火化馆建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目建设单位简介21.3项目建设目标41.4项目编制依据51.5编制原则和研究内容51.6项目投资及资金筹措61.7结论与建议7第二章 项目建设的背景及必要性82.1项目建设的背景82.2项目区殡葬业现状及存在的问题102.3项目建设的必要性13第三章 需求分析153.1国内老龄程度分析153.2乌鲁木齐市老龄分析与预测173.3 项目区火化量分析与预测17第四章 场址选择194.1场址选择原则194.2场址选择194.3自然条件20第五章 工程设计245.1总平面设计245.2方案设计的指导思想265.3建设方案设计275.4公用工程技术方案325.5设备方案38第六章 建筑防火416.1概述416.2设计依据416.3防火要求41第七章 建筑节能437.1概述437.2节能措施43第八章 环境保护468.1施工中的环境保护468.2运行中的环境保护468.3绿化47第九章 项目管理489.1组织管理489.2资金管理499.3质量管理499.4工程招投标509.5项目机构和定员519.6建设进度安排52第十章 投资估算与资金筹措5410.1编制依据5410.2投资估算5510.3建设工程投资估算表5510.4资金筹措56第十一章 效益评价5711.1经济评价5711.2社会效益61 附表：1、销售收入及税金计算表11-12、总成本费用估算表11-23、损益表11-34、财务现金流量表11-4 *火化馆项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况（1）项目名称：新疆生产建设*火化馆（2）项目管理部门：*民政局（3）建设单位：*（4）项目性质：新建（5）拟建地点：乌鲁木齐市西山九龙生态园（7）项目法人代表： （8）项目规划：用地范围：新疆生产建设*火化馆项目，位于*团规划用地范围内，紧邻新疆遥安陵园有限公司九龙生态园（生态、文化、旅游、休闲为一体的综合性项目）西侧，东西长250 米，南北宽197米，项目规划总用地面积为49250平方米。（9）建设内容：火化馆：新建二级火化馆一座，混凝土框架结构，建筑面积为1876平方米；行政办公楼：新建一幢底层为殡仪业务、二层为行政办公、会议用房的行政办公楼，建筑面积为1000平方米；底商宿舍楼：新建一幢底层为殡仪用品超市、二层为职工宿舍综合楼，建筑面积为1000平方米；锅炉房：新建一幢2吨采暖锅炉房；焚烧物品区：新建一处物品焚烧区。停车场： 停车泊位185个；绿化： 23788平方米。（10）项目投资：*8火化馆项目总投资为1045万元。其中：固定资产投资1000万元，铺底流动资金45万元。（11）项目建设计划进度：本项目建设工期预计一年，2007年4月-2007年11月，并于同年12月投入使用。1.2项目建设单位简介*团是一个集农、工、商、交、建、三产为一体，国有经济成份占主导地位的城郊型团场。全团下辖53个团办独立核算单位（不含10个乡镇企业），其中营级单位11个，连级单位42个。截止2004年底，全团共有户籍人口17877人，其中：汉族14946人，少数民族2931人，主要包括哈萨克族、维吾尔族、回族、蒙古族等，流动人口1万余人，主要为在团场承包土地的农工以及煤矿井下工和服务业人口。全团有土地面积330.1万亩，其中农区面积28.4万亩（可耕地仅为4.9万亩），牧区草场面积302.3万亩，可利用草场面积为151.4万亩，利用率为50。农牧区土地面积主要分布在两市（乌鲁木齐、昌吉市）、三县（乌鲁木齐县、和静县、托克逊县）2100多公里范围内，团部坐落在乌鲁木齐市城郊西山路，为南北疆出入首府市中心的重要通道。在经济发展方面，团场党委根据社会主义市场经济运行规律并综合团场的实际情况，提出了“巩固优化一产，稳定发展二产，重点突破三产，形成三次产业为一体和以农业为主的多元化经营格局”的总体发展思路。通过抓住机遇、高速生产、理顺关系、深化改革、增加效益、促进发展等有效措施，使经济逐步朝区域化方向发展。至2005年底，团场国民生产总值1.1152亿元，其中第一产业2221万元，第二产业3367万元，第三产业5564万元，三次产业之间的比重为20：30：50，人均国民生产总值7099元，人均纯收入4811元。随着国家对西部地区的重视和加大投入，*团的经济和各项事业也随之蓬勃发展，2004年由兵团民政局批准*团与新疆遥安陵园有限公司合作成立了兵团第一家专业从事陵园开发的九龙生态园区；项目总投资3.2亿元，规划用地4500亩，是目前亚洲最大的陵园之一，也是国内首家引进TMS企管体系的陵园单位。九龙生态园以“缔造两个世界的爱”为服务宗旨，将传统的殡葬文化和现代理念相结合，致力打造乌鲁木齐市第一家集观光、旅游、休闲、祭祀、文化教育为一体的综合性现代化生态陵园。在这里，已汇集了如西部歌王王洛宾、以及路克杰为首的十大将军等众多杰出人物的纪念碑、艺术墓雕，浓缩了新疆近代和现代的历史，沉淀了一个时代对生活、对社会的凝重感悟与思考。纵观整个园区的建筑，既有江南园林艺术的古典气质，又有西域风情的气势宏大，还汇聚了中西文化的交融，开辟了西北陵园建设的新发展，推动了乌市殡改事业的新进程。目前，九龙生态园项目已投资4000多万元，绿化荒山2000多亩，九龙生态园从陵园规划设计、殡仪服务、市场营销、专业培训、专业管理等方面均集中了全国优秀的专业技术人员，在投资运营短短的两年时间里，先后荣获国家商务部“爱国者企业”单位、乌鲁木齐政府“生态绿化重点建设”项目，市旅游局“旅游重点工程建设单位”、旅游协会理事单位、自治区工商局、殡葬管理处推选为“民营陵园建设先进单位”；全国工商联旅游商会常务理事单位；中华全国工商联、中国社会文化公益总会“热心公益先进集体”称号。2006年9月5日，被自治区人民政府乌洽会评为最具发展潜力的内联项目，排行榜第二名。1.3项目建设目标本项目的建设是本着 “上为国家分优、下为民众解愁的宗旨，以社会效益为主，经济效益为次的服务方向，全心全意为丧户服务，使服务区人民满意”的民政工作原则，火化馆是为社会服务的窗口，是社会主义精神文明建设的一个阵地。其功能是，使人们在殡仪活动中的悲伤得到慰籍，情感得以抒发，哀思有所寄托，倡导文明、健康、进步的殡仪活动，起到移风易俗和引导合理消费的作用。可解决多年来兵团无殡葬设施问题，实现殡葬管理的规范化，为乌鲁木齐市、兵团所属企事业单位、农十二师、建工师各团场群众的殡葬服务创造良好的条件。依据殡仪馆等级标准(试行)和殡仪馆等级评定办法达到二级标准。1.4项目编制依据（1）民政部关于加快殡葬事业发展的意见（民政部 民事发1995277号）；（2）中共中央国务院关于促进小城镇健康发展的若干意见；（3）新疆*国民经济与社会发展“十一五”计划及2015年远景发展纲要；（4）兵团民政局关于申报民政部福利彩票公益金资助项目的有关事项的通知（兵民政200664号）；（5）殡仪馆建筑设计规范（建标1999257号）；（6）民政部殡仪馆等级标准（民办发199010号）；（7）新疆*提供的有关基础资料。1.5编制原则和研究内容1.5.1编制原则（1）在农十二师*团总体规划指导下，根据兵团殡葬的现状及发展规模，对新疆生产建设*火化馆进行规划设计。（2）依据本地区现有的殡葬量和未来预测殡葬量，合理确定规模。对工程从技术上、经济上进行全面的分析研究，确定最优方案，达到投资少、见效快的效果。（3）本着化解当前突出矛盾与实现长远发展目标相结合的原则。（4）做到技术与经济相结合，经济效益为基础，技术为前提，力求取得最好的社会效益和经济效益。1.5.2研究内容本可行性研究报告的研究范围主要对以下几个方面进行了论述：（1）项目区人口、社会经济调查分析；（2）项目的必要性、紧迫性、现实性及社会经济意义；（3）项目经济特征与建设项目关系；（4）殡葬量分析预测及规模确定；（5）建设方案设计；（6）场址选择；（7）项目防火；（8）项目节能；（9）项目招投标，建设进度安排；（10）投资估算和资金筹措，社会效益、经济效益和环境效益评价；1.6项目投资及资金筹措新疆生产建设*火化馆项目建设总投资为1000万元，其中：建筑安装工程费用715.1万元（火化馆262.6万元，附属设施452.5万元），设备购置费用167.8万元，工程建设其他费用69.4万元，基本预备费47.7万元。本项目拟申请国家专项资金500万元，占项目总投资比例为50%，*团配套资金500万元，占项目总投资比例为50%。1.7结论与建议1.7.1结论本项目的建设能为乌鲁木齐市、兵团所属企事业单位、农十二师、建工师各团场群众近期（2010年）和设计期（项目建成使用后的第十年）殡葬业服务。项目各项经济评价指标如下：全部投资所得税后财务现金流量指标：财务内部收益率（IRR）：21.29%（IC=12%）财务净现值（ENPV）：754万元投资回收期（PT）：6.46年本项目建设具有一定的经济效益，在财务上是基本可行的，另外火化馆的建成对规范项目区殡葬业，实行市场化竞争机制，对构建和谐社会具有积极而重要的作用。1.7.2建议（1）新疆生产建设*火化馆的建设应与城市建设协调一致，统筹规划、早建成、早投入、早收益。（2）建设要有序进行，使项目尽早发挥效益，实现整体效益的最大化。（3）项目建设起点高，着眼远，要严把质量关，树立品牌意识，创建优质工程。第二章 项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景中国人口老龄化发展趋势预测研究报告是全国老龄办首次发布关于人口老龄化的报告，报告预测时间跨度为100年，对中国整个21世纪人口老龄化的全貌进行了预测，介绍了中国人口老龄化的现状和压力，发展趋势和特点，以及人口老龄化带来的问题与政策建议，得出4点结论：人口老龄化将伴随21世纪始终，2030年到2050年是中国人口老龄化最严峻的时期，重度人口老龄化和高龄化将日益突出，中国将面临人口老龄化和人口总量过多的双重压力。报告认为，21世纪的中国将是一个不可逆转的老龄社会。从2001年到2100年，中国的人口老龄化可以分为三个阶段：第一阶段，从2001年到2020年是快速老龄化阶段；第二阶段，从2021年到2050年是加速老龄化阶段；第三阶段，从2051年到2100年是稳定的重度老龄化阶段。据统计，我国现有老年人1.47亿，占总人口的10%左右，预计2030年和2050年，老年人口将分别占到我国总人口的20%