第一章 总 论项目名称：太仓市现代农业（花木）示范项目主管单位：太仓市发展和改革委员会承建单位：太仓市森港园林有限公司技术依托单位：浙江森禾种业股份有限公司项目负责人：联系地址：太仓市城厢镇惠阳三村18-7幢05号联系电话：邮 编：第一节 项目概述一、项目基本情况1、建设地点本项目由繁育基地和示范基地两部分组成，繁育基地位于太仓市现代农业开发园内；示范基地位于沙溪镇太星村、塘桥村。2、产品方案和建设内容（1）产品方案项目建成后，将实现年产3万盆仙客来、300万株红叶石楠、220万株金森女贞和70万株小丑火棘的能力。红叶石楠包括：150万株的穴盘苗和150万株的容器苗，金森女贞包括：100万株的穴盘苗和120万株的容器苗，小丑火棘包括：50万株的穴盘苗和20万株的容器苗。（2）建设内容本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基地建设，其中，繁育基地建设主要包括：连栋大棚温室、自控温室、组培室、钢构操作间、基质准备间、种植储藏库、办公楼和机耕路、渠道等配套设施，用地1.5公顷；示范基地建设主要包括：田间道路和水沟设施等，用地20公顷。3、建设进度本项目总建设期为1年，所有工程一年建成、投入使用。三、项目背景我国的生态环境建设与发达国家相比还有较大差距，特别是经济发达地区，生态环境建设未能与经济建设同步发展。城市建设的快速发展，突显了城市绿化覆盖率较低的问题。伴随人们环保意识的增强，保护生态环境、增加花木资源已成为人们的共识。绿色通道建设、宜林荒山荒地造林、城市森林生态体系建设以及国家贯彻开发西部地区战略，均急需大量各类优质苗木，优良苗木供应出现紧张状况。近十年来，江苏的生态环境建设、城市园林绿化建设已得到了长足的发展，在全省基本上已消灭了宜林荒山，城市道路已绿树成荫，宜林山地的人工森林类型和城市绿化的景观框架基本形成。然而，目前的绿化树种色彩单一，优质品种缺乏，不能满足“绿化”向“彩化、美化”发展的要求。目前迫切需要丰富彩色绿化苗木的品种，改善生态环境和城市绿地的质量，使城市面貌四季呈现出不同的景色，能够发挥最大的苗木美化效果。经太仓市发展和改革委员会等部门的调研论证，拟在太仓市现代农业开发园建立集中的花木良种繁育基地。该基地采用高标准、高科技、高效益的建设模式，为全省以及长江三角洲地区的花木业生产和区域生态建设、城乡环境绿化提供优良种苗，带动太仓及周边地区的花木产业发展。该基地的建设拟由太仓森港园林有限公司承担。该基地建成后，将为各地生态、园林、城市建设提供急需的彩叶苗木。从而，在稳定生态系统的基础上，增加城乡生物多样性和生物色彩的多样性。促进太仓及全省花木业和城乡生态建设，为“绿色江苏”、“美化江苏”建设服务。第二节 承办单位概况一、建设单位概况太仓市森港园林有限公司由2003年9月注册成立，注册资金50万元人民币，企业现有员工20名，主要经营园林绿化工程设计、施工、园林养护，花木种植、销售、出租等业务范围。由于太仓市森港园林有限公司能够准确地把握花木行业发展和市场需求，企业发展较快。2005年，企业的工程总量近千万。企业目前拥有自己的花木种植基地300多亩，三年以上红叶石楠苗50多亩。二、技术依托单位概况浙江森禾种业股份有限公司成立于2000年6月，拥有三百余名正式职工，大专以上的占85以上，70人具有中高级职称，15人拥有博士硕士学位，研究生、大学、中专的人员比例为1：15：4。公司十分重视和加强核心技术的创新能力，在加强企业自身科研创新能力的同时注重与浙江大学、南京农业大学等科研单位及美国、日本、荷兰、德国等国际一流专业公司的密切合作和交流，先后在利用杂交、诱变、克隆等生物技术开展花卉和苗木新品种的选育及产业化生产技术体系的研发上有较大的突破和创新。公司成立六年来，依托人才与科技, 以观念创新为先导, 以机制创新为动力, 以品种创新为基础, 以技术创新为核心, 以服务创新为保障, 以市场创新为目标, 在“工业化改造、标准化定位、产业化生产、规模化经营”的方针指导下, 对产品研发、生产、销售实施了现代化改革，实现了产业规模的快速扩张和经济效益的显著增长，发展成为行业的领跑者，“森禾”作为一个响亮的品牌、成为浙江省著名商标，连续4年成为企业信用等级AAA级商户。2004年完成主营业务收入1.98亿元，实现主营业务利润4000余万元，年末总资产3.2亿元。其生产的百万仙客来、千万绿化容器苗、亿株穴盘苗行销全国，被誉为“森禾现象”, 其开发的红叶石楠等彩叶树种，引领了中国绿化的彩叶革命。第三节 可行性研究概述一、报告编制过程受项目承建单位太仓森港园林有限公司委托，江苏省工程咨询中心承担了太仓市现代农业（花木）示范项目的的可行性研究报告编制工作。江苏省工程咨询中心组织相关人员成立了项目组。按照国家有关可研报告编制规定以及有关方面的要求，项目组首先开展了项目基础资料的调查工作，并就有关问题与项目单位进行了一定的接触。项目单位对本报告的编制提出了许多参考性的意见，并提供了相应的基础资料。在对相关资料进行分析与整理的基础上，结合有关方面的意见，编制了本可行性研究报告。二、可行性研究主要内容1、根据国内生态和城市建设及对花木的需求，对项目建设的必要性、市场需求及产品方案进行分析论证。2、结合项目场址区现有设施等情况，对项目建设条件进行分析。3、结合项目建设内容，提出本项目基地建设、新建建筑物、道路、配套设施的工程技术方案。4、对项目的建设管理模式以及运营管理等进行研究。5、对项目的实施进度进行研究，提出合理的分步建设计划。6、项目建设投资进行估算，提出合理的投资规模、资金使用计划及资金筹措方案。7、对项目进行财务评价，测算运营总成本费用和收入，计算项目的损益情况。8、进行项目的社会效益分析。三、可行性研究编制依据1、太仓市农业综合规划2、全国林业种苗建设工程（国家林业局，1998年6月）3、林木种质资源保存原则与方法【GB/T 14072-1993】4、江苏省农林良种更新工程（江苏省农林厅，1998年）5、太仓森港园林工程有限公司与江苏省工程咨询中心签订的技术咨询合同。第四节 研究结论一、主要研究结论1、项目建设必要性太仓市现代农业（花木）示范项目建设是加快江苏及我国生态、城市建设，提升绿化花木品质，带动当地农民致富的需要，将进一步推动区域经济发展，不断提升当地自身的综合实力进而实现区域的可持续发展。项目建设是必要的。2、行业发展和市场需求太仓市现代农业（花木）示范项目建设，顺应江苏省和我国花木行业的发展趋势，符合当前市场的需求形势。3、建设条件太仓区位优势明显，基础设施配套齐全，能够满足项目建设需求，一定程度上具有推动作用。4、工程方案本项目的工程建设内容主要包括项目繁育基地建设和示范基地建设：繁育基地建设内容包括大棚、配套建筑、配套道路、水电等设施；示范基地建设内容包括田间道路和水沟等设施，能够满足项目需求，同时规模符合实际需求，该工程技术方案合理可行。5、总投资及资金筹措项目总资金1064.8 万元，其中固定资产投资总额736.2 万元，流动资金328.6 万元。项目资本金1064.8 万元，自有资金614.8 ，申请国家扶持资金300.0 万元，地方配套资金150.0 万元。太仓市森港园林有限公司公司基本具备项目资本金的筹措能力。6、财务分析正常年销售收入为884.0 万元，总成本费用546.1 万元，利润总额221.8 万元。经综合测算，本项目全部投资税后内部收益率为15.76%，投资回收期为6.95 年（含建设期），财务净现值（ic=10%时）为312.5 万元。在经济上可行。7、社会效益本项目的实施有利于进一步加强规划控制，严格土地管理，完善开发区的功能，改善投资环境，满足外向型经济的高速发展要求，实现开发区的持续发展，同时可以扩大就业，加强公共服务，推动城市化建设，增加地方财政收入。二、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见表1-1。 表1-1主要经济技术指标汇总表序号指标名称单位数值备 注1总用地面积公顷21.5合322.5亩1.1繁育基地公顷1.5合22.5亩1.1.1种质资源收集保存区亩0.71.1.2试验区亩0.81.1.3育种区亩21.1.4采穗圃亩21.1.5繁殖区公顷1.5已建成7.5亩1.1.6综合服务区亩21.2示范基地公顷20合300亩1.2.1栽培示范区公顷20合300亩2产品方案：生产各类苗木万株/年5932.1仙客来万盆/年32.2红叶石楠万株/年3002.3金森女贞万株/年2202.4小丑火棘万株/年703建设内容及规模3.1建筑11003.2大棚温室144003.3道路米46833.4排水沟米20004设备购置485新增劳动定员人22常年聘用非定人员118人6项目建设期年17项目总资金万元1064.8 7.1固定资产投资总额万元736.2 7.2流动资金万元328.6 正常年份8资金来源8.1项目资本金万元1064.8 8.2自由资金万元614.8 8.3申请财政补助万元300.0 8.4地方配套资金万元150.09销售收入及税金正常年份9.1销售收入万元/年884.0 9.2销售税金及附加万元/年116.1 10成本费用正常年份10.1总成本费用万元/年546.1 10.2经营成本万元/年490.6 11盈利能力11.1利润总额万元/年221.8 正常年份11.2投资利润率%19.8%正常年份12财务评价指标12.1全部投资财务内部收益率所得税后%15.76%所得税前%22.18%12.2全部投资回收期静态所得税后年6.95 含建设期1年所得税前年4.99 含建设期 1年12.3全部投资财务净现值ic= 10 %所得税后万元312.5 所得税前万元698.0 12.4盈亏平衡点（生产能力）%61.2%正常年份三、存在问题及建议1、本项目在运营过程中存在着技术风险，项目单位应采取相应的措施，如以加强与优势科研院所合作、加强新产品开发和市场开拓等，从而有效地规避风险。2、在本项目建设过程中，应认真落实招投标制和工程监理制，并全面落实各项执行情况的检查措施。3、注重基地信息化的建设、为进一步扩大市场打好基础，为良种繁育提供强有力的信息保障。第二章 必要性分析第一节 国家和地方生态环境建设的需要一、国家加快生态环境建设的需要近几年，我国正在加大生态环境建设步伐，对花卉、林木投资力度