XXXXXX公司 1.1不合格品管理程序文件编号：责任部门：品管部版本/版次：00版制定日期：2010年09月15日生效日期：2010年09月15日制 订审 查核 准 制订部门品管部编号制订日期不合格品管理程序页次修订日期版本A、目的: 为规范工程样品制作管理，特制订此程序B、范围: 主要是指客户对本公司所提出的样品需求。C、定义 无D、职责1、业务部：负责整理顾客样品需求信息，并提出样品需求。与顾客沟通2、工程部：负责样品之制作、确认3、采购部：负责材料的采购 制订部门品管部编号制订日期不合格品管理程序页次修订日期版本E、流程项目作业流程权责单位相关依据相应表单1不合格品产生隔离标识处理对策 对策评估 NO OK对策实施效果确认NG OK记录保存 相关部门进料检验程序制程管制程序成品检验及出货管制程序进料检验报表制程检验报表成品检验报表2相关部门产品标识与可追溯性程序3工程部品管部不合格品管理程序品质异常单来料不良通知单4工程部品管部总经理5相关部门采购管理程序成品拒收单6品管部7品管部记录管制程序 制订部门品管部编号制订日期不合格品管理程序页次修订日期版本F、内容1、不合格品产生：1.1物料、外调材料经品管检验判定规格不符、外观不良、电性不良等列为不合格品。1.2半成品、成品经品管人员或现场人员检验判定品质异常，列为不合格品。13不正常情况下产生的相关产品列为可疑产品。2、不合格品隔离：2.1原物料、外加工品，经品管人员判定不合格后，依进料检验程序处理，在产品标签上盖上拒收章，并开来料不良通知单，把不合格产品放置于退货区。22半成品不合格：制程中检验判定为不合格半成品，由制造部将不合格品暂时放置于不良品区，有效隔离，避免混品产生。23成品不合格：仓库定期检验成品不合格时，由仓管人员将不合格材料暂时隔离，以免混淆。24可疑产品：由负责管理的部门隔离。3标示：31原物料、外加工品经仓管点收并放置待检验区，再通知品管人员检验，判定结果为不合格品，则在产品标签上盖上拒收章，由仓管放置退货区，若判定特采，在产品标签上盖上特采章，由仓管放置合格品区。32半成品在制程中经检验为不合格品时，放置于红色托盘中，不良品与合格品隔离，托盘上标示“不良品暂放”字样。33可疑产品：由负责管理的单位以“可疑产品”字样以标示。 4处置：责任部门应对不合格品产生的主要原因进行分析，并制订或协助制订减少不合格品或预防不合格品产生的计划。41不合格的成品及原物料应由品管部负责协调及判定，半成品则由制造部负责协调及判定采取重工、特采、选别、报废与拒收方式做适当处理。4.2返工：由制部返工后产品需经制程检验员检查确定合格后方可流到下一工序，QA抽检不良拒收，应开“QA成品拒收单”，不良批制适返工后需镇写娇正措施，并边同重工后材料一起送回给QA。4.3特采：原物料特采审核通到后，仓库才可对制造发放此特采物料。4.4选别：不合格品经判定后可利用选别方式区分良品与不良品时，外购品、托外加工品由品质、采购或工程部与协调处理方式，在制品由品质部或制造部做选别处理。4.5原物料、半成品、成品不合格品经品管判定无法返工需报废时，由相应部门开“报废单”，品管确闪经副总核准后以报废处理。46拒收：经品管判定原物料由采购退回供应商。47可疑产品：针对可疑项目重检。48对每月不合格品应进行统计并分析原因，订出减少不合格品优先计划。因产品不良导致客户投诉、退货、索赔每月必须统计交副总审核。5记录：返工不合格品、可疑产品、品质部、制造部应重新加以检验，并将处理的结果真写于检验记录上，以便查询。G、相关依据：进料检验程序制程管理程序成品检验及出货管理程序采购管理程序品质记录管理程序H、使用表单；来料检验报表制程检验报表出货检验报表QA成品拒收单报废单来料不良通知单品质异常单 待检、已检、不良品暂放标示