废旧轮胎资源综合利用项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2 项目承担单位及法定代表人11.3 可行性研究报告编制单位及法定代表人11.4 可行性研究报告编制依据11.5 可行性研究报告编制内容21.6 项目建设的意义和必要性21.7 项目建设地址21.8 项目产品方案及规模31.9 项目建设内容31.10 投资估算与资金筹措51.11 经济效益分析与评价51.12 研究结论与建议5第二章 项目承担单位介绍72.1 承担单位基本情况72.2 *企业集团基本情况82.3 企业法定代表人介绍10第三章 项目建设的背景、意义及必要性123.1 项目实施的背景123.2 项目实施的意义及必要性14第四章 市场分析184.1 废旧轮胎综合利用现状分析184.2 项目产品应用市场分析194.3 营销策略22第五章 项目建设地址及建设条件255.1 项目建设地址255.2 项目建设条件25第六章 项目建设方案316.1 项目产品方案316.2 工艺方案326.3 工程建设方案366.4 公用及辅助工程426.5 废旧轮胎收集中转站44第七章 环境保护457.1 环境保护标准457.2 环境现状457.3 项目对周边环境的影响及保护措施45第八章 资源节约和综合利用498.1 设计依据及原则498.2 资源节约508.3 能耗指标及节能效果518.4 节能措施51第九章 劳动安全卫生与消防549.1 劳动安全卫生549.2 消防57第十章 组织机构与人力资源配置5910.1 机构设置5910.2 人员配置5910.3 人员培训5910.4 劳动制度60第十一章 项目管理与设施进度安排6211.1 项目组织管理6211.2 项目招标6211.3 项目实施进度安排65第十二章 投资估算与资金筹措6712.1 投资估算编制依据及说明6712.2 总投资估算6712.3 资金筹措68第十三章 经济效益分析与评价7913.1 经济效益分析与评价依据7913.2 经济评价内容的选择7913.3 财务评价基础数据的选择7913.4 财务评价指标的计算8213.5 不确定性分析和风险分析8313.6 经济评价综合结论844第一章 总 论1.1 项目名称*公司废旧轮胎资源综合利用1.2 项目承担单位及法定代表人本项目承担单位为*公司，该公司法定代表人为*。详细介绍见本报告第二章相关内容。1.3 可行性研究报告编制单位及法定代表人编制单位名称：*省*中心*资格等级：甲 级*资格发证机关：国家发展和改革委员会*资格证书编号：甲法定代表人： 注册咨询工程师 高级经济师上级主管单位：*省发展和改革委员会1.4 可行性研究报告编制依据1、*公司委托*省*中心编制*公司废旧轮胎资源综合利用项目可行性研究报告的协议书。2、原国家发展计划委员会颁布试行的投资项目可行性研究指南（2002年试用版）。3、国家发展和改革委员会、建设部颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。4、*省发展和改革委员会下发的*省建设项目资源节约管理规定。5、项目调研收集及项目承担单位提供的有关资料。1.5 可行性研究报告编制内容主要包括项目承担单位介绍、项目建设意义和必要性、市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、资源综合利用与节能、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目管理和实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益分析与评价等内容。1.6 项目建设的意义和必要性1、项目符合资源节约和环境保护2018年中央预算内投资备选项目申报的要求。2、是贯彻落实国家能源利用基本方针的具体体现，利于建设资源节约型社会。3、符合产业结构调整指导目录（2016年本）的政策导向。4、是*市再生资源回收体系建设的重要组成部分。5、有利于促进就业和当地社会经济发展。1.7 项目建设地址本项目厂区拟利用*公司现有土地建设。该土地位于*市*区*村，占地面积30亩。为保证项目生产原料的收集，在*区、*区、*区、*区、*区各设1座废旧轮胎收集中转站。1.8 项目产品方案及规模本项目是将废旧轮胎进行集中回收，采用常温粉碎法将废旧轮胎内部的钢丝、纤维分离出来，并将胶块研磨成胶粉。根据市场分析及项目承担单位的实际情况，拟新建2条废旧轮胎粉碎生产线，建成后将达到年处理废旧轮胎2万吨的能力，可年产胶粉1.3万吨、钢丝0.5万吨和纤维0.2万吨。1.9 项目建设内容建设2条废旧轮胎粉碎生产线及其所需的生产加工、办公、仓储堆放、后勤附属配套设施，总建筑面积6376平方米项目主要工程内容详见下表。项目主要土建内容一览表序号单项工程名称建筑面积（m2）占地面积（m2）备注结构形式1生产厂房及库房46004600（1）废旧轮胎原料库600600单层钢结构（2）纤维库600600单层钢结构（3）废旧钢丝库400400单层钢结构（4）胶粉产品库12001200单层联建、钢结构（5）生产车间12001200（6）杂品库600600单层钢结构2综合办公楼9004502层框架结构3交易厅200200单层框架结构4其它附属用房676676砖混结构5晾晒场地硬化64006场地外护坡1200m37场内道路、绿化工程 76748室外管线及配套设施包括给排水、供电、网络通讯、消防等设施9场外连接道路长500m宽6m合 计6376200001.10 投资估算与资金筹措经估算，本项目总投资为5473万元，其中建设投资5137万元（含工程费用4336万元、工程其他费用510万元、预备费用291万元），铺底流动资金336万元。资金来源为项目承担单位自筹和申请国家专项补助资金。其中企业自筹4873万元，申请国家专项补助资金600万元。1.11 经济效益分析与评价经计算，本项目在设定的经营期内年平均营业收入为5555万元，年平均利润总额1407万元，年平均上缴所得税为352万元，年平均净利润1055万元。项目总投资收益率为22.49%；项目财务内部收益率分别为22.90%（所得税前）和18.23%（所得税后），均高于本项目设定的8%的财务基准收益率；项目投资回收期分别为5.91年（所得税前，含建设期2年）和6.64年（所得税后，含建设期2年）。财务生存能力分析表明本项目具有财务生存能力，不确定性分析和风险分析结果显示本项目具有较强的抗风险能力。项目经济评价可行。1.12 研究结论与建议经研究分析，本项目承担单位具有一定的技术和经济实力；项目产品市场前景好；项目建设符合资源节约和环境保护2018年中央预算内投资备选项目申报的要求，属产业结构调整指导目录（2016年本）中鼓励发展类的项目，对节约资源、改善环境、提高经济效益、实现资源的优化配置和可持续发展具有重要的作用，对建设资源节约型社会、发展循环经济均具有重要意义。项目建设也是*市再生资源回收体系建设的重要组成部分，符合企业自身发展规划，有利于促进当地就业，加快当地社会经济发展；项目外部配套建设条件落实；项目建成后经济效益良好。建议有关部门能对本项目予以资金支持，使其早日发挥作用。第二章 项目承担单位介绍 本项目承担单位是*公司。该公司是*企业集团组成企业之一。2.1 承担单位基本情况企业名称：*公司住 所：*市*区顺河村法定代表人：*注册资本：2000万元公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：再生物资收购、拆解、分拣、加工、储存、销售（以上经营范围凡涉及国家有专项规定的从其规定）成立日期：2016年7月15日注册机关：*市工商行政管理局注册号：该公司是*集团实业有限公司的组成企业之一，是该公司法定代表人*在其企业集团具有一定规模后，为推动企业进一步发展、着手实施*市再生资源回收体系建设而成立的公司，目标是在*市建成一个完整、先进、规范、公平、有序的再生物资回收体系，进一步提高*市再生物资的利用率，实现资源利用的最优化、经济效益最大化和环境污染最小化。2016年7月15日，*市人民政府办公室以*政办发（2016）67号文印发了*市再生资源回收体系建设规划暨实施方案（详见附件）。该规划明确提出*市再生资源回收体系建设由龙头企业实施，提出的龙头企业有*公司、*市*兴报废汽车回收拆解有限责任公司（现已被*收购）。2017年4月12日，*市商务局以*商发（2017）41号文给该公司下达了*市商务局关于确认*公司为我市再生物资回收体系建设实施企业的批复（详见附件），确认该公司为*市再生物资回收体系建设实施企业。该公司正在实施*市再生物资回收体系建设项目。2.2 *企业集团基本情况*倾力打造的*集团实业有限公司现有*驾驶员培训学校、*事故救援中心、*交通物流有限公司、*二手车交易市场、*风云网络科技有限公司、*公司6个企业。2.2.1 *驾驶员培训学校简介*驾驶员培训学校是该校董事长*本着“质量兴校，诚信永恒”的理念而开办的驾校，是*省规模较大、设施先进、教学培训规范的国家一类综合驾驶学校，是*省现有366所驾校中仅有的6所省级教学示范样板驾校之一，年培训学员6000余人。该驾校坐落于*区柳湾，占地面积约77880平方米，总投资近2000万元。教学区占地11880平方米，建有3000平方米的教学楼，设有电脑考试机房、多媒体理论教室、最新驾驶模拟器教室、透明汽车教室、电教版挂图教室、图书室等；拥有60辆训练用车，其中小型汽车C1证训练车上海大众桑塔纳车40辆，大型货车B2证教练车为东风9米大货车8辆，增驾A1为东风大型客车6辆，残疾人用车2辆，挖掘机2台，装载机2台。该校训练场地除常规场地的十个训练项目外，还根据*山区道路多的特点，专门设置了环岛、陡坡道路、盘山道路、侧斜道路、连续转弯道路、十字路口红绿灯等可能遇到的各种路况，力求增强学员在复杂路面上的实际操作能力和应变能力。该校提出了“不喝学员一杯水，不抽学员一根烟，不吃学员一餐饭，不让学员额外多花一元钱，不变相索取学员钱、财、物”的“五不原则”，立志培养“进得来、学得好、出得去、用得上”的合格驾驶人员。2.2.2 *事故救援中心简介*事故救援中心是为有效改善目前*地区事故救援布局分散、设备欠缺陈旧、专业人员匮乏等状况，根据*市领导和有关部门的要求，于2013年设立，是*省第一支民营专业救援队伍，可对交通事故、坍塌事故、灾害和次生灾害事件进行快速救援。该中心总部位于*区顺金南路57号，下设*服务区、*服务区2个救援站和总调度站