孟州市年产10万吨饲料生产线扩建项目可行性研究报告工程咨询有限公司目 录第一章企业基本情况11.1项目单位基本情况11.1.1企业概况11.1.2财务状况31.1.3法人代表基本情况41.2项目基本情况51.2.1项目名称、建设性质及建设地点51.2.2产品方案及规模51.2.3品种、技术、设备方案51.2.4土建工程61.2.5建设期限71.2.6投资结构及资金来源7第二章 项目立项背景及必要性62.1项目背景62.1.1我国肉鸭养殖业现状62.1.2我国饲料发展现状72.2项目必要性分析82.2.1饲料业举足轻重的地位82.2.2行业发展的需求92.2.3合作社发展的需求112.2.4结构调整和农民增收的需要122.2.5可持续发展战略需要132.2.6发展绿色食品的需求142.3优势分析142.3.1技术优势142.3.2资源优势152.3.3政策优势152.4市场分析162.5合作社成员对申请项目的支持情况16第三章 项目目标183.1项目规划建设目标183.2建设原则18第四章 项目建设方案194.1主要建设内容194.2技术路线及流程194.2.1饲料加工工艺194.2.2流程说明204.3.设备购置214.4.设施建设224.5科技措施224.6主要技术参数224.6.1主要设备参数224.6.2微量元素及矿物质指标234.7项目环保措施244.8项目组织与管理25第五章 投资估算与资金来源285.1投资估算依据285.2总投资估算285.3资金来源及管理措施28第六章 效益分析316.1经济效益316.1.1项目总成本估算依据316.1.2经营成本估算316.1.3盈利能力分析326.2社会及生态效益33企业基本情况第一章 企业基本情况1.1项目单位基本情况1.1.1企业概况1.企业简介孟州市鸿基农牧科技发展有限公司是2010年12月份组建的一家大型农业产业化企业，公司从事肉、种鸭养殖、繁育、屠宰加工、饲料生产、有机肥生产和羽绒加工等环节的经营，以创建农、工贸于一体，产、供、销一条龙的产业格局为目标，致力于实现农业增效、农民增收和社会效益最大化。目前已组建有孟州市鸿基禽业养殖有限公司、孟州市鸿基养鸭专业合作社、孟州市鸿基禽业孵化有限公司、孟州市鸿基饲料有限公司、河南喜鸭鸭食品有限公司、孟州市鸿基有机肥有限公司。公司拥有固定资产1.2亿元，年销售收入达8亿元，实现利润5000余万元。公司与河南农大、中国农大签订了技术开发合作协议，并成立“科技研发中心”，对现有的种鸭品种进行选育、改良，同时对养殖户进行定期养殖技术培训，给予技术支持，并取得了良好的社会效果。公司大力发展养殖户，目前已辐射带动周边地区3000多家养殖户，日存栏量可达到500万羽，年产肉鸭6亿万羽，同时带动了3500多个就业岗位，每户养殖户年增加收入可达10万元以上，产生了巨大的社会效益。公司在大力发展养殖户的同时并积极帮扶安排残疾人就业21人，使每名残疾人月薪达到1800元以上，公司基地被河南省残疾人联合会授予“河南省残疾人扶贫基地”。2.企业农业产业化发展现状孟州市鸿基农牧科技发展有限公司养殖业发展已形成规模化，目前建成西虢镇滩区的第一养殖小区，位于化工镇横山和东孟港村北的第二、第三种鸭养殖小区，以及在大定区新城村南的第四养殖小区，乘着良好的行业发展形势，公司计划继续扩大经营规模，为公司规模化发展，打下更加坚实的基础。公司采取“公司+农户”的发展模式，实行统一供种、统一供料、统一收购、统一培训、统一防疫的运行模式，助力养殖规模产业化发展。目前公司被焦作市委市政府授予农业产业化“龙头企业”、河南省市扶贫基地、“爱心一日捐”先进单位，捐资助学先进单位。饲料公司采用国内最先进生产设备，“为养殖户提供最安全、最优质的饲料”为公司发展原则，产品深受广大养殖户的信赖与好评，为了扩大养殖规模，满足养殖户的需求，公司计划在一期生产的基础上，投资600余万元对饲料加工车间进行扩建。年屠宰加工1100万只肉鸭自动化生产线及年储藏10万吨冻品的冷链仓储自投产运营以来，已加工肉鸭10亿余万只，产品质量已达到同行业中上等水平，现正在申报ISO9000质量体系认证，在2012年西宁国际清真食品博览会上，公司的“清真鸿百基”鸭产品被评为银质奖。3.企业发展规划为了使企业更好的发展，不断的完善企业生产链，公司在投资建成四个标准化养殖小区、河南喜鸭鸭食品有限公司、饲料有限公司、生物有机肥有限公司的基础上，2014年将计划重点推进休闲食品生产加工、饲料项目二期建设、羽绒深加工的扩建等项目，进一步提高公司精益化管理水平，产业链不断延伸后，预计实现年产值15亿元。公司的正常运营，标志着鸿基公司在豫北地区已形成了集专业化、标准化为一体的大型农牧科技示范基地，并将对农业增效、农民增收及地方经济发展产生积极的影响，有力地推动经济效益、社会效益双丰收。4.企业荣誉（1）2011年5月获得孟州市困难群众社会帮助救助工作领导小组“爱心一日捐”活动先进单位。（2）2011年9月获得由中共获嘉县委、获嘉县人民政府颁发的“捐资助学先进单位”。（3）2012年2月焦作市人民政府颁发的2011 年度孟州市鸿基农牧科技发展有限公司“龙头企业”的称号。（4）2012年1月中共焦作市委焦作市人民政府授予的2011 年度“焦作市龙头合作社”的称号。1.1.2财务状况1.财务制度建设孟州市鸿基农牧科技发展有限公司成立以来，根据中华人民共和国会计法及有关规定，结合合作社的实际情况，制定了孟州市鸿基农牧科技发展有限公司章程和孟州市鸿基农牧科技发展有限公司财务管理制度，明确规定了财务机构及职责、货币现金管理制度、固定资产管理制度、对外投资管理制度、收入与支出管理制度等。2.近两年公司财务及分配情况2012年总资产达417.38万元，其中固定资产198.15万元，流动资金219.23万元，负债46.53万元，净资产370.85万元，销售收入1148.34万元，实现利润107.46万元。净资产收益率29%，投资报酬率26%，资产负债率11.1%。2013年总资产达到421.8万元，其中固定资产184.2万元，流动资产237.6万元。2013年销售总收入达到1025万元，本年度盈余160.8万元，年末未分配利润51.2万元。净资产收益率32%，投资报酬率28%，资产负债率8.9%。1.1.3法人代表基本情况1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称：焦作市孟州市年产10万吨生产线扩建项目2.建设性质：扩建3.建设地点：孟州市化工镇东孟港村1.2.2产品方案及规模1.产品方案：饲料2.规模：年产10万吨1.2.3品种、技术、设备方案1.产品品种：肉鸭混合饲料2.技术：本公司采用“先粉碎后配料”加工工艺。包括原料接收与清理、粉碎、配料、混合、制粒、成品包装等工序，并设有通风除尘、微机电控、蒸汽、空气压缩等辅助系统。项目工艺流程如下图所示：原料接收原料储存原料清理原料粉碎配料混合制粒包装入库销售3.设备方案根据公司多年的养殖及生产经验，项目将建设国内较为先进的饲料生产线，使得项目的主要工艺技术水平达到目前国内先进水平，主要设备有脉冲除尘器、双轴桨叶混合机、自动加料机、钢板仓体、初清筛、斗提机、斗提机、刮板机、刮板机、料位计。1.2.4土建工程本项目利用原有的厂区生产建设，需新建的土建工程如下：1.桩机：建筑面积2605m2，砼结构；2.底座：建筑面积2610m2，砖混结构3.路面：建筑面积1500m2。1.2.5建设期限2014年5月至2014年12月1.2.6投资结构及资金来源投资估算：项目总投资608.3万元（其中固定资产投资568.3万元，流动资金投资40万元）固定资产投资包括建筑工程费359万元；工程建设其他费用18万元；设备购置费129.3万元，安装工程费40万元；预备费22万元。资金筹措：其中中央财政资金200万元；省财政资金68.8万元；市财政资金11.2万元；企业自筹328.3万元。项目立项背景及必要性第二章 项目立项背景及必要性2.1项目背景2.1.1我国肉鸭养殖业现状我国的养鸭业从上世纪80年代开始兴起和发展，由于肉鸭养殖投入低产出高，养殖利润比较可观，况且相对于肉鸡养殖来说，肉鸭耐粗饲、疾病少、好管理。近几年肉鸭养殖业发展很快，根据FAO近十年的统计数据，2010年全国肉鸭存栏总量约7.97亿羽，出栏20.84亿羽，占世界总饲养量的66%以上；鸭肉产量达275.5万吨以上，占世界鸭肉总产量的80%以上，居世界第一位。河南省肉鸭规模饲养起步于2000年，由于养殖效益好，近几年来发展迅速，可以说，肉鸭产业已经发展成为河南省畜牧业的新亮点。图2-1我国与世界鸭存栏量对比图肉鸭产业市场前景良好，行业投资增加，安全管理产业链条加长。由于养鸭业受到政府支持和税收的优惠，且是日常蛋白质消费必需品，因此越来越多的行业外人士都看好肉鸭行业的发展前景，频频大力投资肉鸭行业，今后行业外投资肉鸭业的现象还将继续增加。肉鸭养殖企业及合作社数量扩张逐渐向以标准化、规模化、安全化为重点的发展模式过渡，由分散的家庭饲养向规模化饲养转变。规模化养殖企业数量不断增加，产业化链条加长，质量管控水平逐年提高，消费市场将进一步扩大。据统计，目前我国对鸭产品需求量在逐年增加，仅两广地区每年出栏的肉鸭为 3亿到4亿只，几乎全部用于烧鸭。在消费者对食品安全日益关注的大背景下，鸭与蛋鸡和肉鸡相比具有更强的抗病能力，因此，用药少、药残少顺应了消费者的消费趋势。鸭产品消费在整个肉类消费中的比例呈上升态势，鸭肉及鸭脖、鸭胸、鸭翅、鸭掌、鸭头鸭肫等分割品的市场需求量也在不断加大，因此我国的鸭产品市场很少有国外产品进入的压力，为我国肉鸭业的发展提供更为优越的发展和提升空间国际市场。商务部中国食品土畜进出口商会提供的数据显示，连续3年我国鸭肉的出口量出口额年均增长率均高于8%未来仍将保持较高的增长率。2.1.2我国饲料发展现状改革开放以来，我国饲料业从手工作坊式的生产发展到今天，取得了辉煌的成就。尤其是最近十年以来，饲料工业平均每年以20%左右的速度增长，已经发展成为门类比较齐全、功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2005年度饲料工业产品总产量达到1.07亿吨，首次突破1亿吨大关，占世界总量的12%以上，2006年度饲料工业产品总产量以达到1.11亿吨，我国饲料工业产品总量已经连续多年居世界第二位，成为我国经济持续健康发展的一个重要支柱产业。但是，由于我国人口众多，人均耕地面积少，还不及世界平均水平的1/3，同时随着粮油精深加工及生物质能源尤其是燃料乙醇加工业的高速发展，对粮油资源的消耗影响增大，每年生产的粮食在满足人和粮油生加工工业的需要以后，用于饲料生产的粮食原料便出现了紧缺，这已经成为了制约我国饲料工业发展的一个瓶颈问题。预计到2020年前，我国所需的能量饲料和蛋白饲料需求量均有较大的缺口，其中以蛋白性饲料缺口最大，按21世纪初期我国种植业可提供的饲料蛋白质资源量预测，缺口在一半以上。因此，解决我国饲料