NDC钻机项目外协、外购产品停留点的监造计划1 目的本计划规定了NDC钻机项目外协、外购产品的停留点，规定了监造职责和要求，以确保停留点监造顺利、有效实施，确保关键工序的质量。2 适用范围本文件适用于公司NDC钻机项目外协、外购产品设置的“停留点”关键工序监造。3 术语和定义“停留点”是指对产品的质量有重大影响的检验工序或项目过程，在产品制造到达该点时，承制单位应暂时停止产品制造，并在监造人员在场的情况下进行该项目的确认或检验,见证或检验结果得到监造人员的确认并签字后方可进行下工序的制造。 “监造人员”：公司监造人员，公司聘用的第三方监造，公司检验员，NDC代表。4 职责 4.1 NDC钻机项目部编制外购产品“停留点”设置清单（见附录一、附录二、附录三）；确定“停留点”监造报告（见附录四）不符合项报告（见附录五）格式及管理方式。4.2 监造人员负责“停留点”的监造。4.2.1公司监造人员负责附录一产品的监造。4.2.2公司聘用的第三方监造负责附录二产品的监造。4.2.3确定为“入厂时”和“公司内安装时”的产品（见附录三），不需要在供方单位监造，入厂时，检验员进行入厂验收检查，NDC代表认为必要时验证。4.2.4宝鸡地区的监造检验，在到达“停留点”工序时，应提前一天与采购配套中心联系报检，NDC代表认为必要时，NDC代表一起监造。4.2.5宝鸡地区以外的监造检验，在到达“停留点”工序时，应提前三天与采购配套中心联系报检，NDC代表认为必要时，NDC代表一起监造。4.2.6不需要在供方单位监造，确定为“入厂时”和“公司内安装时”审核的产品，检验员在入厂检验时、在公司内安装检验时，生产单位及时联系，NDC代表认为必要时，NDC代表一起检验确认。4.3 采购配套中心负责将“停留点”设置信息传递给相关外协、外购单位；并联系外协、外购做好“停留点”监造的配合工作。4.4 NDC项目部负责与NDC代表沟通联系。4.5 技术中心负责提交技术要求或技术协议；技术中心负责对外购件的设计方案和试验大纲进行确认。4.6 供方应准备BOMCO确认的设计方案和试验大纲一套，准备技术要求或技术协议规定的标准和引用标准一套，以备监造人员使用。5 要求及工作流程5.1 NDC项目部负责以书面通知的形式，把“停留点”设置信息传递给采购配套中心、NDC代表及相关单位，由采购配套中心将“停留点”设置信息传递给相关供方单位。5.2 供方单位得到“停留点”设置信息后，当产品生产到“停留点”时，首先进行自检，自检合格后，再由监造人员见证、检验、确认。5.3 公司或第三方监造接到“停留点”报检信息后，及时安排监造人员进行“停留点”的检查确认，合格后，出具“停留点”监造报告（报告一式二份），其中一份带回归档，一份随产品入厂报检。每个“停留点”需出具“停留点”监造报告。5.4 “停留点”检查确认不合格，出具不符合项报告（报告一式二份），一份存档备查，一份留供方单位；供方单位应对产品整改合格，并重新报检，监造人员再次检查，确认合格后，出具“停留点”监造报告，同时完善不符合项报告并归档。5.5确定为“入厂时”和“ 公司内安装时”的产品，入厂时检验员验收检查，NDC代表验证，不必填写“停留点”监造报告、不符合项报告。5.6 监造人员将“停留点”监造报告、不符合项报告按钻机编制目录，并装订成册整理。5.7“停留点”监造报告，是外协产品入厂检验的依据之一。在外协、外购产品入厂验收时，检验站组审核“停留点”监造报告，对无“停留点”监造报告的外协产品，拒绝接收。（确定为“入厂时”和“ 公司内安装时”的产品除外）5.8监造人员可根据本计划对停留点的设定内容，结合合同技术协议要求，自行扩充监造项目和内容。确保符合合同和技术协议要求，确保产品质量合格、安全可靠、资料齐全。5.9供方单位根据本计划对生产的产品提出“检验试验计划”，并对本计划提出执行建议。6 记录及报告表式6.1 附录一 外购产品“停留点”设置清单-公司监造产品6.2 附录二 外购产品“停留点”设置清单-第三方监造产品6.3 附录三 外购产品“停留点”设置清单-入厂验收检验产品6.4 附录四 “停留点”监造报告6.5 附录五 不符合项报告 “停留点”监造报告 附录四Q/BOMCO -20 - 产品名称：停留点工序：供方单位：产品图号：产品编号：配套钻机：检测依据及技术要求：图纸、工艺、技术通知、标准、合同、技术协议、通用规则等见证情况描述及检测数据：材料的材质与规格、锈蚀情况、焊材质量、油漆品牌颜色、油漆厚度、设备、工具、工装质量、操作人员资格、具体试验情况(试漏、试压、探伤等)、技术数据检测情况、性能指标等结果：监造人员签字：年 月 日供方单位收单人：年 月 日备注： 不符合项报告 附录五Q/BOMCO -20 - 产品名称：停留点工序：供方单位：产品图号：产品编号：配套钻机：检测依据及技术要求：图纸、工艺、技术通知、标准、合同、技术协议、通用规则等见证情况描述及检测数据：材料的材质与规格、锈蚀情况、焊材质量、油漆品牌颜色、油漆厚度、设备、工具、工装质量、操作人员资格、具体试验情况(试漏、试压、探伤等)、技术数据检测情况、性能指标等结果及建议：监造人员签字： 年 月 日 不符合项整改措施及情况供方对检测结果的确认签字： 年 月 日供方对不符合项获准采取的措施：外协供方：整改完成后，外协供方检验签字： 年 月 日整改完成后，监造人员确认签字：年 月 日备注： 外购产品“停留点”设置清单-公司监造产品 附件一序号停留点项目设置检查主要内容及项目检查依据监造单位备注1储气罐（4m3）在供方厂时结构件组合焊接时；压力试验见证；出供方厂前确认； 材料质量证明书、焊材质量证明；焊缝外观、关键焊缝探伤报告和检测试验报告；试压；外观尺寸；技术监督局监造合格；油漆厚度及表面质量审核：焊接工艺评定文件；焊接工艺文件；关键焊缝施工记录；探伤人员、焊接人员的资质审核。技术协议；相关标准公司监造NDC代表2组合液压站供方厂内试验时压力试验见证；出供方厂前确认；确认各部件已合格；装配顺利齐全，各装配参数在要求范围之内；运转正常；油漆外观合格；连接尺寸合格；随机资料齐全合格；技术协议；相关标准；公司监造NDC代表3液压猫头YM-16在供方厂时压力试验见证；出供方厂前确认；确认各部件已合格；装配顺利齐全，各装配参数在要求范围之内；液缸的出厂试验及试验记录；油漆外观合格；连接尺寸合格；随机资料齐全合格；液压猫头出厂拉力试验；审核：焊接工艺评定文件；焊接工艺文件；关键焊缝施工记录；探伤人员、焊接人员的资质审核。技术协议；相关标准；公司监造NDC代表4牵引座在供方厂时材料、装配件质量确认；清洗后、喷丸后 、底漆干燥后 、面漆干燥后；出供方厂前确认；确认各部件已合格；装配顺利齐全；油漆外观合格；连接尺寸合格；随机资料齐全合格；审核：焊接工艺评定文件；焊接工艺文件；关键焊缝施工记录；探伤人员、焊接人员的资质审核。技术协议；相关标准公司监造NDC代表5轮胎拖座在供方厂时材料、装配件质量确认；清洗后、喷丸后 、底漆干燥后 、面漆干燥后；出供方厂前确认；材料、焊材合格；焊缝外观格；外观尺寸合格；随机资料齐全合格；审核：焊接工艺评定文件；焊接工艺文件；关键焊缝施工记录；探伤人员、焊接人员的资质审核。技术协议；相关标准；公司监造NDC代表6液压缸在供方厂时压力试验见证；出供方厂前确认； 确认各部件已合格；装配顺利齐全；功能正常；油漆外观合格；连接尺寸合格；随机资料齐全合格；审核：焊接工艺评定文件；焊接工艺文件；关键焊缝施工记录；探伤人员、焊接人员的资质审核。技术协议；相关标准；公司监造NDC代表7辅助撬在供方厂时结构件组焊后；清洗后、喷丸后 、底漆干燥后 、面漆干燥后；出供方厂前确认；材料、焊材合格；焊缝外观格；外观尺寸合格；随机资料齐全合格；电机防爆、型号、电源制式符合要求；功能试验合格。审核：焊接工艺评定文件；焊接工艺文件；关键焊缝施工记录；探伤人员、焊接人员的资质审核。技术协议；相关标准；公司监造NDC代表8日用油罐在供方厂时结构件组焊后；清洗后、喷丸后 、底漆干燥后 、面漆干燥后；出供方厂前确认；控制、高低位报警材料质量证明书、焊材质量证明；焊接人员的资证；焊缝外观、关键焊缝探伤报告和检测试验报告；罐体渗漏试验报告；外观尺寸；油漆厚度及表面质量；防爆电器的防爆合格证审核：焊接工艺评定文件；焊接工艺文件；关键焊缝施工记录；探伤人员、焊接人员的资质审核。技术协议；相关标准；公司监造NDC代表9司钻偏房在供方厂时结构件组焊后；清洗后、喷丸后 、底漆干燥后 、面漆干燥后；出供方厂前确认；安装井电控箱和钻工休息间（带空调）、配电房（带灭火系统）确认各部件已合格；装配顺利齐全；功能正常；油漆外观合格；连接尺寸合格；随机资料齐全合格；审核：焊接工艺评定文件；焊接工艺文件；关键焊缝施工记录。技术协议；相关标准；公司监造NDC代表10高压管汇在供方厂时每个焊缝焊接之后各单个阀门、三通、四通、弯头、单件刚性管线、单件柔性管线、水龙带进行压力试验时见证各管汇部件及高压管汇整机进行压力试验时见证确认各部件已合格；装配顺利齐全；功能正常；油漆外观合格；连接尺寸合格；随机资料齐全合格；审核：焊接工艺评定文件；焊接工艺文件；关键焊缝施工记录；探伤人员、焊接人员的资质审核。技术协议；相关标准；公司监造NDC代表11节流 压井管汇在供方厂时每个焊缝焊接之后各单个阀门、五通、承压短节压力试验时见证节流压井管汇整机进行压力试验时见证确认各部件已合格；装配顺利齐全；功能正常；油漆外观合格；连接尺寸合格；随机资料齐全合格