XX集团公司企业标准制造事业部管理流程 制 造 事 业 部 管 理 流 程一、制造事业部生产计划流程二、制造事业部生产管理流程 三、外协加工工作流程 四、车间（工段）生产作业流程 五、制造事业部生产物资申购流程 六、制造事业部办公用品申购流程七、制造事业部半成品入库管理流程 八、产品设计图纸工艺科审核和会签流程九、设备维修计划工作流程十、设备维修备件购置工作流程十一、设备故障修理工作流程十二、设备购置工作流程十三、制程不合格品处理流程十四、外购外协件（来料）检验工作流程十五、加工（制造）废品处理流程十六、装配废品处理流程十七、首检作业流程十八、终检作业流程十九、新员工转正定级流程 制 造 事 业 部 生 产 计 划 流 程 事业部计划科销售月计划作为生产月计划、采购月计划的指导性要求和制定的基础，至关重要（尤其生产周期、采购周期较长的产品必须要有备货计划）。根据销售公司每月、周销售计划进行分解制造事业部 按“销售周发货计划”、仓库确认的产成品库存、采购件到货期和“临时交期确认表”编制“生产周计划”。按“生产周计划”和临时订单、工作联系单制定分解到每天形成“日生产计划表”销售公司月、周销售计划汇总审核 确认做好计划的消化、分解、转化、录入工作按计划跟踪、催交外购外协件及时到货 接受计划科下达的生产计划及相关图纸、技术资料 生产调度（或车间主管）按成品入库情况，统计实际入库率、准时入库率，报事业部进行考核。根据平衡结果编制“流转卡”和“日生产任务单”将已催交到货的外购外协件和“流转卡”、 “日生产任务单”和根据 “周生产计划“，下达到生产工段。 各生产车间按“装配任务单”完成成品装配计划并装箱报检。按作业计划规定的投入产出时间和“流转卡”完成零件生产任务。班组长根据日生产任务单和生产进度将“流转卡”下达到各工位流转。各产品事业部月、周销售计划和新品试制试产计划报给销售公司各工段按“周生产计划”及纳入其中的“流转卡”、日生产任务单分解下达到各班组 有关工段成品入库制造事业部按“周生产计划”检查生产进度，按周做好“未完成周计划追溯表”，对调度、工段长进行实际入库率、准时入库率考核。制 造 事 业 部 生 产 管 理 流 程分析、跟踪周成品交货（预交）计划执行情况。对影响计划完成的情况进行检查、处理和考核。建立和完善成品交货计划、月周生产计划和工序日作业计划三级计划体制，对车间、工段交货完成情况进行检查、考核。对由于外购外协件、工艺加工等原因影响按时交货，进行协调处理。制造事业部在公司领导的领导下，根据“三管三抓”（即管目标抓监控、管结果抓考核、管服务抓协调）的管理模式，加强各生产车间、职能部门的管理，组织生产经营、工艺设备改进、检验和质量提升、完成各产品事业部计划产品需要，满足顾客对产品期、量和质的要求。组织召开每周一次生产调度会议，通报各产品事业部周生产交货计划完成情况，研究解决生产过程中存在的问题，确定解决方案，限期完成生产调度会指令并进行跟踪考核。按成品入库考核指标，做好成品实际入库率、准时入库率的统计，提出考核意见，由制造事业部领导审核后修正执行。实现公司生产经营方针和把生产规模做大做强，把产品做专做精的目标。配合支持各产品事业部产品开发、产品改进工作，提供生产、工艺支持，确保开发进度和质量。按各产品事业部的产品开发和产品改进要求，配合和支持产品开发、试制过程中相关生产工作、产品工艺性审核和工艺文件完成。对各产品事业部的开发和改进产品进行产品工艺性审核和工艺文件支持完成、BOM转化。坚持安全生产，落实安全责任制，完善安全管理制度和日常的安全监督检查和考核，组织安全事故调查处理，杜绝重大安全事故发生。监督、协调、落实生产现场工艺、质量、安全、设备、节能、环保、6S等管理职能，为生产提供保障。加强设备管理，落实设备科和各车间、工段的设备管理职能，抓好设备维护保养、设备点检和故障修理，提高设备完好率和清洁度。督促抓好工艺纪律的贯彻执行和质量改进工作，落实质量责任，以提高职工素养为核心，加强6S的日常管理及节能、降耗、减排、环保等各项基础工作。 工 序 外 协 加 工 工 作 流 程车间生产调度编制金加工、热处理或仪表线束等外协件生产要求 报计划科形成外协加工计划报制造事业部领导审核批准车间调度（或主管）协助计划科落实外协单位并将外协计划单下达到外协单位外协单位持外协计划单提货或由计划科（或车间调度）安排送货调度员自送、自提外协件报事业部领导安排车辆。半成品库凭外协计划单发料出库事业部凭出库单开具出门证外协单位按计划完成外协任务持“送货单”（调度自提持提货单）送事业部检验科办理外协件交检手续不合格外协件由检验科和工艺科给出处理意见报事业部批准 不合格 合格废品外协单位持检验合格的外协任务单和报检办理外协件入库手续 让步外协单位返工返修后重新送检 半成品仓库保管员在检验合格和实物相符的送货单（或提货单）上签字后入库外协单位凭结算单和发票到财务结算生产工段（车间）按规定办理外协件出库手续车间（工段）生产作业流程生产班组: 凭领料单到仓库领料保管员:凭单发料出库车间、工段：下达生产指令和流程卡不符合生产班组:核对物单 操作工:领图纸工量具等操作工:生产准备符合操作工:加工生产记账员:系统入库检验员:可返工 需补料 通知返工保管员:流转卡上确认签字,物品入库是否需要补料?检验员:是否合格品返工判定检验员:不合格品处置不合格 合格符合废品处置检验员:开报废单检验员:开不合格单并报事业部处置保管员:物卡相符?操作工:物卡 进库 废品判定不符合技术员（工艺）确定是否回用 可确定 能确定检验员、工艺员：监督方案实施，并签字把关 不能确定生产工段：严格按方案组织实施 现场技术员签字并报事业部批准报废必要时组织有关部门评审工艺科:确定回用方案不可回用 可回用 制造事业部根据生产计划及库存情况提出所需物资的申购计划 制造事业部生产物资申购流程采购部按申购计划整理分类，由分管采购员落实采购计划按合格供方目录进行采购 合格供方临时采购采购员根据申购计划选择供货商。采购员向定点供方下达采购计划，明确货物名称、规格、数量、要货日期等，通知供方按计划送货。采购员与供货商洽谈，商谈价格、质量、交货期等要求。供方按采购计划执行，按时将物品送达仓库并办理入库。财务部核价后采购计划交分管副总批准是否要签订合同（协议）要 一次性采购数量多、金额大或技术要求高的物资应与供货商签订供货合同（协议）。不要零星采购物资按核定的价格执行。采购部门与供方签订供货合同（协议），明确所购物资的规格、型号、数量、价款、质量、运费、交货时间、付款方式、违约责任等。采购价格高于核价的应征得核价部门同意；如影响采购的，要立即请示公司分管领导决定执行。采购部领导对合同条款进行审核一般生产物资由分管副总审核批准审核合同(协议)固定资产类设备设施须经总经理批准。采购员按合同、协议采购到库半 成 品 入 库 管 理 流 程生产车间（工段）完成工件（半成品）全部工序加工的任务质检员终检合格，在工件上做好检验标识并在工序流转卡上签字确认。 车间查明原因后纠正车间安排将检验合格的工件送半成品库（随附工序流转卡）保管员核对实物（规格、型号、数量）与流转卡上的记录是否相符，标识是否完整。不一致将流转卡交车间查明原因 一致统计员凭入库信息统计生产信息。保管员在流转卡上注明实收数量，日期并签字确认。保管员将半成品放到指定库位，做到帐、物、卡一致。 记账系统入库 制造事业部办公用品申购流程耗损类办公用品由各部门每月统计并填单申购。电脑、维修用零配件、打印机、软件等向信息办申购。固定资产类、低值易耗类办公用品“谁使用谁申购”不保留库存。临时或零星采购由需求人填制申购单申购部门负责人审核签字事业部部长（副部长）审核批准签字是否属于固定资产类、低值易耗类及单件价值在 元以上或同一品种进购金额在 元以上的办公用品不属于属于采购部负责定点采购财务部核价采购员通知定点供货商送货或赴定点处采购总经理批准签字验收：电脑、打印机等由信息办验收，固定资产类、低值易耗类办公用品由使用部门验收；耗损类办公用品由采购员验收办公用品入库并通知申购部门（申购人）办理有关领用手续产品设计图纸工艺科审核和会签流程各产品事业部产品主设计人员按设计任务书完成图纸初步设计任务技术中心主任应安排人员（该产