集团机关办公用品采购管理制度为进一步规范和加强对集团机关办公用品及其他资产的采购、领取、保管和使用的管理，节约开支，减少浪费，提高资产的使用效益，确保集团办公秩序的正常运行，特制定本制度。 一、办公用品的归口管理部门集团机关办公用品（含日用杂品、福利用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。二、办公用品的种类1、办公家具；2、办公设备和办公用具；3、日常办公用品、各种耗材；4、接待、招待用品；5其它。三、办公用品的采购1、一般零星办公用品，由办公室根据实际工作需要及时安排采购。特殊办公用品及数量较大、价值较高的物品采购，由使用部门提出申请，经董事长批准后，专门购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。采购要严把采购物品质量价格关，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。原则上贵重物品和大宗商品实行两人共同采购制。3、建立出入库登记手续制度。四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由科室工作人员填写办公用品领用单（一式两份），经本部门负责人签字后，直接到办公室领取。2、特殊办公用品由使用部门持集团领导批准的申请报告，交办公室购买后，填写办公用品使用登记表，办理领用手续。五、办公用品的发放1、一般办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的办公用品领用单，直接发放各使用科室；特殊办公用品的发放，办公室指定专人负责，经使用科室办理有关领用手续后，交使用科室具体使用和管理。2、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。3、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 六、办公用品的安全管理办公用品的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则进行管理。1、财务部门对采购的办公用固定资产进行登记，明确资产管理的直接责任人，并与办公室共同负责财产管理。固定资产因工作关系进行移交需由办公室和财务共同监交，并办理资产交接手续，财务和办公室进行责任人变更登记。2、责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出书面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。3、因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。4、因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。5、经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由集团研究认定责任后进行处理。6、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产出现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务具体负责，统一处理。 办公室 2010年1月1日1