制度范文集锦一置业采购管理制度置业采购管理制度为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生 产材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本方法。1、请购部门的划分：工程部，办公室2、范围：1.1 与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料2. 2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件3、权责：3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品 等申购及验收。3. 2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申 请。3. 3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。3.1 财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工 作。3.2 总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工 作。4、 .采购流程：4. 1请购:编号请购部门品名单请购材料名称用途 到货期限规格位量I I 日 I I I I期第量一IIIIIII 联底联备注：核准：主管： 经办：请购单年月日编号请购部门第品名单请购联 记账联材料名称用途 到货期限规格位量日1期pl量备注：核准：主管： 经办：采购申请单年月日I请购单编号II第序材料名 品牌供应商单数 金 付款备 一核准： 采购:号称规格位量额条件注联 留底联采购申请单编号请购单编号序号材料名称品牌规格供应商单位数量金额付款条件备1注年月日第联记账联核准： 采购：订购单年月日!共页，第页供货商地址请购 单项材料名称品牌规格 单位 数量 单价 合计交货日 期交货地 点注意事 项交易条核准： 经办:材料采购进度控制表编制部门采购进度控制表第页共页定购请购供应商交货日期单价总金额（元）（元）记录4. 1.1.主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人 员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购 单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事 项，经申购部门负责人审核后依请购审批权限呈核并编号（由 各部门编订）4. 1.4请购审批权限:A主材料，辅料，工具，设备及配件请购金额预估在1000元以下者，由采购部负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。B.办公性用品请购金额预估在1000元以下者，由采购部负责人审批。请购金额预估在1000元以上者，由总经理核决。4. 2采购:4.2. 1经审批签字的请购单交采购部采购。采购人员在接到 请购单后，及时联系各厂商、供应商报价，原那么上同种物料需 三家比价（针对各物料临时到场寻找，比价的，在采购前加以 说明），填写“采购单”，详填最新有效报价，“订购厂 商” “付款条件”与“报价有效期限”经主管审核，采购单最 终由总经理批准后执行采购（授权代批除外）。大宗材料由采购部负责人、公司负责人负责办理，总经理或 经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必 要时由总经理或指派专人协助办理采购作业。4. 2. 2采购作业方式：除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特 性，选择以下一种最有利的方式进行采购。A、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办 理采购。较为有利的可核定材料工程，通知各请购部门依计划 提出请购，采购部门定期集中办理采购。B、长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采 购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门 按实提出请购。4. 2. 3采购审批权限:采购类别审批限额 f采购审批权限，统购材料，论金额多寡p总经理_初经理财产支出（包括购置的1000元以下采购部直接核器材）决财产支出（包括购置的io。元以上采购部负责r器材）人、总经理4. 3订购:4.3 . 1采购人员依批准后的采购单，填写采购订单发供应商 回签，如供应商不能回签又已送货的由采购人员在订购单上注 明“有效”字样，产品包装上要求供应商标明（厂商，订单 号，规格型号，数量，颜色）。4.4 采购后的验收及入库4.4. 1材料，辅料到达工地时，库管员必须依“采购单”的 内容，并核对供应商送来的材料名称，规格，数量和送货清单 及发票（原那么上要求索要发票，对总金额300元以下没有发票 的材料要求有效收据及清单），并点收数量无误后在供应商送 货单上签名验收，并通知请购部门、技术人员验收来料品质， 审核无误后填制入库单，库管员及经手人签字生效。4. 4. 2如觉察所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不 符时，应即时通知采购部处理，并通知请购部门负责人，原那么 上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如果采购人员要求 收下该等材料时，库管员应告知请购部门负责人，并于单据上 注明实际收料状况，并会签采购部门。4. 4. 3所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。入 库单一式三联，存根联由保管留存，记帐联由经手人或专人连 同发票送交财务，一联由报销人留存。入库单的填开必须正确完整，假设是月结或月底统一开发票的，应在入库单上注明。对货到要赊欠账款的材料，可根据合同办理估价入库，并在 入库单上注明“暂估入库”，采购人员签字后递交财务部门。4. 4. 5机器及设备配件到达时，由机器及设备配件管理负责 人验收；工具、办公用品由申购使用者验收，验收合格后库管 员方可办理签收入库。5. 4. 6对验收不合格的，应通知采购人员，采购人员应及时 以 或书面形式知会供应商，将处理情况反应给请购部门， 有关扣款情况通知财务部。6. 4.7对数量短缺的物料，库管按实数入库并及时通知采购 人员员处理。7. 4. 8数量超出采购单，应经请购部门负责人核实才能依照 实收数量办理入库，否那么仅依订货数付款。8. 4.9因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退 库手续。4. 4.10入库材料保管应当天记入台帐。月底将收付存报 表，材料耗用汇总表报材料部负责人及公司财务。5、领料4.1 班组领用材料时，由班组长或预先指定的领用经办人员 填写“领料单”，经分管部门负责人核签后，向库管员办理领 料。严禁采购人员将所购材料直接交班组使用。5. 2领用工具类材料时领用人应填写“工具领用记录”并签字。6、采购费用报销细贝U：5.1 采购人员应按照4. 4条款规定办妥收料手续，并将发票 或收据于2日内交材料部负责人在反面签字确认。6. 2采购人员填写费用报销单时，将“请购单”、“采购 单”、“供方送货单”、“入库单”、“发票或收款收据”等凭据加贴在后，采购人员需将货品实 际卖方的 、联系人填写在“发票或收款收据”反面，齐全 后交材料部审核。7. 3材料部审核费用报销单凭证的完整性和真实性，无缺 漏，无误签名，交回采购员。6. 4财务会计重点审核费用报销单凭证的完整性和真实性， 应提供的资料无缺漏，同时需对凭证中发生的货品数量，金额 进行重新核算证实，无误签名，整理好统一交总经理批准。6.5总经理批后的费用报销单，采购部需填写“生产、维修 （材料、设备）支付申请表”申请转账支付。总金额1000元以 下，需要现金直接支付的，采购员在费用报销单报销人处签名 到出纳处办理。6. 6对于预付款项，经办人填写“生产、维修（材料。设 备）支付申请表”，经采购部同意后，由财务根据合同审核 后，报总经理签字审批。6.7采购人员需要借支现金购买材料的，凭审批后的“采购 单”申请，借支审批程序按财务制度。财务在“采购单”上注明“暂借款”章以示区别。采购完成后采购人员应在一周报销 充账。6. 8材料费用不报销的：无材料入库单、材料入库单与清单不符；采购清单无日期，无材料规格不报销；材料费用不分工程统计；押金及定金条；材料加工费无加工明细，加工明细无加工方签字盖章和采 购经办人签字；材料运费必须包括起始地、运输内容、运输时间、对应材 料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系 ，缺一均 不报销。物流提付费用与当地送货费一并报销，并须注明对应 材料入库单号、经办人和运输人签字、运输人联系 ，不再 使用支付单报销。超过500元的材料采购无供应商名称和联系 的不报 销。报销日期距采购日期超过2个月不报销。（赊购以及分期 付款采购的报销时间暂无限制）附表：材料领料单共页第页时间品名规格单位请领数量实发数量备注库管员主管生产、维修（材料、设备）支付审批表工程名称：编号：收款单p开户 f户位行账号材料名合同称金额金额支付类1.预付款口2.进度款口3.结清尾款口4.保证金口别上期累计已付款|剩余一金额及比例款材料经苏Ip收aH 供应商人签字签字确认部门主管审批意见采购部负责人审批意见财务负责人审核意见总经理审核意见备注注:本表须附有关支付依据资料，不能替代收款收据或发票即时清结的商品不用此表请购单年月日