反季节蔬菜种植可行性报告目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品（或经营）方案31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）31.3 投资结构及资金来源31.4 项目效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价4第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件103.1 项目区概况103.1.1 建设地点选择103.1.2 自然条件103.1.3 社会经济状况113.1.4本行业及关联产业发展现状123.2 项目建设条件优劣势分析133.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等133.2.2 主要障碍因素及解决方案15第四章 市场分析与销售方案164.1市场分析164.1.1项目产品市场供求现状和市场前景分析164.1.2 项目产品的市场竞争优势分析174.2营销策略、方案、模式184.3市场风险分析184.3.1项目产品市场风险因素分析184.3.2防范和降低风险的对策18第五章 建设方案205.1 产品方案和建设规模205.2 建设规划和布局205.3 建设标准和产品标准215.4 工艺（技术）方案225.4.1 工艺（技术）路线及流程图225.4.2 工艺（技术）流程说明235.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性245.4.4 主要工艺（技术）参数245.5 设备方案255.5.1 设备选型255.5.2 设备清单255.5.3 设备来源265.6 建筑方案265.6.1 建筑物（主体工程）265.6.2 辅助工程、其它工程265.7 节能减排措施265.8 实施进度安排265.8.1项目建设工期265.8.2分月进度安排265.8.3 绘制工程建设进度表27第六章 环境影响评价- 29 -6.1环境影响- 29 -6.2环境保护与治理措施- 29 -6.3评价与审批- 29 -第七章 项目组织与管理- 30 -7.1 组织机构与职能划分- 30 -7.1.1 项目建设法人组建方案- 30 -7.1.2组织机构- 31 -7.2 劳动定员- 31 -7.3 经营管理措施- 32 -7.3.1 工程管理- 32 -7.3.2财务管理- 33 -7.3.3工程招标方案- 33 -7.3.4 设备物资管理- 33 -7.4 技术培训- 34 -7.5 劳动安全、卫生与消防- 34 -第八章 投资估算与资金来源- 35 -8.1 投资估算依据- 35 -8.2 投资估算- 35 -8.2.1总投资- 35 -8.2.1.1建设投资- 35 -8.2.1.2 流动资金- 36 -8.2.1.3其他- 36 -8.3资金来源- 36 -8.3.1 中央财政资金- 36 -8.3.2 地方财政配套资金- 37 -8.3.3 自筹资金及来源- 37 -8.3.4 银行贷款及筹措- 37 -8.3.5 其它- 37 -8.4资金使用和管理- 37 -8.4.1 财政资金使用和管理- 37 -8.4.2银行贷款使用和管理- 38 -8.4.3其他- 38 -第九章 财务评价- 39 -9.1 财务评价依据- 39 -9.2营业收入、营业税金和附加- 39 -9.2.1营业收入- 39 -9.2.2营业税金及附加- 39 -9.3总成本及营业成本估算- 39 -9.3.1项目单位成本估算- 39 -9.3.2项目总成本估算- 40 -9.3.3经营成本估算- 40 -9.4财务效益分析- 40 -9.4.1盈利能力分析- 40 -9.4.2清偿能力分析- 41 -9.5不确定性分析- 41 -9.5.1盈亏平衡分析- 41 -9.5.2敏感性分析- 42 -9.6财务评价结论- 43 -第十章 社会效益分析4410.1 社会评价基本结论4410.2 农业产业化经营4410.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4410.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等4510.2.3 辐射带动能力分析4610.3 农民增收、农业增效评价4710.3.1农民增收4710.3.2农业增效4710.3.3对比分析48 第一章 总 论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：XX县XX（合作社名称）蔬菜种植专业合作社所有制形式：股份制XX县XX（合作社名称）蔬菜种植专业合作社于2007年6月20日正式成立，注册资金300万元，社员85户。本社以该村蔬菜种植户为社员，社员由村民代表商议表决通过。由社员大会通过本社章程、选举产生理事会、监事会、聘请总经理。本社以服务社员，谋求全体社员的共同利益为宗旨。社员入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，实行风险共担，利益共享。本社依法为社员提供各项服务：统一落实种植计划，以保证原料供应和市场需求；统一购买种子、农药、设备等，以降低生产成本；统一培训，提高员工的业务素质，保证生产的正常运转，强化产品质量；统一加工销售，在蔬菜种植管理、产品加工上推行标准化生产和品牌化经营。企业生产扣除当年生产经营管理服务成本，按一定比例提取公积金和风险金后可分配盈余，返利按分配盈余总额一定的比例，按种菜社员蔬菜交易量进行换算折合成现金进行返利。本社为每个社员设立个人账户，主要记载该成员的出资额，量化为该成员的公积金份额以及该成员与本社的蔬菜交易量。公积金用于企业的扩大再生产以及弥补亏损。XX县XX乡反季节蔬菜产业刚刚起步，作为一种新兴的设施农业，XX县XX乡政府领导班子看到了反季节蔬菜产业对XX县XX乡发展设施农业产业化发展的契机，将反季节蔬菜产业定位于充分整合和利用区位优势、交通优势、自然生态优势、技术优势、发展适销对路的反季节蔬菜产品，依托城郊和交通优势大力发展高效反季节蔬菜产业。1.1.2 财务状况合作社2007年底资产总额达到301.20万元、非流动资产289.06万元、流动资产12.13万元、负债总额301.20万元、所有者权益300.51万元、净利润0.51万元、投资报酬率0.17%。合作社2009年底资产总额达到331.20万元、非流动资产319.06万元、流动资产12.13万元、负债总额331.20万元、所有者权益300.51万元、净利润1.5万元,经营情况良好。1.1.3 法人代表基本情况XXX，男，32岁，大学学历，现任XX乡XX村青年书记，群众基础好，诚信度高，无不良贷款。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：2010年xx省兴安盟XX县100栋温室反季节蔬菜种植新建项目建设性质：新建建设地点：xx省兴安盟XX县XX乡XX村1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案该项目实施后，新建3100平方米的日光温室大棚100栋，种植返季节三茬，年产反季节蔬菜15万公斤，品种包括黄瓜、韭菜、芹菜、西红柿和各种小菜等。100栋温室大棚全部由农户自行种植，在本地市场销售鲜菜。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）技术来源的可靠性与可得性：突泉具备农业生产技术和机械设备。项目依托单位为中国农业科学院和xx省农业大学，能够提供设施蔬菜生产的高新技术。项目实施后，需购置机械设备100套，水利配套8台套。建设3100平方米的日光温室大棚100座，打井2眼。项目建设期限2年。1.3 投资结构及资金来源项目总投资为290.00万元，其中固定资产为275.00万元，铺底流动资金为15.00万元。资金来源为：项目总投资290.00万元，申请国家农业综合开发财政补贴资金40万元，自治区财政补贴12万元，盟级套资金2万元，县级配套资金2万元，项目建设单位自筹资金234万元。1.4 项目效益项目实施后，新建日光温室大棚100座，可实现销售收入115.00万元，利润84.49万元，带动农户25户，直接安排就业25人，间接带动就业100人，对解决农民就业、提高土地利用率和产出率，大力发展棚模经济将对促进农民增收起到重大作用。项目的实施具有良好的经济、社会、生态效益。1.5 可行性研究报告编制依据1、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南2、2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲3、国家产业结构调整指导目录4、XX县发展农业产业化经营等文件5、国家产业结构调整指导目录1.6 综合评价本项目是XX县农业结构调整、农业产业化、现代农业和建设社会主义新农村的富民项目，属XX县重点发展八大产业之中的重点产业化项目。通过项目实施有利于项目区农业生产向产业化、现代化、科学化和生产绿色无害化的方向发展；有利于全面提升蔬菜产业的档次和质量，增强市场竞争力和占有率，提高企业经济效益和丰富市场供应；有利于项目区现代农业和农业高新技术的发展，进而带动当地经济的振兴、农民素质的提高和农民收入的增加，探索出一条解决三农问题的新路子，并为内蒙蔬菜产业化推广提供借鉴经验。通过对项目区的实地考察和对项目建设内容进行全面的可行性研究分析，得出以下结论：（1）项目建设符合国家和XX县发展现代农业和农业产业化政策，符合项目区的产业发展方向；（2）该项目技术方案合理，实施条件有保障，项目设计方案可行； （3）项目投资规模适度，投资结构合理，资金来源有保障；（4）项目具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。- 37 -第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景蔬菜产业是一项农业生产结构调整与增加农民收入的重要产业，因此，蔬菜在我国农业发展中具有独特的优势和地位，是种植业中最具活力的经济作物之一。我国的蔬菜出口从20世纪90年代以后逐年增加，特别是1993年后，蔬菜出口量逐年增长。目前，我国的蔬菜出口量仅次于西班牙、意大利、美国和荷兰，是世界第五大蔬菜出口国。我国蔬菜播种面积占世界总面积的三分之一以上，产量约占世界总产量的67%，山东、福建、浙江、江苏、新疆和广东是我国蔬菜出口的主要省区，日本是我国蔬菜出口最主要的国家，占全国蔬菜出口总额的26.42%。东盟是我国蔬菜出口重要贸易伙伴，占全国蔬菜出口总额的15.5%。对美国、韩国、俄罗斯和德国的蔬菜出口增长迅速，其中，对美国出口同比增长29.34%；对德国出口增长32.36%；对俄罗斯出口增长21.94%；对韩国出口增长13.15%。XX县蔬菜产业虽然已经初具规模、但是仍然存在着规模小，科技含量低，周年生产能力差，品种单一，育苗技术落后，技术集约化、组织化、市场化程度不高，投入严重不足、融资困难、扶持力度小等问题。这些因素制约了XX县蔬菜产业集约化、规模化和现代化发展的速度。为了改变这种面貌，XX县政府决定在发展反季节蔬菜建设上大做文章，提高农业产业化、科学化水平，通过建设日光温室大棚，进而实现反季节蔬菜