江西鄱阳湖豫章农业开发有限公司年深加工3万吨水产品建设项目可行性研究报告江西金浪工程咨询有限公司二一年九月项目名称：江西鄱阳湖豫章农业开发有限公司年深加工3万吨水产品建设项目报告编制单位：江西金浪工程咨询有限公司联系电话：0791-6663178、6663078资质证书编号：工咨甲11720070022参与编制人员： 陆秋萍 江西金浪工程咨询有限公司 高级工程师魏贵新 江西金浪工程咨询有限公司 注册咨询工程师邓小小 江西金浪工程咨询有限公司 工程师曾庆华 江西金浪工程咨询有限公司 注册造价师杜鹃 江西金浪工程咨询有限公司 经济师饶建峰 江西金浪工程咨询有限公司 工程师罗赟 江西金浪工程咨询有限公司 工程师李 婧 江西金浪工程咨询有限公司 助理工程师李 涛 江西金浪工程咨询有限公司 助理工程师吴鑫淼 江西金浪工程咨询有限公司 助理工程师饶珊珊 江西金浪工程咨询有限公司 助理工程师江西鄱阳湖豫章农业开发有限公司年深加工3万吨水产品建设项目可行性研究报告目 录第一章总 论4第一节 项目概况4第二节 可行性研究报告编制依据6第三节 可行性研究报告编制范围7第四节 主要技术经济指标7第二章 项目建设的必要性和可行性9第一节 项目背景9第二节 项目建设的必要性11第三节 项目建设的可行性12第三章 市场供求分析及预测15第一节 市场供求分析15第二节 项目产品营销方案17第三节 市场风险与有利条件18第四章 场址条件20第一节 场址选择20第二节 场址建设条件21第五章 建设规模与产品方案24第一节 建设内容与规模24第二节 产品方案24第六章 技术方案、设备方案和工程方案25第一节 技术方案25第二节 设备方案34第三节 工程方案35第七章 节能节水措施56第一节 编制依据56第二节 节能节水措施56第八章 环境保护影响分析61第一节 项目环境现状61第二节 生态环境影响分析61第三节 生态环境保护措施64第四节 水土保持66第九章 安全运行与劳动保护67第一节 项目建设期安全管理67第二节 劳动安全与卫生68第十章 组织机构与人力资源配置69第一节 项目组织管理69第二节 人力资源配置70第三节 人员培训70第十一章 项目实施进度与质量保证体系72第一节 项目实施进度72第二节 质量保证体系74第十二章 项目招投标76第十三章 投资估算与资金筹措78第一节 投资估算78第二节 资金筹措81第十四章 效益分析82第一节 财务评价82第二节 社会效益85第十五章 风险分析86第一节 风险分析概况86第二节 主要风险因素识别及程度分析87第三节 风险防范对策及建议87第十六章 结论与建议89附表、附图及附件45第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：江西鄱阳湖豫章农业开发有限公司年深加工3万吨水产品建设项目二、建设单位：江西鄱阳湖豫章农业开发有限公司法人代表：李予章三、建设地点：江西省南昌市高新区四、建设性质：新建五、建设期限：1年（2011年10月2012年9月）六、建设内容和规模项目占地23318（合34.977亩），总建筑面积30651，建筑物总占地面积15326，容积率1.3，建筑密度65.7%，绿地率16%。其中：加工车间占地面积7133，建筑面积14265；冷库占地面积3800，建筑面积7600；仓库占地面积3500，建筑面积7000；办公楼占地面积893，建筑面积1786；道路4259；绿化3733；主要生产设备购置以及给排水、室外电气、消防等配套设施建设。七、建设目标通过建设江南地区最大规模的淡水鱼深加工基地，带动南昌市、江西省以致江南地区淡水鱼养殖产业的发展，使之成为江南淡水鱼加工的龙头企业，进一步推进水产养殖业产业化进程，提高水产养殖产品的经济价值，解决当地农村剩余劳动力就业，并通过“公司+农户”的养殖模式，推广先进的生态养殖技术，增加地方财政收入和渔户的收入，促进农业经济的可持续性发展。八、总投资及资金筹措项目总投资34641.14万元。其中固定资产投资32637.17万元，包括：土建工程费用13321.20万元，设备及安装工程费用13440万元，其他费用3458.40万元,铺底流动资金2003.97万元。资金来源：全部由建设单位自筹。九、项目建设单位概况江西鄱阳湖豫章农业开发有限公司成立于1994年，经历了由河蟹特种养殖，向四大家鱼养殖过渡，再集中到有机鳙鱼养殖的演变过程。公司就地处鄱阳湖水系，公司所属的养殖基地为三大天然湖泊瑶湖2.8万亩、陈家湖3.5万亩、大沙湖0.5万亩，现均属于环鄱阳湖生态经济区。 鉴于市场的需求和“菜篮子”工程，公司自2003年转型养殖鳙鱼，由于鳙鱼头是传统的餐桌食品，营养丰富，深受广大群众和餐饮业的喜爱，公司专门成立研究机构，养出安全有机、味道鲜美的鳙鱼，并且获得了有机认证、知名商标等荣誉。为了满足市场需求，公司决定进一步扩大有机鳙鱼的养殖，建设江南最大的淡水鱼深加工基地。通过对国内外鱼产品加工业和市场销售的考察，公司制订了企业的长远发展规划，加大投资，扩大养殖基地，并采用“公司+农户”的生产模式，保证鱼产品加工原料的来源的稳定和质量。通过高科技加工技术创有机鳙鱼名牌产品和其他鱼类深加工产品及工业原料。2007年，公司注册了“鄱阳湖”鱼类加工产品的商标。2008年，公司关于包括渔业加工在内的综合开发项目通过了江西省发改委的立项。2009年，公司与南昌大学生命科学与食品工程学院就鳙鱼加工产品进行开发和试验，并得到国内有关专家和部门的认可，正在进一步加强合作研究，推出鱼类产品的后续加工项目，充分利用鱼体各部分及宰杀废料，加工多种鱼类食品、保健食品及化工原料。采用低碳循环生产模式，充分利用资源，降低生产中的污染，保持环鄱阳湖生态经济区的生态环境，达到国家有关要求。公司有强有力的领导班子，董事长李予章多年从事渔产养殖，有丰富的养殖经验。近年来，为了扩大公司的养殖业，曾率公司的技术骨干到国内外渔业养殖和加工业进行考察，并邀请国内知名的鱼类养殖和加工专家进行研讨，提高了自己的行业管理素质，与集团公司的其他领导和技术人员共同研究制定了公司的发展计划。采用现代化企业管理模式，将江西鄱阳湖豫章农业开发有限公司打造成为江南地区最大的鱼产品加工基地，创造知名品牌。公司按现代化企业管理程序，合理的安排了整个生产过程中的各个管理和生产部门。公司现有高级管理人员5名，高级技术人员10名，中级技术人员23名，专业养殖人员60名，后勤管理人员10名。公司有严格的财务制度，设有财务总监。公司管理较好，从未出现负债情况，多年都是盈利单位，在银行为3A级信誉客户。第二节 可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国渔业法；2、建设项目可行性研究指南；3、全国主要农产品加工业发函规划；4、全国渔业发展第十一个五年规划（20062010年）；5、中长期渔业科技发展规划（2006-2020年）；6、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；7、江西工业三年强攻规划；8、项目单位提供的其他有关项目的基础资料、技术资料等；9、项目单位与本公司编制本项目可行性研究报告协议书。第三节 可行性研究报告编制范围根据项目建设的具体情况，该报告对项目提出的背景及建设必要性、产品市场供求情况、建设地点与建设条件、组织管理与实施计划、环境保护、安全防护、节能等方面进行了调查研究，对项目招标方案进行了制订，并对项目开展了投资估算、经济效益分析等工作，对项目投资效益进行分析和评价，提出了项目实施的建议。第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号项目单位指标备注1项目总投资万元34641.14其中：固定资产万元32637.17流动资金万元2003.972年销售收入万元47361.46达产年3年总成本万元33032.25达产年其中：固定成本万元4014.78可变成本万元29017.474年经营成本万元31542.47达产年5年销售税金及附加万元2851.96达产年6利润总额万元11477.25达产年7财务内部收益率%税前：17.68税后：14.148财务净现值万元税前：37878.20税后：21044.84Ic=8%9投资利润率%27.7810投资利税率%34.6811资本金内部收益率%19.6512投资回收期年税前：6.52税后：6.75含建设期13盈亏平衡点25.34第二章 项目建设的必要性和可行性第一节 项目背景国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：推进农业结构调整，优化农业产业结构。发展水产养殖和水产品加工，实施休渔、禁渔制度，控制捕捞强度。发展高产、优质、高效、生态、安全农产品。重点发展优质专用粮食品种、经济效益高的经济作物、节粮型畜产品和名特优新水产品。 国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见也指出：积极发展水产业，扩大优质水产品养殖，发展远洋渔业，保护渔业资源，继续做好渔民转产转业工作。提高农产品国际竞争力，扩大园艺、畜牧、水产等优势农产品出口，加强农产品对外贸易磋商，提高我国农业应对国际贸易争端的能力。2006年5月29日，农业部发布了全国主要农产品加工业发展规划，规划中指出：农产品加工业是农业结构调整的重要带动力量，现代农产品加工业不仅仅是农业生产的简单延伸，已成为一种“从田头到餐桌”的完整产业。农产品加工业将向农业提出生产各种专用型原料的需求，从而带动农业结构的调整与优化。为适应我国水产品加工业的发展，并根据国际渔业贸易一体化、自由化的新趋势，要按照发挥区域比较优势的原则，选择一些易加工、市场需求量大、出口换汇高的重点品种，建设一批从种苗培育到养殖、加工等区域化布局、专业化生产、规模化经营的生产基地。加强水产标准体系建设，全面推行HACCP管理系统，制订、修订一批水产品质量、品种、生产技术、生态环境等标准，逐步与国际接轨，消灭无标生产，培植水产名牌产品，提高产品竞争力。近几年，我国水产食品深度加工已开始起步，但发展仍然缓慢，市场水产品小包装占有量仍小。如出口小产品主打品种仍是速冻品、鱼类罐头、干品和鲜活品等，因而出口值较低。2009年，我国水产品对外贸易总量667.9万吨，对外贸易总额达到159.6亿美元，尽管与去年同期相比有了一定增长，但出口产品中精深加工的产品所占比重不大。在江西省渔业局日前完成的“十二五”渔业发展规划中，将“压缩捕捞，发展养殖，主攻加工，搞活流通”作为渔业发展方针，渔业发展的思路为：围绕一个目标，即围绕环境友好、产业发展、渔（农）民增收这个