瓮安县钰盛有限公司年产3000万条塑料编织包装袋生产线项目可行性研究报告第一章 总论1.1 概述1.1.1 项目名称：瓮安县钰盛有限公司年产3000万条塑料编织包装袋生产线项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点：瓮安县工业园区（瓮安县银盏乡银盏乡村）1.1.4建设单位：瓮安县钰盛塑料编织袋有限公司(暂定名)1.1.5 项目负责人：雷国钧1.2 项目编制依据及研究范围1.2.1编制依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本）（2）中共贵州省委贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定（黔党发201012号）（3）黔南州国民经济和社会发展十二五规划纲要（4）瓮安县国民经济和社会发展十二五规划纲要（5）瓮安县工业聚集区发展规划（6）建设单位提供的相关资料1.2.2研究范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度的规定，结合项目的实际情况重点对项目背景和建设的必要性、市场需求、工程条件、建设方案与规模、工艺技术、设备方案、公用工程、环境保护、消防安全和节能、项目建设的组织机构和管理模式、进度安排、投资估算与资金筹措方案、项目的财务、风险等进行了综合研究和分析，为项目建设单位和上级决策提供必要依据。1.3 项目研究概况1.3.1项目建设的必要性（1）本项目建设符合国家产业政策要求，符合保护环境和可持续发展要求。（2）本项目建设是实施工业强县战略的需要。（3）本项目建设是企业业自身发展的需要。1.3.2建设规模本项目拟建设一条塑料编织包装袋生产线，年生产塑料编织包装袋3000万条。1.3.3建设内容本项目拟占地面积19.1亩,总建筑面积9310m2,其中：生产厂房4400 m2、原料仓库1800 m2、成品仓库1200 m2、办公楼600m2、职工宿舍1800 m2、食堂200 m2、公共厕所80 m2、配电房60 m2、水泵房30m2、值班室40 m2、道路1000 m2、场地硬化2500 m2、厂区绿化2000 m2、配套建设供配电、供排水工程，及购置年产3000万条塑料编织袋生产设备。.3.4产品方案表1-1 产品方案序号产品名称生产规模（万条）1普通塑料编织袋10002覆膜塑料编织袋2000合计3000.3.5产品目标市场以瓮安县为主要目标市场，辐射福泉、开阳、余庆等县市。.3.6建设条件（）建设用地情况：本项目选址位于瓮安县银盏乡工业园区，本项目拟用地19.1亩,根据瓮安县工业园区规划，本项目用地符合瓮安县工业园区发展规划。（）项目建设配套条件：本项目场址区域交通便利，区位条件好，工程区域施工临时用电、用水有保证。（3）本项目所需主要原料、辅料均可在国内市场购买，原料供应有保证，所需生产设备技术成熟，供应厂家数量众多，有较大的选择空间。1.3.7项目实施进度安排本项目建设期为12个月。1.3.8项目总投资及资金筹措本项目总投资3026万元，其中：工程费用2110万元，占项目总投资69.7，工程建设其他费用357万元，占项目总投资110.80%，预备费150万元，占项目总投资4.96%；流动资金395万元，占项目总投资13.05%。 1.3.9效益评价项目建成投产后，正常年销售收入2450万元，年销售税金及附加6.2万元(不含增值税)，企业所得税241.67万元，年净利润 725万元，项目财务内部收益率（IRR）税前：23.29%;税后：16.37%，项目财务净现值（IC=10%），税前：1443.03万元；税后：523.06万元。1.3.10主要经济技术指标表1-2 主要经济技术指标表序号项目名称单位指标备注1生产规模万条30002产品方案2.1塑料编织袋万条10002.2复膜塑料编织带万条20003年工作日天3204项目定员人1404.1生产工人人1204.2技术及管理人员人205公用工程5.1用水量m3/a1200工艺用水5.2用电量万KWh/a102工艺用电6运输量44246.1运入量t/a24836.2运出量t/a20417厂区总占地面积m2127407.1建筑物面积m293107.2构筑物面积m245008项目总投资万元30268.1建设投资企业自有万元2526银得贷款万元5008.2建设欺期利息万元14企业自有8.3流动资金万元395企业自有9年营业收入万元2450正常年份10年总成本费用万元1580正常年份11年销售税金及附加万元6.2正常年份12年利润总额万元368正常年份13年企业所得税万元92正常年份14内部收益率（IRR）14.1所得税前%23.2914.2所得税后%16.3715财务净现（IC=12%）15.1所得税前万元144315.2所得税后万元52316税前投资回收期年5.7817税后投资回收期年6.3418项目建设期年1第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设背景中国包装工业三十多年来，经历了从无到有、从小到大的发展历程，目前我国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%，成为包装产业中的生力军，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。近年来，塑料包装行业的包装产品、包装材料平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现。塑料编织袋是将塑料薄膜，主要是聚丙烯，制成一定宽度的窄带，或用热拉伸法得到强度高、延伸率小的塑料扁带，再将这些编带编织而成。塑料编织袋由于强度高，不易变形，耐冲击性，同时由于编织袋表面有编织纹，提高了防滑性能，便于储存时的堆码，因此塑料编织袋广泛应用于粮食和水泥、化肥等产品的包装，由于塑料包装袋具有可回收性（回收后可作为PP再生原料），重量轻、耐磨、成本低等优势，就目前而言，塑料编织包装袋尚无可与之竞争的替代产品，市场前景十分广阔。目前，我国塑编工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。国家政策是行业调整和振兴的有力支持。目前我国的相关政策，都是围绕“拉动内需、复兴经济、调整产业结构”的目标制定的。而塑料行业恰好是“满足内需型、就业支柱性、服务三农型”的产业。因此在国家的政策帮扶下，受益将十分明显。国家相继出台的一系列振兴经济的政策逐步实施，对经济拉动的效果将在未来几年内逐步显现出来，推动塑料行业产业结构调整，加快技术改进步伐，为行业的发展创造良好的外部环境。下游行业消化能力提高是塑料行业发展。饮料、家电、家具、农业、建材、电子产品等领域的发展，有效地消化了各种塑料制品，保障了塑料行业稳定发展。改革开放以来，瓮安县经济社会得到了长足发展，特别是在“十一五”期间，瓮安县工业化水平显著提高，城市化进程明显加快，到2010年瓮安县三次产为结构已由2005年的36：33：31调整为24：41：35，城镇化水平达到33%以上。“十二五”期间，瓮安县将把银盏工业园区打造成为全省重要的磷化工基地，重点建设80万吨/年磷铵、80万吨/年硝基复肥、20万吨/年食品级磷酸盐、5万吨/年三聚磷酸钠等项目，重点改扩建玉山泥厂，建成年产120万吨水泥生产线，随着瓮安县工业强县战略的进一步推进，全县对于工业包装品的需求量将呈日益增长的趋势，目前，全县尚无一家塑料编织包装袋生产企业，所需包装袋均需从外地购进，在一定程度上增加了企业的成本，在此背景下，瓮安县佳鑫采石厂通过市场调查，决定投资成立瓮安县钰盛塑料编织袋有限公司，建设年产3000万条塑料编织袋项目，以满足当地市场需求。2.2 项目建设的必要性2.2.1 本项目建设符合国家产业政策本项目塑料编织袋产品依据国家发改委国民经济行业分类（GB/T4754-2002），项目行业类别为C3030塑料丝、绳及塑料编织品制造业，属轻工类项目，按照产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委令2011第9号）本，未对本项目做出限制和禁止规定，按照国土资源部“关于发布实施限制用地项目目录（2006年本）和禁止用地项目目录（2006年本）（国土资发2006296号），本项目不属于限批或禁批范围，另外本项目所用部分原材料为瓮安县及周边县市的废旧回收公司回收的废塑料，生产过程产生的废料全部收集回收，符合国家鼓励的废物回收再利用政策，因此本项目的建设完全符合国家产业政策。2.2.2 本项目建设是实施工业强县战略的需要。党的十六大报告指出，“走新型工业化道路，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”党的十七大报告也指出，“加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，要坚持走中国特色新兴工业化道路”。2010年9月，贵州省委省政府根据贵州省情，提出了工业强省战略，其宗旨和目的就是要以科学发展观为指导，以加快转变发展方式为主线，实现具有贵州特点的新型工业化。结合瓮安县“磷化工产业发展规划”及“瓮安县十二五规划”，在十二五期间瓮安县将重点改扩建玉山水泥厂，建成年产120万吨水泥生产线，及建设一批磷化工项目，本项目产品塑料编织包装袋主要用于水泥包装及化肥包装，符合瓮安县“十二五”发展规划及瓮安县“磷化工产业发展规划”要求，因此本项目的建设对于工业强县战略的实施具有重要意义。2.2.3 本项目建设是企业自身发展的需要。随着瓮安县工业强县战略的进一步推进，一些大项目相继开工建设，今后对于塑料编织包装袋的需求必将呈现出迅猛增长的趋势，这给瓮安县塑料编织袋行业带来了巨大的商机，瓮安县佳鑫采石厂通过市场调研及分析，决定提资建设塑料编织袋项目，以拓宽企业投资领域，增加企业效益，为企业进一步发展拓展空间。第三章 市场分析与建设规模3.1 我国塑料编织加工业发展现状塑料包装工业现代化程度和塑料包装产品水平是反映人民生活质量高低国家文明程度的标志之一。塑料编织袋作为塑料包装工业体系之一，在我国已有三十多年的发展历史，自上世纪70年代中期我国第一台圆织机在常州研制成功以来，塑料编织加工业在我国呈现出了快速发展阶段，特别是随着改革开放的持续深入和经济社会的不断发展，塑编产品已由过去的商品附属地位逐步提升为商品的重要组成部分，产品覆盖了水泥、化工、建材、环境美化、食品及农产品包装等多个行业，塑编包装工业已经成为我国国民经济的重要产业之一。“十一五”期间，我国塑编包装工业加快技术进步，积极引进国外先进技术和设备，整体水平得到了较大提高，缩小了发达国家的差距，目前我国塑编包装产业已经发展成为拥有一定现代化技术装备，门类比较完整的工业体系，成为了国民经济新的重要增长点。