http:/www.docin.com/chess95660目 录1 总论51.1 项目名称及建设单位51.2 可行性研究的依据51.3 项目提出的背景及必要性51.4 可行性研究的范围及主要内容81.5 总投资及资金来源81.6 主要数据及技术经济指标92 企业基本情况102.1 企业概况102.2 企业基本情况102.3 有利条件分析113 需求预测及拟建规模123.1 产品方案123.2 目标市场需求预测123.3厂区建设构成144 厂址选择144.1 厂址概况144.2 建设条件145 物料供应166 设计指导思想和主要设计原则177 工艺设计方案177.1 生产工艺流程177. 2 工作制度和年时基数187.3 设计原则187.4 技术检测中心188 总图198.1 厂区现状概述198.2 设计原则198.3 总平面布置208.4 竖向布置208.5总图主要数据218.6 绿化布置方案219 土建229.1 建筑229.2 结构2410 公用系统2510.1 给排水2510.2 采暖、通风及空气调节2710.3 动力3010.4 电气3111 环境保护及职业安全卫生3411.1 设计依据3411.2 设计原则3411.3 设计范围3511.4 主要污染源、污染物及其治理措施3511.5 废气及噪音处理措施3611.6 绿化设计3611.7 环境保护管理机构设置及定员3611.8 环境保护投资估算3612 消防3712.1 设计依据3712.2 设计范围3712.3 设计原则3712.4 主要消防措施3712.5 消防管理3812.6 消防投资3913 节约能源3913.1 设计依据3913.2 设计范围3913.3 主要设计原则3913.4 主要节能措施3914 生产组织4114.1 组织机构设置4114.2 劳动定员4215 项目招投标4215.1 编制依据4215.2 招标范围4215.3 招标的组织形式4215.4 招标方式4215.5 招标基本情况4216 项目实施进度4317 投资估算及资金筹措4417.1 建设投资估算4417.2 建设期利息4517.3 流动资金测算4517.4 资金来源及筹措4518 财务评价及经济分析4618.1 基本数据4618.2 成本费用测算4618.3 销售收入、销售税金4618.4 利润总额及分配4718.5 财务盈利能力分析4718.6 清偿能力分析4718.7 不确定性分析4718.8 财务评价结论4919 项目的经济效益和社会效益分析4919.1 经济效益分析4919.2 社会效益分析4920 风险分析与措施4920.1 风险分析4920.2 风险控制与措施5021 结论511 总论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称：年产3万吨肉兔制品项目1.1.2 建设单位a) 项目承办单位：重庆国银实业有限责任公司b) 法定地址：重庆市云阳县莲花路176号c) 法定代表：余国银1.1.3 项目建设地点：重庆市云阳县人和镇人和村2组、9组、13组1.2 可行性研究的依据a)重庆市政府重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；b) 业主提供的相关技术资料1.3 项目提出的背景及必要性1.3.1 项目提出的背景自2004年下半年欧盟对我国开关以来，肉兔业走出徘徊多年的市场低谷，出现长期持续红火局面，养兔效益连续两年稳居六畜之首。肉兔深加工是草食牲畜肉兔养殖基地的配套项目，是国家支持三峡库区重点发展的产业项目之一，且符合当前国家重点鼓励发展“农产品储藏、保鲜、加工及综合利用”的农业开发政策。兔肉具有滋补、养颜、益智等功效。随着人们生活水平的提高，其膳食结构得到了很大改善，兔肉已成为多数人家餐桌上的美味佳肴。供求矛盾越来越大由于2004年以前我国肉兔产量骤减，近两年养殖户又留养母兔，商品兔产量增幅有限。目前，肉兔总产量中只有50左右用来杀兔取肉。去年，我国人均年消费兔肉380克，仅占发达国家的4左右，即使按这样的消费量一年翻一番，要赶上意大利目前人均兔肉消费量；也需要16年。2006年我国出口兔肉比上年有所增加，千克均价226美元(约18元人民币)，兔肉出口部分只占兔肉产量的5左右。由于养兔业是劳动密集型产业，发达国家对兔肉的需求主要依靠从我国进口，不断增长的国内消费和国际市场需求，加剧了供求矛盾。 加盟龙头企业是零星分散的广大城乡养殖户应对市场的有效途径由于欧盟对我国兔肉开关后竖起了绿色门槛，我国肉兔业逐渐游离为两大板块，一块是有加工能力、产品市场价位高、国内外市场稳定的大中型企业，养殖量约占国内兔产量的30左右。另一大块是零星分散、品种差、效益低的城镇和乡村养殖户。产品质量低，没有稳定和可靠的销路，仅靠走村串户的商贩上门收购或靠农村集贸市场出售，行情全靠收购商贩一手掌控，养殖效益极低，养殖量占国内总产量的60。这些零星分散的各地养殖户走出低效益市场的出路是拒绝小贩，加盟龙头企业，提高种兔质量，依靠龙头企业饲养订单兔，获得高效益。目前一些龙头企业还从事医药领域高附加值产品开发，走出养肉兔、产兔肉单一层次开发。山东省诸城市本明兔业公司不仅从事兔肉加工和餐饮食品经营，还进行制药原料用兔出口和兔肉制药。由于有“药用”开发做支撑，比单纯开发兔肉每只肉兔增收10元左右。这样，纵使遇上市场低潮，也可以以药补肉，照样能赚钱，确保加盟者稳步增收。云阳县地处三峡库区，建有25个肉兔养殖基地乡（镇），肉兔资源充足，且加工成本低。据调查，仅重庆市每年从山东、河南等地调运肉兔就达100余万吨，但是由于受到生产规模小且布局分散、开拓能力与创新意识不够、市场预见能力不强等不利因素的制约，重庆很多的企业一直没能得到长足的发展。随着西部大开发步伐的加快，兔肉深加工业又将迎来新的发展机遇。能否抓住这一市场契机，对市场信息迅速作出反应，是摆在生产企业面前的一道难题。1.3.2 必要性近几年来，随着猪疫病与禽流感对猪禽生产、肉类市场影响的增大，人们对肉类消费观念逐渐改变，追求绿色环保健康安全的肉食品消费已成时尚，而兔肉正是迄今为止最为健康安全的肉食品。随着人们对兔肉质量安全认识的提高，广大消费者也出现了接纳兔肉、消费兔肉的良好势头，农村不少养殖户也看到了商机，纷纷投入肉兔养殖业，同时肉兔养殖加工龙头企业也日益增多，兔肉加工产品品种也不断增多。形成了养殖、加工、消费链锁式拉动肉兔产业发展的好形势。改革开放以来，作为我国兔业主导产业的肉兔业经历了稳中有升的大发展。2006年生产兔肉46万吨，出口还不到1万吨，也就是说，有45万吨兔肉被国内市场销化了。可见内销市场之广，需求量之大，令人鼓舞；同时，也证实了兔肉立足内销，欢迎外销的市场定位不仅是正确的，也是准确的。立足内销的定位，使兔肉销售的主动权牢固地掌握在中国人自己手里。我国兔业将迎来天时、地理、人和的大好机遇；一些有识之士，将按照人们追求安全、追求质量、追求时尚的强烈愿望，选择明智之举投入兔业开发，人们盼望已久的兔内脏生化制药开发，兔MT金属硫蛋白也将问世，这将使兔业从业人员为之自豪，因为他们所从事的兔产业是和人们吃、穿有密切关系的产业，是健康产业、时髦产业；又是为人类创造兔业财富的产业。可以预测，未来十年，是兔业发展的黄金时期，也是兔业商品生产的黄金时期。当然，对于养兔者来说，一定要禁忌那种高潮时期养兔，低期时期宰兔的错误做法，提倡低潮时期养兔，高潮时期卖兔，养兔才能成功。那些能坚持、有主意的人将必然是成功者。可以说，兔业行业将会向传统大产业猪、鸡、牛、羊产业靠近。养兔大县、大市，加工大县、大市会更多；并且成为这些大县、大市农村的支柱产业。兔业总产值将突破千亿元；我国的养兔大国地位也将上升为世界养兔强国，站立在世界东方。因此年产3万吨肉兔制品项目具有很强的必要性。1.4 可行性研究的范围及主要内容1.4.1 可行性研究的范围a) 厂区的总体规划；b) 公司承办本项目建设的条件分析；c) 项目主要产品市场预测分析；d) 项目主要建设方案；e) 项目环保、消防、职业安全卫生、节能措施；f) 项目建设进度计划；g) 项目投资估算和财务分析评价。1.4.2 可行性研究工作的主要内容a) 市场分析；b) 土建、公用系统；c) 办公、生活辅助系统。1.5 总投资及资金来源本项目建设投资为17000.00万元，其中：业主自有资金9000.00万元；银行贷款8000.00万元。本项目建设期利息为950万元，由业主自有资金支付。项目计划配套流动资金3000.00万元，其中：自有流动资金1000.00万元；流动资金借款2000.00万元。本项目总投资为20000.00万元。1.6 主要数据及技术经济指标表1-1 主要数据及技术经济指标序号名 称单 位数据备 注一、主要数据1年产量年产值（万元）81000年产量（万t）32厂区总用面积m2113390合170亩厂区建筑面积m2320883人员总数人500新增4工艺设备总数台（套）167新增5项目总投资万元20000新增6年产品销售收入万元810007年销售税金及附加万元4509.48年利润总额万元20078.5二、主要技术经济指标万元1财务内部收益率(所得税前)%36.352投资利税率%37.483投资利润率%38.854盈亏平衡点(BEP)%50.875投资回收期年4.262 企业基本情况2.1 企业概况重庆国银实业(集团)有限公司是一家集生产、销售、服务为一体的综合性经营管理企业。现主要从事业务有：银河宾馆、银河商贸城、旧货市场、市场物业管理、云阳县肉兔养殖基地等。2.2 企业基本情况重庆国银实业(集团)有限公司成立于二00四年十一月,注册地点：重庆市云阳县莲花路176号，注册资本1180万元，民营企业,法定代表人,余国银。集团公司现拥有控股子公司3家重庆云雨服装制造有限公司、重庆磐石白酒制造有限公司、云阳县银河家电有限公司。公司一贯坚持“以人为本、务实创新、诚信经营、追求卓绝”的企业经营管理理念，走以“市场为导向的新型工业化和农业产业化道路”为发展方向。2006年末经审计确认后，集团公司总资产为3145万元，其中：固定资产1814万元，资产负债率为51。26%，实现营业收入4015万元，利润236。4万元；在册职工350人，其中：管理人员35人，各类高中级技术人员18人，解决移民工和下岗职工再就业250人。公司曾多次被云阳县工商局授予“重合同守