-目录第一章 总 论11.1 承办单位概况11.3 项目概况和主要经济技术指标11.4 项目编制依据21.5 项目背景31.6 项目建设的必要性41.7 项目主要技术指标6第二章 项目投资环境分析82.1 政策环境分析92.2 区域资源环境分析122.3 项目地区建设条件14第三章 项目市场及竞争力分析183.1 行业发展情况19第四章 项目技术方案294.1 产品方案294.3主要工艺设备选择344.4 建设规模37第五章 投资估算与资金筹措385.1 投资估算的依据395.2 项目总投资估算405.3 资金筹措42第六章 项目经济和社会效益评价436.1 财务评价436.2 社会效益和环境效益分析50-第一章 总 论1.1 承办单位概况1.1.1 公司基本情况1.1.2 公司主营业务1.1.3 公司主要股东情况1.1.4 公司近几年财务经营情况1.2 项目名称、建设单位和法定代表人1.2.1 项目名称：年产6000万块页岩煤矸石烧结砖（标砖）建设项目1.2.3 建设地点： 1.2.4 建设单位： 1.2.5 企业性质： 1.2.6 法定代表人：1.3 项目概况和主要经济技术指标1.3.1 主要产品和建设规模：年产6000万块页岩煤矸石烧结砖（标砖）。其中（1）烧结页岩多孔砖：2500万块/年（折标砖4200万块）；（2）烧结煤矸石空心砖：400万块/年（折标砖1800万块）。1.3.2 资源综合利用：年综合利用煤矸石4.2万吨。1.3.3 节约土地资源：按平均取土深1.2m计，可节约耕地约112亩。1.3.4 投资规模：总投资2047.2万元，其中建设投资2009万元，铺底流动资金投资38.2万元。1.3.5 资金来源：1.3.6 项目选址和建设用地：项目利用建设单位购置*土地建设，新增建设用地50亩。1.3.7 主要建设内容工程总建筑面积6130平方米，其中原料堆棚1500平方米，生产厂房2750平方米，综合楼1200平方米，食堂、宿舍600平方米，配电房80平方米，隧道窑生产线2条，并进行必要的内部道路、供水、供电等基础配套工程。1.3.8 工程进度：项目计划建设期为14个月，即2009年8月2010年9月，2010年9月正式生产，2011年达到设计规模。1.4 项目编制依据1、国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知国办发200533号；2、国家发展改革委员会下发了产业结构调整指导目录（2007年本）；3、财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税2008156号）；4、江西省促进发展新型墙体材料条例；5、抚州市关于切实推进市城区禁止使用实心粘土砖推广应用新型墙体材料工作的通知（抚府办字200785号）；6、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）7、GB135442000烧结多孔砖；8、GB135452003烧结空心砖和空心砌块。1.5 项目背景2007年3月6日国务院总理温家宝5日在十届全国人大五次会议上作政府工作报告时强调：“节约用地，不仅关系当前经济社会发展，而且关系国家长远利益和民族生存根基。在土地问上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代。一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线，坚决实行最严格的土地政策”。随着节能节约用地政策的强化落实，禁烧粘土实心砖已排上了政府的议事日程，因此页岩煤矸石烧法作为节能节地项目引起了政府和社会的广泛关注，项目符合国家的产业导向，具有良好的发展前景。烧结页岩煤矸石多孔、空心砖作为一种新型建筑节能墙体材料，既可用于砌筑承重墙，又具有良好的热工性能，符合施工建筑模数，减少施工过程中的损耗，损高工作效率；孔洞率达到35%以上，可减少墙体的自重，节约基础工程费用。与普通烧结多孔砖相比，具有保温、隔热、轻质、高强和施工高效等特点。与传统建材实心粘土砖的生产对土地资源造成了极大的破坏，严重威胁着粮食安全及生态环境，因此必须寻找一种建材来替代以粘土为原料的墙体材料。烧结页岩煤矸石多孔、空心砖是技术成熟、原材料丰富、最易开发的承重墙体材料之一。随着墙改步伐的加快，抚州市建材市场对新型墙体材料的需求不断攀升。特别是随着抚州市关于切实推进市城区禁止使用实心粘土砖推广应用新型墙体材料工作的通知的落实，即是“禁实”工作的落实，许多黏土砖厂被迫关闭停产。市区和县建设急需各种墙体材料，特别是承重的新型墙体材料。随着国民经济的建设发展，新建工程还会逐年增多。*公司根据国家和抚州市大力发展新型墙体材料的产业政策，采用先进的生产技术，增建年产6000万块（折标砖）页岩煤矸石多孔、空心砖生产线，以满足抚州市城区、临川区以及东乡县、宜黄县、崇仁县等地建筑市场对新型墙体材料的需求。1.6 项目建设的必要性1.6.1 实施可持续发展战略要求的需要实施可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，节约资源，是我国的一项基本国策。随着我国人口的增加，经济持续快速发展，资源和环境的压力越来越大，必须从根本上改变传统墙体材料大量占用耕地、消耗能源、污染环境的状况，大力开发和推广应用新型墙体材料，形成与可持续发展相适应的新兴产业。利用煤矸石废弃物生产新型墙体材料是最好的选择。1.6.2 国家墙体材料改革的需要普通粘土砖虽然在我国有着悠久的历史，但由于其制砖毁田，生产技术落后，耗能高，被国家列为限制生产和限量使用的产品。“十一五”期间建材用品发展重点是：新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求。要积极发展利用当地资源，生产低能耗、低污染、高性能，高强度、多功能、系列化、能够提高施工效率的新型墙体材料。墙体材料革新是保护耕地、节约能源、改善环境、实施可持续发展战略的重要措施。同时对促进墙体材料结构调整和技术进步，提高建筑工程质量和改善建筑功能，也具有十分重要的意义。国家制订了相关的配套政策，对新型墙体材料产品继续减征增值税，建厂“三免两减半”所得税。抚州市政府也都为新型墙体材料的应用推广制订了具体措施。因此该项目是国家墙体材料改革需要。1.6.3 节约土地资源的需要由于人口爆长、城市扩建，人均耕地面积越来越少，像传统粘土砖这样靠不断吞吃土地的建筑材料，将不得不被迫减少或停止使用，这样新型页岩煤矸石砖的使用价值就凸显出来，用新型页岩煤矸石砖这样的新型墙体材料替代粘土砖，将是大势所趋，各地政府已明令禁止生产和使用粘土红砖。按平均取土深1.2m计，年产6000万块（标砖）可节约耕地约112亩。1.6.4 推广节能建筑的需要2005年6月6日，国务院办公厅发布关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知（国办发200533号）明确指出：到2010年底，所有城市禁止使用实心黏土砖，全国实心黏土砖年控制在4000亿块以下，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，而建筑节能与节能建筑材料有着十分密切的关系，正确选用建筑材料是建筑节能的前提。我国人口众多，并处于经济和建筑业快速发展期，无论既有建筑面积或新建建筑面积都位于世界之首。这些建筑通过采暖、空调、照明、通风、热水供应等，每天消耗大量能源，按我国现有建筑及其管理水平，每年建筑用能约占全国总能耗的27%28%，预计2020年将达到35%左右，接近工业发达国家建筑能耗水平，因此，建筑节能已成为当务之急。目前，我国单位建筑面积能耗是发达国家的23倍以上。在使用中，由于新型墙体材料保温热性能良好，夏季将减少空调的能耗。冬季减少取暖的煤耗，具有很好的热工性能。使用混凝土多孔砖等新型建筑材料来建造房屋，烧结煤矸石空心砖具有良好的隔热保温性能，可减少冬夏建筑能耗21%，大大节约使用能耗。1.6.5 节能的需要煤矸石烧法空心砖比普通实心粘土砖节省原料节约能源，年产6000万块煤矸石烧结砖每年可节约标准煤4500余吨，按现在450元/吨，每年可减少煤耗成本200余万元。1.7 项目主要技术指标表11：主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注一生产能力其中：页岩多孔砖 煤矸石空心砖 万块/年万块/年2500（折标砖4200）400（折标砖1800）二页岩用量煤矸石用量煤用量万t/年万t/年t/年9.154.250三年耗电量万Kwh350四日用水量t8500五劳动定员人140六劳动生产率生产工人劳动生产率万元/人80%17.14七固定资产投资万元2009.2八铺底流动资金万元38九单位产品指标单位产品电耗单位产品投资单位产品生产成本Kw.h/块元/块元/块0.0580.340.158十达产年销售收入万元1920十一年均利润总额万元812.45十二企业经济效益借款偿还期投资回收期内部收益率投资利润率投资净利润率财务净现值年年%万元03.7543.6139.6933.52443.62含建设期第二章 项目投资环境分析2.1 政策环境分析2.1.1 国家政策环境国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知国办发200533号。1、逐步禁止生产和使用实心粘土砖。粘土资源较为丰富的西部地区，要推广发展粘土空心制品，限制生产和使用实心粘土砖；在新型墙体材料基本能够满足工程建设需要的地区，要禁止生产粘土砖。力争到2010年底，所有城市禁止使用实心粘土砖，全国实心粘土砖年产量控制在4000亿块以下。2、积极推广新型墙体材料。各地区和有关部门要积极推广使用新型墙体材料，凡财政拨款或补贴的行政机关办公用房、公共建筑、经济适用房、示范建筑小区和国家投资的生产性项目等，都要执行节能设计标准，选用和采购新型墙体材料。新建建筑要向强制执行国家已颁布的建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生产和应用比例，增加节能建筑面积。力争到2010年，新型墙体材料产量占墙体材料总量的比重达到55%以上，建筑应用比例达到65%以上。关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知（财税2008156号）。文件中的第四点。销售下列自产货物实现的增值税实行即征即退50%的政策：，按享受增值税优惠政策的新型墙体材料目录执行。目录之一含非粘土烧结多孔砖（符合GB135442000技术要求）和非粘土烧结空心砖（符合GB135452003技术要求）。2.1.2 江西省政策环境江西省促进发展新型墙体材料条例大力扶持和发展应用新型墙体材料，鼓励引进、新建、扩建、改造新型墙体材料生产线工程项目的；在城市规划区内的建筑工程室内地平线以上墙体，禁止使用实心粘土砖。江西省人民政府办公厅关于印发进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑实施意见的通知积极推广新型墙体材料。各地区和有关部门要积极推广使用新型墙体材料，凡财政拨款或补贴的行政机关办公用房、公共建筑、经济适用房、示范建筑小区和国家投资的生产性项目等，都要执行节能建筑设计标准，选用和采购新型墙体材料，其他新建建筑要向强制执行国家已颁布的建筑节能设计标准推进，逐步提高新型墙体材料的生