中材湘潭水泥有限责任公司中材湘潭水泥有限责任公司安全生产管理文件安全生产日常监管体系发布日期： 年 月 日中材湘潭水泥有限责任公司2010年3月目 录1安全生产监督检查制度-32事故隐患排查治理制度-123危险源管理制度-164高危作业审批制制度-235新建、改建、扩建工程项目“三同时”制度-316环保管理制度-357外包（施工）企业安全生产管理办法-41中材湘潭水泥有限责任公司安全生产监督检查制度1目的为有效控制生产经营过程中各种危险源、安全隐患、违章操作、环境危害等不安全环保行为、活动，及时消除生产经营过程中的安全隐患和潜在的职业危害，防止伤亡事故和职业病发生。2适用范围适用于中材湘潭水泥有限责任公司（以下简称“公司”） 安全生产监督检查。3职责3.1.1安全生产委员会负责计划、布置、督促实施公司各级安全监督检查工作。3.1.2安全环保部负责组织实施公司年度、月度、日常安全生产监督检查。收集整理相关安全监督检查信息和数据，形成准确清晰的安全检查记录。3.1.3综合管理部协助督促安全环保做好全公司安全生产监督检查工作。3.1.4生产部对全公司生产过程中的安全环保行为进行监督检查。3.1.5部门部室、车间负责组织实施部门部室、车间日常安全环保行为检查。收集整理相关安全监督检查信息和数据，形成准确清晰的安全检查记录。4 工作程序及要求4.1安全生产监督检查管理原则4.1.1公司依据安全生产组织体系、安全生产责任体系、安全生产目标管理体系建立形成组织层次分明、目标责任明确的安全监督检查管理机制。4.1.2以公司总经理为安全生产第一责任人，围绕各级管理人员所签定的安全生产目标责任，从人、机、物、环境进行安全生产监督检查。4.1.3全公司员工齐抓共管，以专兼职安全员、专业技术员为骨干，专群结合，贯彻分级管理，分级负责，隐患出在哪个部门，哪个部门负责整改消除。注重实效，不搞形式，不走过场。4.1.4安全生产检查的形式：分为日常性检查、定期性检查和专业性检查等。4.1.5推行从员工、班组长、安全员、技术人员、车间、部门领导到公司安委会成员的安全生产日常、月度、年度监督检查管理。4.1.6各级安全检查（包括安全专项检查）必须做好记录，对检查出的安全隐患要采取“五定”（定人员、定措施、定时间、定资金、定责任人）和“四不推”（个人能解决的不准推给班组、班组能解决的不准推给部门、部门能解决的不准推给公司、公司能解决的不准推给上级主管部门）的原则解决。负责整改的单位必须按通知的期限及要求进行整改，完成工作后要把整改通知书交还公司安全环保部门，并由安全环保部门验收确认。4.1.7对没有落实各级安全检查或安全检查不到位的，没有完成安全隐患整改或逾期不整改的车间、部门，要在公司安全生产例会上通报批评并考核，直到安全隐患整改完成为止。4.1.8积极配合上级公司及其当地政府部门组织的安全生产检查工作，任何部门与个人不得以任何理由拒绝或阻挠安全生产检查。4.2公司级检查4.2.1公司日常检查4.2.1.1安全环保部安全监督管理人员应对全公司生产经营现场、过程和外包工程、检修、劳务输出等活动进行每天不少于2小时日常巡查、监督，重点检查作业、检修现场安全操作规程、作业指导书落实、安全防护装置、设施是否完好有效，各级危险源控制、环保扬尘排放、现场6S等是否到位，并对检查出的隐患、问题在每天安全生产晨会上通报并及时要求相关车间、部室进行整改并进行验证；做好所查出安全环保行为信息、数据的收集记录建档。4.2.1.2公司分管领导、部门车间、部室的管理人员，要求每天对部门车间、部室所管辖范围内的生产经营现场、过程中的设备、安全生产情况进行巡检，监督检查安全生产管理制度、安全操作规程、作业指导书执行，电修设备、安全防护装置、消防器材设施、起重设备吊具工具完好，通道、要害场所、作业场地畅通，三四级危险源控制等；并对检查出的隐患记录并在每天安全生产晨会上通报，及时反馈相关部门及责任人进行整改。4.2.2公司月度检查4.2.2.1由安全环保部组织，公司领导、安委会成员、各部门部室、车间的责任人、安全员参加，每月进行二次安全生产综合大检查（每月第二周和第四周的星期四），监督检查范围为全公司的安全生产经营现场和外包矿山、工程、检修、劳务输出等活动中的安全、环境及职业健康行为。4.2.2.2检查内容为安全生产中的不安全隐患排查，各级危险源控制，安全操作规程、管理制度、作业指导书执行，电修设备、安全防护装置、起重设备吊具工具、物品存放、消防器材设施完好达标，要害场所、通道、作业场地清洁畅通，安全教育培训及效果验证，环境及职业健康运行控制，特种设备检验等进行监督检查。4.2.3公司专项检查4.2.3.1季节性监督检查：安全环保部结合气候特点和季节变化情况，根据云浮气象台提供信息及时组织进行防暑降温，防雷、防台风、防暴雨，危险作业、防火等方面的专项性预防监督检查落实。做好所查出安全、环保行为的信息数据收集记录。4.2.3.2特种设备监督检查：安全环保部监督检查各相关部门对特种设备（压力容器、压力表、安全阀、起重机械、消防设施、防雷接地、厂内车辆、高压配电用工器具）或特种工程项目定期进行专业安全性检验，并取得检验合格证，做好信息数据的收集记录建档。4.2.3.3隐患、危险源监督检查：安全环保部依据SNAH306安全生产检查及事故隐患排查治理制度、SNAH313危险源管理制度，制定中材湘潭水泥有限责任公司危险源管理制度、中材湘潭水泥有限责任公司安全生产事故隐患排查治理制度，按其定期或随公司的月度日常检查进行监督检查，并做好所查出安全环保行为的信息数据收集记录建档。4.2.3.4危险作业监督检查：安全环保部依据SNAH307高危作业审批制度，制定中材湘潭水泥有限责任公司高危作业审批制度，按其由安全环保部、生产部、生产技术部每天对公司的安全生产现场、过程和外包矿山、码头、工程、检修、劳务输出等活动中危险作业进行监督检查；做好所查出安全环保行为信息数据收集记录建档。4.2.3.5事故调查处理: 公司安委会、安全环保部依据SNAH303生产安全事故报告、调查和处理制度，制定中材湘潭水泥有限责任公司生产安全事故报告、调查和处理制度，并按其对全公司的生产安全事故进行调查处理；做好信息数据的收集记录建档上报。4.2.3.6项目建设监督检查：安全环保部依据SNAH310新建、改建、扩建工程项目“三同时”制度，制定中材湘潭水泥有限责任公司新建、改建、扩建工程项目“三同时”制度，按其由安全环保部、生产技术部定期或随公司月度日常检查对全公司生产经营中新建、改建、扩建工程项目安全环保、三同时行为进行监督检查，做好所查出安全环保行为信息数据的收集记录建档。4.2.3.7环保工作监督检查：安全环保部依据SNAH314环保管理规定，制定中材湘潭水泥有限责任公司环保管理制度，并按其由安全环保、生产部定期或随公司月度日常检查对全公司的安全生产经营现场、过程和外包工程、检修、劳务输出等活动中安全环保行为、作业进行监督检查；做好所查出安全环保行为信息数据收集记录建档。4.2.3.8消防、车辆监督检查：安全环保部、生产部、综合管理部依据公司中材湘潭水泥有限责任公司消防安全管理制度、中材湘潭水泥有限责任公司厂内机动车辆管理制度定期或随公司月度日常检查对全公司的安全生产经营现场、过程和外包工程、检修、劳务输出等活动中的消防、车辆安全行为进行监督检查；做好所查出消防、车辆安全行为信息数据收集记录建档。4.2.3.9外包工作监督检查：安全环保部、生产部依据中材湘潭现场综合管理考核标准、检修安全管理二十条工作要求、（外包施工）安全生产管理协议定期或随公司月度日常检查对公司外包工程、检修、劳务输出等作业活动中安全环保行为进行监督检查；做好所查出安全环保行为信息数据的收集记录建档。4.2.4监督检查完后的总结整改4.2.4.1公司级及专项监督检查完后，安全环保部组织会议，根据检查情况讨论、总结、解决安全生产存在的问题，对查出的隐患点、危险源防范控制、环境职业健康等问题提出整改治理措施。4.2.4.2由安全环保部下发整改通知书，责任部门按定人员、定时间、定措施的原则进行整改，安全环保部进行验证；重大的安全环保隐患问题由安全环保部、所在部门提出专项治理报告，经安全生产委员会、总经理审批后，立即实施整改。4.2.4.3安全环保部做好所查出安全环保行为信息数据收集记录、考核建立台账，做到闭环控制，持续改进。4.2.4.4如限期内不整改的，安全环保部对部门负责人依据安全生产奖惩体系中的中材湘潭现场综合管理考核标准进行扣罚，由于没有按时整改，而造成事故的，追究部门负责人的责任。4.2.5安全环保部按上述监督检查进行流程梳理，建立公司安全生产日常监督检查流程、公司安全生产月度监督检查流程、公司安全生产检修监督检查流程、公司危险源检查控制流程进一步提高监督检查有效性、持续性。4.3车间、部室级检查4.3.1 车间周检查为第二级检查：由车间安全生产责任人组织本部门相关领导、安全员、技术人员、班组长，每二周至少一次对车间、部室所有生产经营现场、过程的安全环保行为进行自查自纠。4.3.2监督检查内容：为安全防火设施、劳动卫生防护、机械设备、工器具、安全防护装置设施、危险源防范控制、环境职业健康运行控制、检修安全措施、安全教育培训及效果验证等进行监督检查。4.3.3安全检查完后的总结整改4.3.3.1安全检查完后，组织会议进行讨论、总结，对发现的安全隐患、危险源防范控制、环保扬尘排放、现场6S等问题应及时提出整改治理措施。并按定人员、定措施、定时间的的原则进行整改。4.3.3.2一时整改不了和有难度的安全环保隐患、危险源控制等问题应及时向有关领导或安全环保部门报告，并会同安全环保部门做好整改计划，按所定日期实施整改。4.3.3.3如没有按时整改（以实地检查记录为依据），发生事故，追究车间、部门负责人的责任。4.3.3.4做好所查出安全环保行为信息数据收集记录、考核建立台账，及时反馈安全环保部，安环部进行检查验证，做到闭环控制，持续改进。4.3.4车间、部门按上述监督检查进行流程梳理，并建立车间周安全生产检查流程、车间危险源检查控制流程、车间检修安全流程、车间台风雷雨安全生产检查流程，进一步提高监督检查有效性、持续性。4.4工段/班组级安全检查4.4.1工段/班组日检查为第三级检查：由班值班长/班组长及班组安全员、带班对各生产工段/岗位每天班前检查安全、班中巡检安全、班后总结安全；做好交接班，布置好安全控制事项并落实到员工（包