第一章 总 论一、项目背景（一）项目名称：重庆市云阳曲轴有限责任公司汽车精锻件锻造基地建设项目（二）项目性质：迁扩建（三）项目法人代表：刘步云（四）项目业主：重庆市云阳曲轴有限责任公司重庆市云阳曲轴有限责任公司位于三峡库区生态移民新城云阳县新县城东郊，青龙街道道湾社区；占地面积7.9万平方米，建筑面积3.6万平方米，现有资产9598万元。企业现有员工468多人（其中高中级专业技术人员11人，初级专业技术人员82人），各类机械加工、锻造、热处理、金相、理化、检测设备（施）等400多台（套）。重庆市科委在该厂建有重庆市云阳汽摩曲轴技术创新中心，并设有产品开发、网络管理中心、理化检验中心、长度计量中心。此外在行业中具备独有的模具夹具生产线，专业生产组合式系列摩托车曲轴和整体式系列通用汽油机曲轴，年生产能力300万套以上。公司具有良好的生产、生活环境，其加工、检测手段先进，管理体系严密，技术力量雄厚，快速的新产品开发机制能提前为摩托车行业的发展和广大用户提供需要，独具特色的精压锻造技术在国内享有较高的声誉。（五）可行性研究报告编制依据1、云阳县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；2、国家发改委关于印发三峡库区经济社会发展规划的通知（发改地区20042039号）；3、重庆市人民政府关于贯彻三峡库区经济社会发展规划的实施意见（渝府发200499号）；4、国务院关于促进产业结构调整暂行规定的决定（国发200540号）；5、重庆市汽车摩托车“十一五”发展规划；6、中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定（2006年10月11日）；7、重庆市三峡库区产业发展基金项目管理法（渝办发2006367号）；8、重庆市委二届九次全委会关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定（2006年）；9、关于渝东北地区提速提档加快发展的决定重庆市委、市政府（2007年7月5日），渝东北地区经济社会发展规划重庆市政府（2007年8月21日通过）10、云阳县人民政府云阳县全面建设小康社会发展规划纲要（2006年）；11、国家发改委投资项目可行性研究指南；12、可研报告编制委托书及项目业主提供的其他相关资料。（六）可研报告研究范围1、分析项目建设的背景，论证项目建设的必要性；2、分析汽车、摩托车精锻件锻造市场前景和预测；3、根据市场需求，确定工艺路线、设备选型、产品标准、生产规模以及与之相关的公用工程和辅助设施等；4、论证项目技术成熟性、可靠性及先进性，落实项目技术来源情况；5、估算项目投资，落实资金筹措方案；6、测算项目经济效益；7、分析项目的风险因素及规避风险的措施。二、项目概况（一）建设地点：该项目建设地点位于云阳县工业园区B区（二）建设年限：12个月(2010年7月2011年6月)（三）建设条件：该项目建设地址交通运输方便，水、电、气、通讯等均能满足项目建设要求。（四）建设规模和内容1、建设规模该项目为迁扩建项目，项目工程占地面积43.56亩，总建筑面积10261m2，建筑占地面积8767m2。项目建成后，可年产摩托车曲轴锻件和汽车零部件精锻件1000万件。2、主要建设内容（1）建设锻压厂房6300m2，抛丸厂房600 m2，钢材库1050m2，设备零配件物资库300m2，锻件库450 m2，办公、理化中心用房1266m2，配电房225m2，厕所40m2，地磅房20m2，门卫房10m2。（2）建设厂区道路、停车场、蓄水池、供电、给排水、消防、通讯、绿化等配套工程。（3）租赁并安装液压棒料剪切机、中频加压炉、空气锤、数控电动压力机等设备24台（套）。（五）项目总投资该项目总投资为3358.00万元，其中：建筑工程费850.09万元，设备购置及安装费1996.50万元，工程建设其他费用316.01万元，基本预备费64.85万元，铺底流动资金130.55万元。（六）主要技术经济指标主要经济技术指标表序号项 目 名 称单位数量备 注一建设规模1总占地面积亩43.562总建筑面积M2102613建筑占地面积M28767二总投资万元3358.00三融资方案（资金来源）1业主自筹资金万元1358.00占总投资的40.44%2申请三峡库区产业基金补助万元300.00占总投资的8.93%3采用设备融资租赁方式投入万元1700.00占总投资的50.63%四其它经济指标1利润总额万元1162.31正常年2投资回收期年5.49税后3内部收益率%15.75税后4财务净现值万元802.73税后5新增就业岗位个506安置移民人107项目建设期年1三、问题与建议（一）问题该项目的主要问题是资金存在不足。（二）建议1、业主认真组织好项目班子，抓好前期准备工作，完善项目建设必备的手续。2、积极争取国家产业资金，搞好自有资金的筹措。3、精心组织项目的设计、施工和实施。4、每个建设项目都存在一定风险，要使项目顺利建成并正常投入使用，产生良好的经济和社会效益，项目业主要注意规避风险，建议项目一次规划，分布实施。第二章 项目建设的必要性一、项目建设背景随着三峡工程的建成，移民任务也已完成；三峡库区移民生计、就业及生态环境等问题日益凸现，特别是库区产业“空虚化”问题更是影响到库区经济社会发展和稳定；党中央、国务院对此十分关注和重视。为了促进三峡库区经济社会持续、健康、协调发展，国务院批准了国家发展和改革委员会编制的三峡库区经济社会发展规划。当前，库区各项工作进入了经济发展和生态环境建设整体推进的新阶段，加快库区产业发展，扩大移民就业，促进移民安稳致富是现阶段的主要目标和任务。针对目前存在的突出矛盾和问题，以国家批准的三峡库区经济社会发展规划为契机，努力实现库区经济社会全面、协调、可持续发展。在国家发展和改革委员会编制的规划指导和产业发展导向下，特制定了“三峡库区产业发展基金和管理办法”，用于支持和鼓励一批产业关联度高、带动性强的产业。因此，身为云阳县重要的龙头工业企业在国家产业政策的支持下，必将带动云阳工业制造业取得新的业绩，抒写新的篇章。（一）项目背景汽配和摩配工业是产业关联度高，规模效益明显，资金、技术和劳动密集的重要产业。汽配和摩配零部件工业在国家重点扶持的指导下，通过利用外资及多渠道筹集资金，加大了投资的力度和集中度，形成了一批初具规模、面向两个市场、为多种机型配套的零部件行业小巨人企业；通过引进、消化吸收国外先进技术和实施技术改造，调整产品结构，技术水平显著提高，部分关键生产、检测设备和产品达到或接近国际先进水平，质量和竞争意识明显增强，产品更新和国产化的步伐加快，部分关键零部件产品基本能够满足引进车型的国产化配套要求，并开始进入国际配套市场。通过技术改造，市场竞争，优胜劣汰，一批零部件行业小巨人企业已基本实现从生产单一向多种零部件转变；从单件小批量生产向多品种、为多家配套和经济规模生产转变；从单一零部件生产、供货向模块化、系统化零部件生产、供货转变；从简单仿制向消化吸收引进技术、等效替代、联合开发和自主开发转变；从面向国内市场向面向国内外两个市场转变。曲轴是发动机主要传动部件，是发动机中承受冲击载荷、传递扭矩、工况条件恶劣的极其重要的零件，直接影响发动机的可靠性和寿命。作为发动机传动机构的关键零件，随着国内外内燃机工业的迅速发展及社会保有量的不断增加，曲轴的需求量与日俱增。因此，为专业化、规模化曲轴生产提供极广阔的市场空间。云阳曲轴有限责任公司是生产内燃机配件的专业化企业，已生产汽油机、摩托车曲轴近20年，系列产品曾荣获“四川名牌”、“重庆名牌”等殊荣，在国内外市场享有很高的声誉。该厂是宗申、力帆、隆鑫、上海汽油机厂、星月、嘉吉等公司的多年战略供应商，根据三峡库区对口支援的扶持政策，正逐步进入通用汽油机配套市场，为百力通、力帆重柴等配套，产品长期供不应求，市场前景广阔。（二）原项目区域现状云阳曲轴有限责任公司位于云阳新县城青龙街道道湾社区，占地面积7.9万平方米，建筑面积3.6万平方米；现有职工468人。产品大部份为国内主要摩托车和通用汽油机生产企业配套。据调查了解，该厂在2007年曾经进行过通用汽油机曲轴系列技术改造工程，建锻件锻造生产线1条，精加工生产线2条，厂房5900平方米。随着市场需求进一步增大，厂区受条件限制，现有厂房已无法扩展。另外，现锻件锻造生产车间在厂区最北面，离道湾村村民居住区仅40米左右；设备运行时，严重影响了居民的正常工作和休息。所以，锻件锻造车间必须迁扩建。二、项目迁扩建的必要性（一）是满足市场需求的需要目前，云阳曲轴有限责任公司年生产曲轴锻件380万件，连杆锻件250万件，通机曲轴锻件30万件。现有曲轴、连杆锻造生产线根本不能满足当地机加工的需求。据调查资料显示：该公司仅为重庆长江轴承公司配套的汽车零部件轴类精锻件年需求量就为150万件，高附加值多缸、大功率摩托车曲轴年需求量为10万件，汽车轮毂轴承精锻件年需求量为300万件。还不包括上海汽油机厂、星月、嘉吉等公司，这几家公司对该产品的年需求量已超过500万件。（注：本次迁扩建后，该厂所产产品就是为重庆长江轴承公司提供初级产品原材料，而汽配和摩配的机加工厂也在该公司；现有产品也就是为该公司机加工提供配套服务）。然而，由于该厂场地窄，设备密度大，已无空地，根本无法实施扩能，也就无法满足市场的需求。因此，曲轴公司为改变现状，将现在的锻件锻造车间迁往距原厂区仅2公里的云阳工业园区B区。因为工业园区B区离该厂仅2公里，且环境好、交通运输方便，发展空间大。（二）是减噪还宁，构建和谐社会的需要该企业在移民搬迁及技改过程中，其工段的布局均是按照产品生产工艺设计，现有的锻造车间在整个厂区的最北面，恰好道湾村部份村民（约30户）就居住在附近，最近的村民住户离锻造和抛清理设备只有40 米左右；公司按照电力部门的用电调度要求，大功率的用电设备只能安排在每天22.00时以后使用。因此，当夜深人静的时候，压力机的运转声，锻造产品的击锤声，抛丸机的噪声等却确实使人难以入眠（白天噪音达到90dB、晚上噪音达到80dB以上）；如几条生产线同时生产，噪音更大。周围村民为此意见很大，已集体上访该企业多次。为构建和谐社会，减小噪声污染，只能将锻造车间搬离此地，才能彻底解决噪声问题，还村民一片宁静。（三）是缓解库区产业空虚，增加更多就业岗位的需要整个三峡库区搬迁企业近1400户，在搬迁和改制过程中关闭破产企业近1100家，幸存的一部分企业由于资金短缺、企业规模小、产业结构不合理、科技含量低、产品市场竞争力弱、技术落后等多种原因，效益低下；造成下岗职工达14万人左右，库区就业形势十分严峻。云阳县工业经济基础十分薄弱，城市移民就业比较困难。特别是大批工矿企业在移民搬迁和企业改制过程中关闭破产后，库区产业出现空虚化问题十分突出，二、三产业产值利润下降，亏损面增大，经济发展后劲不足，失业人员增加。据2008年云阳县非农业人口初步调查统计，城镇调查失业率为15.63%，比全市库区城镇调查失业率11.8%高出3.83%。该项目建成后，能有效缓解库区产业空虚化问题，促进云阳工业制造业快速发展。项目不仅能实现较高的利润，而且可为地