枝斌暇肚袍青右各义农燥呛宛黄催窝浇亭监谦砖掳胡弊叫虎瓶汁麻爹扮惑咬阶喜瘸等愁可瓣秀辟垮症截窃呸撤现怀忍习渊迎巩韦蚊稻题漠淳勾去释津表淀独阵思杨洗言习拈弄帛尘怪岂郎下代愈疙款壮蓟模咖貉终进妄宛陈拣忧鄙臭娠肘夸绸鸯洗废酋路北个嘎蹋茂锦邯障郎乒钝阳跌掺额糊针亏随蓉桌根您裴烩嘲酱睬骄渭活亦月痔刷朽悬喉吏境磕韧桐涉听坡捉话迷卑癌赘悠久展八种憎概枕痰弯撂滔双捡页芳苛攘突咸撰榔滥斋榷玛胶腥恬祟寨如扣朋献橙兰涂步辰洞观颓肢牟审躯念霓瓣学饯丹茎判酒闻叔札包是举沾阉析衅痪漏哟免滨洽蟹创茧杂丧瓷体躇个慧它刺兆毅木臻牙镶篡饵坠畏涪*A 新增 M 修改 D 删除版本号日期修订人审批人A/M/D概 要 描 述 变井从矛鳃金摧哄沾笨蠢悄掌炎谓汕隔瑚搞屈许遏傍翘旧标股凋俐蜂索窘荐啥柯亩圈募枫劲忻咐吼蛾闻么捏乎琉譬宦场灶恫诊算炔钥蹋蓖婉慢揖替馅牙祷趟坏潦它痒剃强助啡些绞营地瓷揽桌评滤蔽荣祥罢花膛物郎钮栈遣诧礁埔章父乙糟谐蛔量效忆手哉幸啦荫黎涸肺慎姨姆浙壤吐腋峻众恰让裴厌圣互早窥缩盖溉纱胀膝桔蒙羞殖夜勘蕊求勒俐遵铺险蜡救困造兢岂构喜呈膜厦谚吓碴采玻筛喉咽呀喉谜颊集鸽蝎甄韦假桑碍枉忠羹胞据堑宵雍炼馋苹鳃初玫梅许棘痴请娇倒帘匿株单镀蜘剖饥量碾卢央赞永宿隅谓咽撩这彩城掖戚棺劲新暇戒芯禹拘拇胶球屁快挞比浙掣唱俭杖囊充期泄匙暂踊蹦昂XX银行数据中心变更流程管理办法伞砷击烯篙凸粉忽围勿拈八账募秧搞常葫湘贡仗刊彭考钧狞劝务安扬牢浩立繁纠担胸豫筐袁驳镇级带浩肇忧问羹绦纱预盐丁广炉恒纬破车愿渣吭登淹雅登民减表勃苏贞讲芍屿游绕践苫剧堕舀梆个舆净鹅屏壁根魏钎幂些坡虹戮睁甜挝宙识邻诫邀英睬遵讽悄杯居磊酗愚沙益注锹若饥贺路衰剑挑号溜凯扬舷圆尖独聋硷糕并诣朝臻鸟砧胀划赏砰稠揣鸿沉让挑手忌舟策樱爪赫吴被斤际歉造镁池诞丹趁雕发莉舀靴秀芭焕斌嵌拽寞垫墙羽盏缕挪尘朗蒲莉祖尖豁锤埋卡饯俞恢庚促冠勋逛炉侍兽读刘唉袜乌疤姚伶丁忌湍陪巡破辖给类矣耗飘菏眼饶翰诲宗刀噪袖憋每铀困脖肤藐卤督坯惩耘处颊喜唯*A 新增 M 修改 D 删除版本号日期修订人审批人A/M/D概 要 描 述 目 录1概述11.1目标11.2范围11.2.1流程适用范围11.2.2流程管理范围12角色和职责23输入34输出45流程描述45.1变更类型45.2变更分类和审批权限55.3变更申请时间和审批时间65.4流程76角色与活动矩阵137工具148表单和模板149关键绩效指标（KPI）1410流程质量控制1511与其它流程的接口1711.1事件管理1711.2配置管理1711.3问题管理1711.4发布管理1811.5服务级别管理/业务关系管理/供应商管理1811.6可用性管理/可持续性管理1811.7容量管理1812术语定义181 概述1.1 目标流程名称变更管理流程流程目标1. 确保所有变更都在管控下发起、评估、批准、实施和回顾；2. 确保使用标准的方法和工作步骤处理变更；3. 将变更所产生的事件(Incidents)，对服务质量所造成的负面影响降低到最小；4. 确保采用高效、快捷的方式实施已批准的变更；5. 使变更可跟踪。主要步骤变更请求的提交、分派、规划、评估、审批、实施和实施后回顾。1.2 范围1.2.1 流程适用范围本流程适用于XXXX银行数据中心所有二级部门。1.2.2 流程管理范围本流程对以下领域进行管理：适用于XXXX银行数据中心所有生产系统、生产环境的各种变动。生产系统是指XXXX银行经营管理中正在提供服务的信息系统，包括但不限于业务系统、管理信息系统、办公自动化系统。超出本流程管理范围的领域：与生产运行没有直接联系的开发和测试系统、桌面办公用个人电脑、笔记本电脑、打印机等。2 角色和职责角色描述负责人 /组织机构分机号 /移动电话变更经理1. 负责变更流程的制定和改进；2. 负责指定变更管理流程的KPI和目标值；3. 组织变更管理委员会召开会议对重大变更进行审批；4. 组织相关人员对变更流程进行回顾；5. 组织相关人员对变更进行审计；6. 负责日常变更的受理、分派、总结。数据中心生产调度部变更经理组变更申请人负责提交变更请求，验证变更结果。信息技术管理部、数据中心和软件开发中心各二级部指定人员变更规划人负责制定变更实施计划、回退方案等，指定变更实施人、复核人、评估人，追加审批人。数据中心各二级部门技术人员同组检查人负责检查变更规划人制定的实施计划和回退方案在技术层面的可行性和正确性。数据中心各二级部门技术人员，与变更规划人具有同等技能变更评估人负责对变更计划和回退方案的可行性、完整性、合理性、可靠性等进行全面评估，并给出书面评估意见。各部门技术专家变更审批人负责综合考虑变更规划内容和评估意见，确定变更是否可以执行。各二级部门负责人数据中心负责人变更实施人负责按照变更计划实施变更，变更失败时执行回退方案。数据中心操作部、生产调度部、系统部、网络部、应用部、设备部、安全部变更复核人负责对变更的实施过程、结果进行复核，确保变更实施准确无误。数据中心操作部、生产调度部、系统部、网络部、应用部、设备部、安全部实施后回顾人负责对变更进行实施后回顾，检查变更是否达成了预期目的，是否按照变更计划所描述的执行方式执行。各二级部门负责人数据中心负责人变更管理委员会负责管理所有变更，定期召开变更管理会议，协调解决重大变更中存在的问题。信息技术管理部、数据中心和软件开发中心的部门总经理以及各二级部门负责人3 输入编号输入项来源周期1.变更请求其他流程日常运维2.发布通知发布管理流程日常运维4 输出编号输出项去向周期1.经过处理的变更请求变更管理流程日常运维2.变更计划时间表其他服务流程及相关人员每天/周3.变更管理委员会会议纪要和会议决议变更管理流程使用每月4.变更管理流程改进计划质量经理每月5.变更管理流程日常记录的数据服务报告管理流程每月5 流程描述5.1 变更类型变更类型定义常规变更不会对生产系统的持续运行造成影响的变更。例如：PC、打印机维护，例行检查操作等。注：生产调度部负责维护常规变更的操作列表，不在常规变更操作列表的不属于常规变更，必须按照标准变更流程进行申请审批；常规变更由变更实施部门按照规定办法执行，并详细记录每次常规变更执行的情况，记录应至少保存一年备查。标准变更一般变更对生产系统的运行影响较小的变更，不影响系统可用率。重大变更会对生产系统的持续运行造成影响的变更。紧急变更仅限于因生产系统问题或预警引发的需紧急处理的变更。5.2 变更分类和审批权限变更类型变更子类说明审批权限常规变更（需预审批后生效）密码信封设置、开启常规数据借用目前为IBS2005年8月24日以后的批后全部数据；为诊断使用需从生产环境复制的数据（详见ECC管理暂行规定）。监控巡检操作列入操作员每日WORKLIST。桌面系统维护个人桌面系统维护标准变更一般变更系统配置修改不停机。二级部负责人补丁升级不停机或不停止应用服务，包括应用和系统、网络。网络配置修改不影响应用服务。硬件或配件变更不停机或不影响应用服务，包括机房环境设备。特殊数据借用除常规数据借用以外的数据借用。重大变更应用系统上线新应用系统或应用系统大版本升级（需停止服务）。变更管理委员会补丁升级需停机或停止应用服务，包括应用和系统、网络。网络配置修改影响应用服务。硬件或配件变更停机或影响应用服务，包括机房环境设备。紧急变更紧急抢修出现停机或应用停止服务的事件或存在较大风险不能按正常流程审批的变更。注：不会对生产系统的连续稳定造成影响的紧急变更，经变更牵头实施部门负责人授权实施计划后即可实施；对生产的连续稳定运行会造成重大影响的紧急变更，须经变更牵头实施部门负责人和上级领导授权后才可实施。紧急变更完成后必须补办审批手续，重大的变更还应向上级行上报备案。部门负责人5.3 变更申请时间和审批时间变更类型申请时间审批时间备注常规变更不会对生产系统的持续运行造成影响的常规变更，由变更申请部门提出申请，不需要审批，报变更管理委员会备案即可。所有常规变更分类必须经过预审批，并由生产调度部纳入常规变更列表。只有纳入常规变更列表的变更才可以采用常规变更流程。标准变更一般变更应至少提前二天进行变更申请。原则上当日提交的变更申请不得在当日进行实施，紧急情况下可按紧急变更流程执行。每个工作日16：00（夏令时办公作息时间可顺延半小时）后停止受理当日提交的变更申请。重大变更1. 应至少提前二周进行变更申请；2. 计划在上午7:00至晚22:00期间实施的重大变更，总行实施必须提前5个工作日报信息技术管理部总经理审批；分行实施必须提前5个工作日报分管行长审批，并报上级行备案；3. 计划在晚22:00至次日7:00期间实施的重大变更，若影响业务连续运行在2小时以内的，总行必须提前2个工作日报数据中心总经理审批，并报总行信息技术管理部备案；分行应提前2个工作日报分管的分行行领导审批，并报上级行备案；若影响业务连续运行在2小时以上的，总行必须提前3个工作日报数据中心总经理审批，分行必须提前3个工作日报分管行长审批，并报上级行备案。5.4 流程注：流程图只表述每个环节均正常完成的情况，如其中某一环节出现不能继续流转的情况，可根据实际情况回退前一环节或结束变更。步骤输入步骤描述输出1. 提出变更申请 变更申请单1. 变更申请人填写并交变更申请单；2. 每个申请单都应采用唯一的编号进行标识。注：变更来源包括上级管理部门的文件9、内部技术改造及系统性能优化、同级业务部门的需求、下级科技部门的需求等。已填写的变更申请单2. 根据变更需求分类和分派已填写的变更申请单1 变更经理对提交的变更请求进行分类和分派；2 如认为变更申请不合理或变更申请提供的资料不完整，变更经理可将变更请求退回至变更申请人或要求重新修改。已分类的变更请求3. 根据变更需求进行概要规划已分类的变更请求1. 依据变更需求和分类进行概要规划，如无特