物资调拨管理办法 Q/YD.PT.08 江苏科技发展有限公司管理文件 Q/YD.PT.08物资调拨管理办法受 控:版 本 号： A 编 制： 闫丽珍 会 签： 周朝阳 田凯 徐丽英 审 核： 陈雪荣 批 准： 杨亚军 2009-2-20发布 2009-2-25实施江苏科技发展有限公司采购部 发 布第 1 页 共 3页 1. 目的为了规范江苏科技发展有限公司各公司之间的物料调拨，便于管理与结算。2. 适用范围适用于各公司之间物料的调拨与管理。3. 定义内部调拨物料：包括整车、电池、充电器、配件及其它实物资产。调入方：即物料需方。 调出方：即物料提供方。 4. 职责4.1 客户服务部负责编制、接收、会签整车、电池及充电器类的调拨申请单。4.2 成品库负责整车、电池、充电器的发货、入库、及帐务处理。4.3 采购部负责接收、会签配件及4.1条以外的其它实物资产类的申请单，并负责相应供货采购工作。4.4 配件仓库负责4.3条采购员调拨物料的发货、入库及帐务处理。5. 管理内容5.1 本公司内部各公司之间的采购按买卖双方的关系进行结算。5.2 调入方根据出料仓库的不同，编制不同的调拨申请单，经本部门领导审批后，根据4.1条和4.3条的规定，以传真方式传到调出方客户服务部或采购部。5.3 调出方客户服务部接到整车、电池、充电器的调拨申请单，由相关人员完成会签、调货、入库、发货及账务处理工作。5.4 调出方采购部接到配件及4.1条以外的其它实物资产类的申请单后，由相关采购员会签并经部门领导审批后，进行物料采购工作，保证物料按时入库。5.5 调出方配件仓库按照流程办理配件及4.1条以外的其它实物资产类的入库、发货及账务处理工作。5.6 成品库及配件仓库留存调拨申请单，保存三年，以作备查、退货核实之用。5.7 当调入方收货时，发现数量和状态与调拨单不一致时，需回传调出方确认。整车传到成品库，电池及充电器传到客户服务部，其余物资传到配件仓库。5.8 若调入方将调拨物料退回调出方时，需符合公司售后退货相关规定，调入方按照采购退货手续办理。调入方与调出方客户服务部进行退货事宜的协商，按照公司销售退货处理。6记录保存：保存三年7相关记录7.1 Q/YD.PT.08B01 调拨申请单 Q/YD.PT.08B01调拨申请单序号项 目实发数实收数差异数物料名称规格型号适用车型申请数计量单位件数数量发货人件数数量收货人件数数量调入方：编制/日期： 审批/日期：调出方：会签/日期： 审批/日期：调入方： 调出方： 申请到货日期：