郑州经济技术开发区科技资金项目环保型抗菌高聚物黛龙素的生产与应用可行性报告报告单位：河南省白天鹅生物科技有限公司目 录一、总论1、概述2、项目的经济意义，目前进展情况3、企业实施项目的优势和风险4、项目的计划目标二、申报企业情况1、申报企业的基本情况2、企业人员及开发能力论述3、企业管理情况三、项目的技术可行性和成熟性分析1、项目的技术创新性论述2、项目的成熟性和可靠性分析四、项目产品市场调查与竞争力预测 1、本项目产品的主要用途2、产品市场调查3、产品竞争力分析五、项目实施方案1、项目开发计划2、技术方案3、生产方案4、营销方案六、投资预算与资金筹措1、项目总投资预算2、支出预算、资金筹措方案3、资金使用计划七、经济效益分析1、产品成本分析2、产品单位售价与盈利预测3、经济效益分析4、项目投资评价5、社会效益分析八、项目可行性研究报告编制说明九、附件附件一：国家发明专利证书附件二：上海市高新技术成果转化项目认证证书附件三：ISO14025环境标志国际标准型环境证书附件四：ISO9001：2000质量管理证书附件五：卫生部国产消毒药剂和消毒器械卫生许可批件附件六：上海市消毒产品生产企业卫生许可证附件七：科技部科技型中小企业技术创新基金立项证书附件八：上海市火炬计划项目证书附件九：上海市优秀消毒产品证书附件十：上海市预防医学研究院检验报告检验报告1、2、3附件十一：广州工业微生物检测中心检测报告1、2附件十二; 农业部渔用药药品临床试验报告附件十三：与上海黛龙公司签订的技术合作协议附件十四：企业法人营业执照副本环保型抗菌高聚物黛龙素的生产与应用一、总论1、概述黛龙素是国际新型广谱抗微生物制剂，属多用途高分子聚合物-聚六亚甲基胍及其衍生物，是一种高效广谱的新型杀菌消毒剂。 由于其独特的灭菌原理，避免了在消毒过程中产生的“二次污染”普通消毒剂本身的有害物质残留。经科技部科技查新证实，技术含量已达到国内领先、国际先进水平，可广泛应用于日用化学工业、纺织、造纸、石油、皮革、水产、农业、畜牧、医疗卫生等许多领域。黛龙素在国外已经得到广泛的推广和应用,而在国内的开发、应用尚处于起步阶段，具有广阔的市场前景。河南省白天鹅生物科技有限公司现已和上海黛龙生物工程有限公司紧密合作，尽快将高新科技成果转化为产品，奉献给社会。2、项目的社会经济意义，目前进展情况2.1、项目的社会经济意义近几年“禽流感”、“非典”等在世界范围内的传播，以及人类赖以生存环境的日趋恶化，引起国家环保及卫生防疫部门的高度重视，国家在这方面的专项资金投入、监管力度及应急物资储备都是前所未有。有效控制有害细菌与病毒的大规模传染，保护人类健康生活环境的意识，在世界各国已经比历史上任何时期都更加强烈地显现出来。随着党的十七大胜利召开，环保问题将越来越被重视。黛龙素以其快速杀灭病菌且无毒副作用的优点，必将成为一线防疫的首选消毒剂而大量使用。另外，黛龙素作为新型广谱抗微生物制剂，其发展才刚刚起步，市场潜力巨大。其在杀菌消毒等方面所表现的良好性能，以及用后无污染、无残留、不产生抗药性等同类产品无法比拟的优点，必将为未来的杀菌消毒市场带来一场新的革命。2.2、目前项目的进展情况该项目由于起步晚，大多还停留在理论研究和实验数据上，国内市场应用尚处于空白。上海黛龙生物科技有限公司经过七年的研发，技术已经成熟，并通过国家卫生部的检测批准。产品先后获得国家发明专利（附件一），上海市高新技术成果转化项目认定证书（附件二），ISO14025环境标志国际标准型环境证书（附件三），ISO9001：2000质量管理证书（附件四），卫生部卫生许可证（附件五），生产卫生许可证（附件六），科技型创新基金立项证书（附件七），上海市火炬项目证书（附件八），上海市优秀消毒产品证书（附件九）。综上所述，该产品已具备大批量生产与应用的条件。2.3、申请科技资金的必要性黛龙素作为新型多用途的抗微生物高聚物，具有安全、无毒副作用、性能稳定、抗菌时效长、适用于消毒灭菌及抗菌防腐等特点，在杀菌、防霉上有优异特质，使得黛龙素能广泛应用到各个领域。由于新产品的推广与应用需要长期广泛的宣传与引导，资金投入较大。我公司作为新兴企业，在资金较为紧张情况下，依然将该项目作为我公司今后两年重点发展项目，投入大量的人力物力，进行产品的深度研发和市场推广。因此，特申请科技资金项目，希望能够得到政府科技资金的支持，购置生产设备和检测仪器，加强研发力量，让黛龙素系列产品更好地服务于大众。3、企业实施项目的优势和风险3.1.项目优势：3.1.1.技术优势上海黛龙生物工程科技有限公司是一家科技开发型企业，自1999年以来，公司聘请多位外籍专家为技术骨干，组成一支专业性强的技术攻关队伍，研制新型多用途抗微生物高聚物聚六亚甲基胍（黛龙素），以及开发黛龙素在各领域的应用。河南省白天鹅生物科技有限公司具有一批高素质的研发队伍，组织环保、农业、畜牧、食品等行业知名专家，及精干的营销队伍，致力于黛龙素在相关领域的应用与推广。双方的紧密合作，从技术对接层面上没有任何障碍，同时，由于白天鹅公司在环保、农业、畜牧、食品等行业的技术优势，将使黛龙素的应用更加深入和具有可操作性。3.1.2.产品优势黛龙素是上海黛龙生物工程科技有限公司自主研究开发的科技成果（已获得国家发明专利）。黛龙素是多用途的抗微生物高聚物，达到国内领先、国际先进水平。黛龙素在杀菌、防霉上有优异的特质，尤其是黛龙素无毒、无腐蚀、无气味、无刺激、不污染的安全性和环保性，使得黛龙素能广泛应用到各个领域。目前，公司已开发出系列优质产品：黛龙牌消毒剂（已获上海市高新技术成果转化项目A级认定）、DL-H125型持久广谱抗微生物剂、DL-S115型水产养殖水质改良剂等。我公司与上海黛龙生物工程科技有限公司合作后，凭借在环保、农业、畜牧、食品等行业的技术优势，相继开发了应用于上述各行业的专用产品，避免在人用消毒剂市场的激烈竞争，一开始就使企业的产品和营销进入一个竞争较小的蓝海领域。3.1.3市场优势黛龙素因其独特的灭菌原理，无毒性、无残留的产品特性，顺应了大众的消费需求，因此被广泛应用于日用化学工业、纺织、造纸、石油、皮革、水产、农业、畜牧、医疗卫生等多个领域。在市场开拓方面，我公司集聚了一大批营销人才，从产品的市场定位、包装、营销渠道等方面做了大量的准备工作，具有较强的营销策划和操作市场能力。3.1.4.区位优势河南地处中原，交通四通八达，已形成京珠、连霍为骨架，连接周边省份和省内各市地的高速公路运输网。因此在河南建立基地性企业，不仅可以辐射本省各中小城市，而且对周边六个省市有着极强的辐射、传输和配送能力。郑州经济技术开发区处于金三角地带，周围铁路、公路、航空等设施配套齐全。距新郑国际机场22公里，仅15分钟车程；距陇海线上的圃田车站3公里；距国家一类铁路口岸郑州铁路货运东站2公里；距郑州公路货运中心站1.5公里。京广铁路、陇海铁路、107国道、机场高速公路、环城公路、京珠高速公路环绕开发区四周。在郑州经济技术开发区建设生产黛龙素，与在上海生产相比有着无法比拟的区位优势，辐射区域更加广泛，在农业、食品业方面也具有得天独厚的市场优势。3.2、项目风险分析：3.2.1、投资回收期投资回收期从项目的投建之日起，用项目所得的经营净现金流量抵偿原始投资所需要的年限。投资回收期分为静态投资回收期与动态投资回收期两种。静态投资回收期不考虑资金的时间价值，使用项目建成后年现金流量来计算。动态回收期考虑资金的时间价值，使用项目建成后年贴现现金流量来计算。据测算，该项目动态投资回收期为2年（税后含建设期），回收期较短，安全性较高，投资方在合作期内能完全回收投资。4.项目计划目标4.1、项目总体目标项目将于2008年元月启动，2008年5月正式投产，计划于2009年底结束。项目投产后，设备、厂房等固定资产投资，员工培训，试车开车生产及原材料包装物费用，流动资金等启动资金约2000万元。预计二年后，年产量将达到1.6 万吨，年产值可达1亿元以上，利税可达2000 万元以上。随着黛龙素的应用进入更广泛的领域，将逐渐增加就业人员800余名，达到社会效益和经济效益双丰收。4.2、项目经济指标开车生产后，黛龙素目前市场售价 500012000元/吨，个别行业售价可达20000元/吨以上。按年销量10000吨计算，平均售价8000元/吨，销售及管理费用2000元/吨，生产成本元4000/吨，可实现年销售收入8000万元，税金及附加1480万元，年利润可达520万元。 4.3、项目的技术质量指标：目前项目合作方已取得卫生部卫生许可证、生产卫生许可证以及ISO9001认证证书、ISO14025环境标志证书等国际认证。在生产和应用过程中，白天鹅公司将严格按照ISO9001认证标准和ISO14025环境标准，还将参照GMP标准进行严格生产流程控制。4.4、项目阶段指标计划2008年1月5月底将进行车间设计施工及其配套设施建设，生产设备购买、安装、调试。本阶段共需投入资金1600万元，将建成车间面积1300，原材料及成品仓库面积共2000，实验室、仪器室共185，办公用房670，装载、运输车辆6台。2008年6月份进行试生产，然后转为正常生产，预计2008年12月份达到设计生产规模， 2009年12月份完成预计经济指标。二、申报企业基本情况1、企业基本情况介绍企业名称：河南省白天鹅生物科技有限公司地址：郑州经济技术开发区第二大街110号注册时间：2006年11月注册资金：1000万元企业注册类型：有限公司企业登记类型：工业主管单位：郑州高新技术创业中心2、企业人员及开发能力论述2.1、企业法人代表介绍朱晓鸣：本科学历，畜牧专业与经济管理专业，高级经济师。技术专长：生物科技主要经历：1981年毕业，在大学任教，教授动物遗传学、营养学、养禽学等课程。1991年到美国德克萨斯农工大学工作。1994年回国创业，先后创办郑州丹纳特检测技术有限公司，河南绿宝石生物技术有限公司，河南省白天鹅生物科技有限公司等民营科技企业，多次申报省、部级科技项目，获得国家专利一项。2004年初定居加拿大，在海外创办企业，担任多项社会职务，并结合国外的先进技术回国发展高新技术项目至今。2.2、企业人员基本情况公司现有在职员工67人，其中大专以上学历54人，平均年龄33岁。作为一个新兴的生物技术企业，我公司主要加强在技术研发方面的力量，重视技术人员的培养与引进。目前，我公司中级以上专业技术人员39人，其中农业方面专家2人，畜牧专家3人，环境保护与治理方面的专家2人，化工专家1人。同时，为了配合新产品的开发与应用，公司积极储备从事市场调研、策划、营销方面人才，建设营销渠道。2.3、企业新产品开发能力介绍公司成立伊始，我公司技术人员就紧跟黛龙素项目，查阅大量国内外技术文献资料，研究其应用领域，根据其灭菌原理，做了大量试验。2007年7月以公司现有人员及专业技术力量、实验设施为基础，与上海黛龙生物工程有限公司商谈技术合作事宜，并提出在现有未开发领域的生产应用，极大地推动了以黛龙素为主要原料的系列产品的开发和走向市场的进程。目前，我公司已成功地完成了在农业、畜牧、环保、日用化工等方面的应用研究。2.4、项目技术负责人介绍朱晓鸣（同上，略）毛德荣：男，本科学历，河南师范