-1. 目 录1 总 论11.1 项目名称11.2 承办单位及负责人11.3 项目实施地点11.4 项目提出的背景及建设意义11.5可行性报告编制依据101.6 可行性研究的范围111.7 本项目建设的主要内容111.8 基本数据111.9 结论122 企业基本情况及承办条件142.1 企业基本情况142.2 公司生产设备、技术、研发及经营情况152.3 建设条件173 市场分析及拟建规模203.1我国汽车零部件行业市场现状203.2 我国自动变速器市场发展现状213.3 双离合器变速器（DCT）市场分析223.4 我国湿式离合器生产现状243.5 本项目的目标市场253.6 拟建规模254 物料供应与能源供应274.1 主要原材料供应274.2 主要能源消耗275 设计方案285.1 产品方案285.2 工艺及设备方案315.3 工艺投资375.4 总图、运输、仓库375.5 土建395.6 给排水及消防405.7 供电415.8空压动力425.9 暖通设计426 环境保护及职业安全卫生446.1 设计依据446.2 设计范围及标准446.3 项目主要污染物及防治措施446.4 职业安全卫生467 节能与合理用能497.1 设计依据497.2 设计范围497.3 主要设计原则497.4 节约能源和合理利用能源的主要措施及效果507.5 用能情况507.6 能源管理508 劳动定员及人员培训528.1 劳动定员528.2 人员来源528.3 人员培训529 实施进度539.1 项目建设期539.2 项目实施进度539.3 项目建设组织5310 投资估算及资金筹措5510.1 固定资产投资估算5510.2 流动资金估算5610.3 项目总投资5610.4 资金筹措方案5710.5 用款计划5711 财务评价5811.1 财务评价的依据及方法5811.2 基本数据5811.3 财务评价5911.4 财务评价结论6312 工艺设备招标方案6413 结论与建议6513.1 结论6513.2 建议66-第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称：LED灯具系列产品产业化项目1.1.2 项目承办单位概况1.1.2.1 项目承办单位的全称： 某市某集团有限公司1.1.2.2 法定代表人：某 1.1.2.3 法定地址：某市高新区某路31号 1.1.2.4 项目承办单位概况某市某新能源科技集团公司自成立以来致力于LED灯具和太阳能光电、光热项目的开发研究，经过多年的发展，LED灯具注册商标为某牌，其产品市场不断扩大。集团公司还具备强大的人才优势，除本单位具有高级科技人员20人外并于中国科学院广州能源研究所、某科技大学订立技术支持合作协议，建立仪器测试鉴定互通体系，能满足项目产品的参数测定，具备产品研发、生产、推广的一体化功能。公司自成立以来致力于LED灯具和太阳能光电、光热项目的开发研究，在LED灯具和光伏照明方面获得多项国家专利。自主研发成果和知识产权现已申报实用新型专利，专利名称分别为：凹形载体LED光源组合型灯、单位光伏电池板供多单位太阳能照明系统装置、LED光源塔式弹性散热器、止倒防盗螺帽、组合式LED路灯罩；专利申请号分别为：200720026753.5、200720158918.4、ZL200820019735.9、200820172152.X、200820026869.3；HCH光伏智能循环充电控制器通过省科技厅的技术鉴定，在同类产品中达到国内领先水平。以上专利发明已完成中试，试用情况良好，性能已达到设计要求，实现批量生产，并投入市场。经专家近期鉴定其技术路线正确，在同类产品中达到国内领先水平。公司自成立以来，发展迅速，企业的规模和经济效益连年增长，企业近3年经济效益见下表1-1。公司法定代表人为某，男，56岁，大学本科文化，工程师，某市某新能源科技集团有限公司董事长、法定代表人、本项目股东之一。2005年10月被中国房地产市场管理委员会编入中国地产走向辉煌，并授予“中国地产名人”奖杯。2007年9月被选为某市房地产协会副会长。表1-1 公司近三年效益表（单位：万元）年份销售收入利润税金20056000100024020068000120032020071200018005001.1.3 项目主管部门某市发改委1.1.4 可行性研究报告研究范围及编制单位1.1.4.1 研究范围a、项目的建设规模及产品方案；b、技术方案及主要设备选择和工程方案；c、节能、节水措施；d、环境影响评价；e、劳动安全、工业卫生与消防；f、组织机构与人力资源配置；g、项目实施进度；h、投资估算及资金筹措；i、财务评价。j、社会效益评价；k、风险评估；1.1.4.2 编制单位单位名称：某*资格等级：甲级资格证书编号：工咨甲某* 发证机关：国家发展和改革委员会1.1.5 可行性研究报告编制依据1、国家发展和改革委员会办公厅文件，发改办环资20082692号国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2009年中央预算内投资备选项目的通知。2、国家发展改革员委会发布的“十一五”十大重点节能工程实施意见中确定的燃煤锅炉（窑炉）改造、余热余压利用、节约和替代石油、电机系统节能、系统优化（系统节能）、绿色照明、建筑节能（节能新型建材）工程项目。本项目属于其中的绿色照明工程项目。3、项目建设单位委托某院编制项目可行性研究报告合同书；4、国家有关法律、法规、方针及产业政策和投资政策；5、现行有关的技术经济规范、标准和定额资料；6、国家发改委有关可行性研究报告的内容和深度要求；7、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；8、项目承担单位提供的基础数据和资料等。1.1.6 项目提出的理由和过程根据国家发改委资源节约和环境保护司提供的数据，目前，中国照明用电约占全社会用电量的12%，每年消耗了大量的电能。在我国普遍使用的照明灯具大量的仍然是光效较低的白炽灯、卤钨灯、荧光灯等，其中最多的是白炽灯，这些灯的发光效率较低，大量的电能被转换成了不需要的热能，浪费了大量的能源。据估算如果把现有在用的白炽灯全部替换为节能的灯具，一年可节电480亿千瓦时（三峡电站全部机组年发电量约为800亿千瓦时），潜力巨大，是实现节能减排目标的重要途径。目前我国能源日益紧缺，据国家有关部门预测, 到2010年我国用电量将达2.7万亿度，照明用电量将超过3000亿度，在这种情况下，发展和推广LED灯具成为我国建设节约型社会的必然选择。LED灯具具有发光效率高、耗电量少、使用寿命长、安全可靠性高、有利于环保等特点，广泛的被称为绿色照明光源。目前国际LED灯具的光通量，已接近每瓦120流明（lm），未来将达到250lm/W这一理论最高值。彩色所需的三基色红、绿、蓝及橙、黄等颜色LED的发光强度都能达到坎德拉（100mcd）级，已实现超高亮度化、全色化，并大量用于全色显示上。当前，LED 灯具被称为第四代照明灯具，其标志是LED灯具将逐步替代白炽灯和荧光灯。LED灯具采用发光二极管（LED）作为新光源，同样亮度下，耗电仅为普通白炽灯的110，而寿命却延长100倍。由于LED照明（亦称固态照明）具有节能、长寿命、免维护、绿色环保等优点，业内普遍认为，如同晶体管替代电子管一样，LED灯具替代传统的白炽灯和荧光灯，也是大势所趋。某市某新能源科技集团公司自成立以来致力于LED灯具和太阳能光电、光热项目的开发研究，在LED灯具和光伏照明方面获得多项国家专利。自主研发成果和知识产权现已申报实用新型专利，专利名称分别为：凹形载体LED光源组合型灯、单位光伏电池板供多单位太阳能照明系统装置、LED光源塔式弹性散热器、止倒防盗螺帽、组合式LED路灯罩；专利申请号分别为：200720026753.5、200720158918.4、ZL200820019735.9、200820172152.X、200820026869.3；HCH光伏智能循环充电控制器通过省科技厅的技术鉴定，在同类产品中达到国内领先水平。以上专利发明已完成中试，试用情况良好，性能已达到设计要求，实现批量生产，并投入市场。经专家近期鉴定其技术路线正确，在同类产品中达到国内领先水平。公司经过多年的发展，其产品市场不断扩大。集团公司还具备强大的人才优势，除本单位具有高级科技人员20人外并于中国科学院广州能源研究所、某科技大学订立技术支持合作协议，建立仪器测试鉴定互通体系，能满足项目产品的参数测定，具备产品研发、生产、推广的一体化功能。国务院在国家中长期科学和技术发展规划纲要中将“高效节能、长寿命的半导体照明产品”列入国家中长期规划第一重点领域（节能）的第一优先主题（工业节能）。2006年10月，国家“863”计划特别启动“半导体照明工程”。在地方上，相应的地方政府也出台不少扶持政策。为响应国家节能环保的基本政策。本项目拟在某市公司厂区内建设8万套/年LED灯具生产研发基地，以应用和推广公司在LED灯具和太阳能光电项目的开发研究方面取得的成果，在获得经济效益的同时，造福于社会，推进我国节能环保事业。本项目的建设有以下有利条件：（一）项目建设条件具备，利用自有土地，扩建1万平方米车间。所采用的生产技术先进成熟可靠，具有很高的科技含量，符合国家产业政策，有利于推动行业技术进步，其发展前景和经济效益十分可观。（二）利用先进技术，采用国内外先进设备和技术，开发和应用科技含量较高的制造工艺，完善现代企业管理制度，提高产品质量。有利于推动行业技术进步，其发展前景和经济效益十分客观。（三）在某市场建设该项目有利于产业结构的合理调整，有利于加速工业产值的不断增长，有利于促进工业产业的良性循环和可持续发展。（四）集约化、商品化和现代化的制造基地，能有效的拉动周边地区的相关产业的发展，扩大就业，间接维护社会稳定，具有较好的社会效益。某市某新能源科技集团公司根据公司的长远发展规划，根据我国LED照明技术和市场发展的现状，提出建设本项目。本项目的建设，不仅可为当地提供直接就业岗位，增加职工收入和当地财政收入；而且可拉动某相关产业的发展，促进当地经济可持续发展，具有重要的意义。本项目的实施，将进一步提升我国LED照明技术的发展水平，推动我国绿色照明推广的步伐，降低我国照明的能耗，同时进一步提高公司的竞争力和市场占有率，带动相关产业的发展。综上所述，本项目的实施是十分必要的。1.2 研究工作概况1.2.1 研究工作概况某市某新能源科技集团公司委托某院对项目进行可行性研究后，我院即组成了该项目的研究小组，立即进行项目可行性研究报告编制的前期准备工作，进一步落实项目所需的水、电、汽以及原材料的供应，并与企业技术人员就工程技术方案、具体节能措施进行了讨论，重点对项目拟采用设备的先进性、可靠性、价格和性能进行了研究，对于技术改造方案进行了分析研究，对项目投资估算、经济效益等进行了分析测算，在此基础上完成了本可行性研究工作。1.2.2 项目主要建设条件1）拟建地点根据本项目的建设内容及规模，本着节约土