医院后勤物资采购制度篇1一、加强领导设立物资采购领导小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。二、采购原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。具体采购程序：(1)常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。并附各类物品的历史价格作参考。(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后，再付剩余的20%。四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。3、上述物品指单价在1000元以下的低值易耗品，单价在1000元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。附：后勤物资采购领导小组名单医院后勤物资采购制度篇2为进一步加强医院行政物资的符理，根据卫生部医疗机构财务内部控制规定(试行)的通知，医院会计制度及XXX财政局关于开展XXX资产清查工作的要求，特制定本规定。1为保医务工作的顺利开展，减少积压.避免行政物资占用较大资金。医院行政物资实行计划采购，定额储备的管理原则。根据各科室每月使用计划，由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购计划，报医院分管领导审批执行。采购员按计划采购。2行政后勤物资采购的结算管理。2. 1 行政后勤物资采购、验收、结箅工作实行分工负责，一人不能办理全部业务。2.2行政后勤物资采购按月结算，结算方法原则上只能通过银行转账，转账支票当月有效。特殊情况下可用现金采购，但不得超过现金管理支付范围。行政后勤物资采购使用必须经过验收人库才能领用，未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。3行政后勤物资入库、出库管理。3.1按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库，人库验收单一式三联(仓库留存联、物资会计联、财务记账联)。当月人库单必须当月交财务科，如有跨月需另行说明。3.2行政后勤物资出库(领用、加工或其他)必须填制出库单，出库单一式四联，领用人签字。(物资会计留存联、仓库提货联、领用科室或个人购买存根联、财务科记账联)。4行政后勤物资账务管理。4.1行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数量、金额明细账(兼实物账)，行政后 勤物资会计行政及业务均由财务科负责，执行医院会计制度。4.2行政后勤物资库每月25日为结账日，27日以前将科室领用单、在加工材料领用单分别汇总报表交财务科签收记账;属于现金购买的物资，会计和财务科按照出纳签章记账。财务科签收核对后于次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知物资会计，如有差异双方核对(查明原因)，及时上报或调整，保证账账相符。5行政物资库的清查盘点管理。行政物资库的清查盘点是通过查实数量，确定物资的实际库 存数量，并与库存物资的账面数量进行核对，保证账实相符。5.1行政后勤物资库要定期或不定期进行清查盘点，每年盘点不得少于一次。盘点时间由行政副院长安排，财务科组织实施，财务、审计等相关部门派人参加。5.2通过盘点，对盘亏、盘盈的要查明原因，分清责任，按程序报批处理。实物盘点，发生的盘盈、盘亏在盘点工作结束后2日内由实物负责人写出书面报告，(具体内容：盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点物资的品种、数量、规格、账面金额、实盘金额、盘盈、盘亏、毁损或遗失的具体原因及处理建议、实物管理科室负责人审核意见及签名。)连同盘点表交分管院领导审批后财务科按审批意见调整账务。5. 3参加清查盘点的工作人员，本着实事求是、认真负责的态度清查每笔实物，清查盘点过程中若发现问题，必须及时上报医院领导和科室负责人，请示处理办法。6行政物资库管理人员对所经管的物资安全负有完全责任，日常工作中如发现问题，要及时报告。因管理不善，造成库存物资积压、丢失、毁损、过期、变质，要追究其责任。6.1因库房管理人员失职造成物资损失的，由库房管理人员承担。6. 2因采购员购入有质量问题物资的损失由采购员承担。6.3因计划不周，采购量太多，造成物资积压过期损失由计划编制、审批等相关人员负责。6.4印刷品因计划不周、印刷数量过大而造成的积压、过时报废，由申请印刷的科室及审批科室负责。医院后勤物资采购制度篇3为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资(金额在3000元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购物资的登记和领用物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。五、采购物资的报销物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。