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山西忻州神达台基麻地沟煤业 平安风险分级管控资料汇编 山西忻州神达台基麻地沟煤业安全风险分级管控资料汇编二一七年目 录第一章 工作机制3一、平安风险分级管控工作责任体系3二、平安风险分级管控工作制度3三、平安风险管控流程13第二章 平安风险辨识与评估15一、麻地沟煤业公司危险源概述15二、管理组织及职责15三、危险源矩阵表16四、危险源分布情况17五、危险源分布清单18六、危险源评估29第三章 生产系统平安风险管控措施35一、风险控制领导组及职责35二、生产系统风险管控措施表36第四章 岗位职责与标准57第五章 保障措施114一、成立平安风险预控管理保障工作组114二、平安风险预控管理的培训114三、平安风险预控管理的检查与考核117四、其他保障措施119第一章 工作机制一、平安风险分级管控工作责任体系1、总体要求:按照“全员参与,领导负责,职责明确,落实到位的原那么进行平安风险分级管控体系生产。安监科结合各部门实际情况,严格落实,做到“全员、全过程、全方位、全天候的风险管控模式。2、工作目标:根据?煤矿平安生产标准化根本要求及评分方法(试行)?关于平安风险分级管控的要求,开展年度辨识评估和专项辨识评估,并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生,保障公司员工生命财产平安。3、根本原那么:坚持“统一指导、标准先行、分级推进,全面实施、持续改良的根本原那么,充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用,全面落实企业主体责任。4、领导机构组 长:鲁占发矿长常务副组长:朱建国平安副矿长副 组 长:徐振荣生产副矿长郭永孝机电副矿长周庆前总工程师赵建翔矿长助理尹杰工会主席成 员:陶志清、李振清、张日军、冯日宏、张瑞华、王德才 王峰雪、苗 成、李 刚、葛建平、陈新宙、郭孝文 平安风险分级管控办公室设在安监科,主任由安监科科长担任,安监科负责对分管负责人负责分管范围内的平安风险分级管控工作监督管理及考核。二、平安风险分级管控工作制度总 那么第一条 为落实“平安第一、预防为主、综合治理平安生产方针,全面推行平安风险分级评估,提升平安风险管控水平,保障平安生产,制定本制度。第二条 本制度所指的平安风险分级管控,是指麻地沟煤业公司内部为保障平安生产自主组织开展的,对生产、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承当的各类平安评价活动。第三条 本制度适用于麻地沟煤业公司所属各单位。组织管理第四条 组长是平安风险分级管控第一责任人。负责平安风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安监科是平安风险评估管理工作的牵头部门,负责组织制订麻地沟煤业公司平安风险分级管控制度和考核标准,定期协调组织相关业务职能部门对各单位平安风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是平安风险管控工作专业管理部门,负责本专业范围内平安风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条 常务副组长是本单位各平安风险分级评估管理第一责任人,对平安风险管控工作全面负责,按照分级管理、分级负责的原那么,建立健全平安风险管控组织机构,明确各级评估责任,组织制定本单位平安风险分级管控实施方法或细那么,明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的平安风险管控工作负责,具体组织实施分管范围内的平安风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统平安风险评估管理,区队负责实施现场作业条件平安风险评估管理,班组负责实施重点工序平安风险评估管理,岗位人员负责实施本岗位的平安风险评估管理。平安风险辨识第六条 矿长每年组织一次年度辨识,要组织专家和全体员工,采取有效措施,全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险,做到系统、全面、无遗漏,并持续更新完善。第七条 在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时,应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行平安风险评估。一停运或重启是指以下几种情况:1. 煤矿的工作面、巷道封闭或启封;2. 生产系统、重要生产设备、装置的停运或重启;3. 地面生产单位的事故停机、停产、停工和重新开机。(二)系统、装备评估的主要内容包括:1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、平安设施、平安防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等;2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、平安设施、平安措施、接收单位技术能力等;3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、平安保护和平安防护设施等;4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、平安隔离措施,技术、措施以及人员准备,启(停)用后平安管理等。第八条 区队现场生产条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前,由队跟班或值班领导、平安员、班组长对作业现场环境、设备、平安设施等是否具备平安生产条件进行评估。第九条 班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、检维修等作业过程中,由平安负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、平安设施、人员和平安措施等情况进行平安评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前,对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行平安评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前,作业负责人会同平安负责人,对施工材料和工具准备,设备和工器具完好,作业环境,电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离,重物失稳防控及其他平安防护措施落实,作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前,作业负责人会同平安负责人,对检维修质量,材料、工器具回收和人员撤离,平安设施及平安防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。第十二条 特殊施工作业评估。特殊施工作业前,由工程负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的平安风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估,并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及平安措施。特殊施工作业主要指以下内容:1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业;巷道内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业;3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业;4.其他复杂、特殊施工作业。第十三条 异常状况评估。正常生产(运行)的系统(装置)在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时,应由专业职能部门组织相关人员对系统平安可靠性重新评估。第十四条 工程工程评估。新建、改建、扩建工程工程,煤业公司应分别在工程立项、现场开工、生产施工、试运行等各阶段组织平安风险评估。1.工程立项时,应对工程存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和平安管理水平等进行综合分析评估。2.工程开工前,应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位平安资质、总体施工组织设计、平安和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工平安条件进行综合分析评估。3.工程施工期间,生产单位应会同施工单位对施工现场平安措施是否落实到位,危险因素分析排查、平安隐患治理是否按规定执行等情况进行动态平安评估。4.工程试运行前,应组织有关专业人员,对系统、设备、设施施工质量,平安设施及平安防护,试运行方案、平安技术措施及应急预案,人员、物资、外部环境等情况是否具备试运行条件进行综合分析评估。试运行过程中,涉及平安的工艺、参数、控制等需要变更时,必须重新评估。第十五条 “四新试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前,应对其平安性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备平安试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条 其他评估。1.设备、物资购置及出入库。涉及平安生产的设备、物资购置前,要对设备、物资是否适应本单位平安生产要求进行平安、技术选型论证,并按规定程序报批。设备、物资入库前,应对其完好情况、技术参数、平安性能等进行评估验收,符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前,使用单位(人员)应对其完好情况、平安性能进行检查评估,符合平安要求方可投入运行。 2.作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前,应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。煤业公司应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和平安防护器具配备等状况进行动态评估。3.重大灾害。煤业公司应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取平安管控措施的可靠性进行分析评估。方法及要求第十七条 煤业公司要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别,结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度,按照“科学、实用、简明、高效的原那么,合理选择平安风险评估的方式、方法(?常用评估方式方法?见附件2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用平安评估表法,非煤生产系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法,煤矿复杂生产系统、“四新试验、工程工程等可选择集体检查分析或专家综合评估法,车间、班组应选择“三位一体评估法,岗位应选择“五步评估法。第十八条 平安评估表制作要结合平安管理经验和生产实际,尽可能完整列举危险危害因素,按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同,分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险:可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险:可能造成人员伤害,但不会降低系统性能或损坏的。一般风险:不可能造成人员伤害,但会降低系统性能或损坏的。低风险:不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条 采用评估表评估时,要逐项检查确认,评估人员签署评估结论和姓名,并牌板公示或告知作业人员评估情况。第二十条 采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式评估时,必须编写评估报告书,明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容,参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审查,不得直接按照评估报告结论进行生产作业。第二十一条 岗位评估采用评估表方法时,可以采用评估卡片或评估活页表,必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中,被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。第二十二条 煤业公司对现场评估出现的不同类别平安风险,必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的,必须立即停止作业或停止运行,发出预警,撤出危险区域人员,并报告上一级管理部门和单位值班人员,制定措施进行整改,整改完毕后再进行评估;存在中等可控风险的,必须通知岗位人员,同时明确整改措施、落实复查验收责任;存在可控风险的,
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