五阶段(反馈、评定和纠正措施)： 同意 暂停 取消备注新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）项目编号：审查日期：第 页项目描述：共 页项目是否所要求的意见/措施负责人完成日期制造过程质量记录 控制计划k分析报告 持续的循环改进过程 顾客质量反馈单 顾客满意度调查表 供货质量PPM统计表 动态FMEA预防措施 顾客访问报告 年度服务报告 产品品质规划报告书 第四阶段的实施和执行工作总结： 公司高阶管理层对产品质量先期策划实施和执行工作的总结和支持：总经理/管理者代表： 时间/日期：项目小组会签项目组长批准完成项目开发： 同意 整改再呈交 归档（经验数据）总经理备注A 1 设计FMEA检查表顾客或厂内零件号 问 题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用了克莱斯勒、福特和通用汽车公司潜在的失效模式及后果分析（FMEA）参考手册来制定SFMEA和 / 或DFMEA？2是否已对过去已发生事件的保修数据进行了评审？3是否已考虑了类似的零件DFMEAs？4SFMEA和平/ 或DFMEA是否识别特殊特性？5是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性？6对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施？7对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施？8当纠正措施实施完成并经验证后，风险顺序数是否正得到修正？修订日期 第1页，共1页 制定人： A