佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司物料代用管理细则文件编号：CMFB20 第E版第1次修改 生效: 2007.8.23文件编号：CMFB 20佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司物料代用管理细则E版审批审核会签提出修改人修改页更改申请单号李小兵贾利明邓光龙、李永坚、彭振中、张宪福、李万友、刘永春、卢丹丹陈文丰陈文丰第2-5页2007081601 1. 目的为规范电饭煲公司物料代用工作程序，确保物料的使用符合要求，特制定本细则。2. 适用范围本标准适用于电饭煲公司物料代用的全过程。3. 定义代用：在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种物料无法按要求取得采购管理的需要，提出临时或长期采用不符合原设计图样、技术文件要求的另一种合格物料进行代替使用的一种方式。4. 管理职责4.1 采购部门或车间或研发根据需要负责提出代用申请。4.2 研发部、工程技术中心、各使用部门对物料代用进行可行性评审4.3 品质保证部相关部门对代用物料做试验（必要时）。4.4 品质保证部对物料代用进行评审。5. 物料代用管理5.1 物料代用5.1.1 工作流程5.1.2 代用申请5.1.2.1 采购、研发、各车间都可提出代用申请，填写物料代用申请单，需明确代用物料的名称、规格、物料编码、代用数量、代用期限，部门负责人审核。必要时，附代用物料样品。5.1.2.2 若代用的物料用于环保产品上，则该物料的供应商必须提供SGS或其它第三方权威机构的测试报告，以证明物料符合环保要求。代用前必须由采购员送样至理化实验室进行测试评审，符合环保要求后方可实施代用。5.1.2.3 如需测试验证时，必须在批准前进行，由提出人员负责送样。5.1.3 代用评审 5.1.3.1 技术评审： 涉及常规产品的物料代用：由工程技术中心工程师评审， 涉及新产品的物料代用：研发工程师评审。 涉及外销产品的物料代用：研发中心海外研发工程师评审。若同时涉及以上几种情况，流程中应同时加上以上部门工程师评审。5.1.3.2 使用部门评审：物料使用部门对代用物料进行代用可行性评审。5.1.3.3 品保评审：对代用物料进行评审。5.1.3.4 对于长期代用，必须附上初品批量试用报告，是否需要更改BOM由工程/研发确定并进行更改。5.1.4 归档发放物料代用申请单由采购信息员统一存档并发放至采购、研发部、仓库、工程技术中心、品质保证部、使用部门。5.2 总装车间生产过程物料临时代用5.2.1 工作流程5.2.2 代用提出生产过程中出现如物料库存不足，实际装配不良，漏挂、错挂BOM，客户临时增加要求等因素造成物料临时代用，由车间巡检员或物料员提出申请，填写总装车间物料需求更改确认单的相关内容并通过品质主管审核。5.2.3 技术评审经技术部门工程师（常规产品由工程技术中心产品工程师、新产品或外销产品由研发工程师）评审。5.2.4 采购员会签采购员对物料临时代用进行会签。5.2.5 品保确认品质保证部确认后方可生效，除电子电器类的由检验主任确认外，其他物料由成品检验主管确认。5.2.6 归档发放该表单一般走书面（纸质）流程，原件由总装车间存档。由车间每月汇总数据报财务管理中心。6. 记录6.1 CMFB20-01E 物料代用申请单6.2 CMFB20-02E 总装车间物料需求更改确认单第 2 页 共 5 页