防曝涡轮增压器项目可行性研究报告目 录第一章 概 论1第二章 企业基本情况4第三章 项目建设必要性5第四章 市场分析9第五章 建设条件与建设地址16第六章 建设规模与产品方案22第七章 工艺技术方案25第八章 总图运输与公用辅助工程32第九章 环境保护37第十章 节能41第十一章 职业安全与卫生46第十二章 项目实施计划与工程管理48第十三章 项目招标方案50第十四章 组织管理与劳动定员52第十五章 投资估算与资金筹措55第十六章 效益分析58第十七章 结论与建议72 附 件 附 图 1、企业营业执照2、董事会决议3、*水利站供水证明4、*供电所供电证明5、J60S防曝涡轮增压器科学技术成果鉴定证书6、J60S防曝涡轮增压器专利证书7、J60S防曝涡轮增压器检验证书8、J60S防曝涡轮增压器试验9、与北京理工大学车辆与交通工程学院长期技术合作的协议10、高新技术企业证书11、山东省建设项目招标方案12、土地证书13、环评证明14、总平面布置图15、区域位置图防曝涡轮增压器项目第一章 概 论一、项目名称及承办单位：1、项目名称年产3万台防曝涡轮增压器项目2、项目性质技改3、项目建设单位4、报告编制单位二、可研工作依据1、*有限公司与*工程咨询院签订的工程咨询委托书与合同书2、产业结构调整指导目录（2005年本）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5、*国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要6、项目所在地有关基础资料7、项目承办单位提供的基础资料三、可行性研究范围1、项目必要性与市场分析2、建设条件与建设地址3、工程技术方案4、总图运输与公用辅助工程5、环境保护与节能6、项目实施计划与工程管理7、组织管理与劳动定员8、投资估算与资金筹措9、项目经济效益分析四、可行性研究结论1、项目内容为了满足不断增长、品种变化较快的市场需求，扩大现有生产规模，该项目达产后，年新增防曝涡轮增压器3万台。该项目不需新征土地，充分利用现有厂房，需新购置国内外设备11台套。2、项目地址该项目位于*经济开发区（原*政府驻地）内，北临康安街，南邻洛前街，西邻特钢路，东为规划市政道路，在厂区院内原厂房内。该位置水、电、交通、通讯等基础设施齐全，区域位置十分优越。3、劳动定员及来源该项目需工作人员45人，其中管理人员10人，生产人员35人。所需人员内部调剂20人，从大中专毕业生及社会劳动力市场中招聘25人。4、项目实施进度该项目工期为17个月，于2009年8月份开工，到2010年12月竣工验收合格并投入使用。5、投资估算该项目总投资估算为2300万元，其中，固定资产投资1980万元，铺底流动资金320万元。固定资产投资中，建筑工程投资499万元，设备购置及安装投资1324万元，其他费用投资100万元，预备费19万元，建设期利息38万元。该项目资本金为1000万元。6、资金筹措申请银行贷款980万元，占总投资的42.6%；其余资金由建设单位自筹解决，占总投资的57.4%。7、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标单位数量备注一生产规模1防曝涡轮增压器万台3新增二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元2300新增1固定资产投资万元19802铺底流动资金万元320四劳动定员人45新增五正常年销售收入万元12000新增六总成本费用万元5581七销售税金及附加万元84八增值税万元841九利润总额万元3313 十所得税万元828 十一税后利润万元2485 十二经济评价指标1财务内部收益率%114.12财务净现值万元11806Ic=12%3投资回收期年2.1含建设期1年十三投资利润率%46.7十四投资利税率%59.7十五盈亏平衡点%26.3第二章 企业基本情况*有限公司是一家专业化生产涡轮增压器的国家火炬计划重点高新技术企业。第三章 项目建设必要性一、项目提出背景“八五”以来，国家把汽车工业列入了国民经济的支柱产业，并把汽车工业建设的重点转移到汽车零部件领域。国家以优惠的政策，引导各方面向列入规划的60种重点零部件投资，增压器不但被列入其中，同时还被列入国家重点支持的“通用性较好，适宜集中生产”的25种轿车关键零部件之中。涡轮增压器是一种利用发动机排气中的剩余能量来工作的空气泵，是目前发动机普遍采用的增压技术。该项技术是一种变废为宝的手段，它的使用不仅提高了发动机的动力性、改善了发动机的燃油经济性，而且可以减少排放废气中的有害成份，降低噪音，具有节能和环保的双重优势。由于该项技术又是高原地区发动机功率恢复的重要手段，这对我国西部大开发，特别是西北部地区的建设和发展，具有重大意义。进入二十一世纪，我国国民经济将要经历跨越式的大发展阶段。作为国民经济的重点，能源、交通、基础设施等建设都与动力机械有着密切的联系，而涡轮增压器正是动力机械满足国民经济建设需求的得力助手。世界上各发达国家都十分重视动力机械的增压技术，例如美国的霍尼韦尔公司，英国的霍尔塞特公司，德国的大众公司、KKK公司，日本的依兹士公司等，都在涡轮增压器的开发及应用上有着独特的领先技术。目前，国内各大发动机生产厂家都在大力开发增压技术，国内也有外商的独资企业和合资企业，这无疑对应用涡轮增压技术起到了积极作用。但是，中国是发展中国家，与发达国家相比差距较大，涡轮增压器的开发及应用仍然需要进一步升级。“十五”期间，中国国民经济增长率将维持在9%左右，许多重大项目相继启动，这需要各行各业共同努力，需要各种高新技术的鼎力支撑。可见，发展涡轮增压器是国民经济发展的需要。内燃机增压是当今世界内燃机技术的发展主流，是内燃机强化的最主要途径。涡轮增压器的使用是提高发动机输出功率，改善燃油经济性，节约能源，适应不同海拔高原功率损失补偿的有效技术措施，并能改善发动机排气污染，减少废气中的有害气体成分，降低发动机的噪声。增压与非增压发动机相比较，在发动机基本结构不变的情况下，可以提高功率30-100%，降低油耗5-10%，排放污染值减少10%以上，而成本只增加8-10%，重量增加3-5%。1999年国家颁布了四项严格的汽车排放标准，并且于2000年1月1日起实施。要求2001年达到欧II排放标准，2008年达到欧III排放标准。由于增压技术是改善发动机排放污染，提高功率，节约能源的最有效、最成熟的技术措施。因此，生产优质涡轮增压器成为改善发动机性能、节约能源和保护环境的重要环节。公司经过近20年的发展，增压器在国内已有一定的声誉，并且具有一定的市场。为了满足不断增长的市场需求，迅速抢占市场资源，该公司决定在现有基础上，提出建设年产3万台防曝涡轮增压器项目。二、项目建设必要性1、符合国家内燃机十一五规划和产业政策该项目的建设符合产业结构调整指导目录(2005年本)第一类鼓励类机械第40条“电控内燃机及关键零部件技术开发与制造”。“十一五”期间，内燃行业按照国家对排放、节能等法规要求以及国内外市场发展的情况，必须重点发展一批技术水平高、市场发展前景好，对行业发展有重大技术带动效应的现代内燃机产品。国家重点发展内燃机可变涡轮增压（VNT）和增压中冷技术。2、符合国家环保节能政策涡轮增压器主要用于发动机，其作用是增加进入发动机的空气量，使更多的燃油充分燃烧，从而提高发动机功率、降低燃油消耗，减少有害物质排放。增压器主要由涡轮和压气机组成，其动力来源于发动机排出的废气，涡轮通过废气驱动，带动与涡轮同轴的压气机叶轮高速旋转，压气机吸入空气并压缩后送入发动机燃烧室。涡轮增压器这一内燃机制造业百年最杰出的作品之一，近20年在车用发动机上越来越多的被采用。汽车采用增压技术后，动力性，经济性不但得到了显著提高，而且排放性能也有所提高，这对消除油价飞涨满足日益严格的排放法规来说是十分重要的。增压技术是一种提高发动机进气能力的方法。它通过采用专门的压气机，预先对进入气缸的气体进行压缩，提高进入气缸的气体密度，增大进气量，更好地满足燃料的燃烧需要，从而达到提高发动机功率的目的。涡轮增压的优点是显而易见的，在不增加发动机排量的基础上，可大幅度提高功率和扭矩，其输出的最大功率大约可增加40%，。另外，发动机在采用了增压技术后，还能提高燃油经济性和降低尾气排放。 3、加入WTO与世界经济接轨的需要中国加入WTO意味着国民经济真正脱离闭关自守模式，投身于世界经济洪流。根据机械工业规划审议委员会机械工业若干类产品竞争力研究课题组对十一大类机械产品分析研究，中国拖拉机产品竞争力综合指数高于韩国，属于竞争力较强的产品；工程机械和建筑机械产品竞争力综合指数与韩国相当，属于有一定竞争力的产品。专家认为：加入WTO后，中国机械工业是否能有立足之地，关键在于自身的竞争力，而从十一大类机械产品竞争力综合指数及各指标的得分值分析，国家机械工业提高竞争力的当务之急在于，提高劳动生产率，提高研究开发能力，从内向型转向外向型。因此，该公司扩大涡轮增压器生产能力，符合我国机械工业入世后的基本步调。提高企业的产品质量，增强市场竞争力，扩大生产能力，改变产品结构。采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。为产品进入国际市场提供优越条件。同时，增加税收、提高就业率、提高科技水平、稳定社会等。4、符合公司发展的需要该公司是一个具有多年历史的老厂，也是目前国内生产增压器的几个主要厂家之一。“康跃”增压器在国内已有一定的声誉，并且具有一定的价格优势。从市场需求来看，增压器的需要量呈上升趋势，“十一五”末期国内废气涡轮增压器的市场需求量将达到300万台以上，特别是防曝涡轮增压器的增长更加迅速，市场前景看好。然而，机遇与竞争同在，中国加入WTO后，市场竞争已无国内、外之分，外资企业（包括独资、合资）逐渐打入国内。目前已形成上海霍尼韦尔公司（美国独资）、无锡HOLSET工程有限公司（合资）以及国内数家生产厂家相互竞争的局面。为了满足不断增长的市场需求，迅速抢占市场资源，该公司决定在扩大增压器一般零部件的外协件生产的基础上，重点对“两轮一体”核心零部件的加工、检测、装配进行设备改造。因此，该公司提出年产3万台防曝涡轮增压器建设项目是很有必要的。第四章 市场分析目前，发动机已经普遍采用增压技术来提高功率输出，改善燃烧质量，提高燃油经济性并降低污染物排放。由于防爆发动机处于特殊的工作环境，发动机整机表面温度必须保持在一个较低的水平，普通增压器不能满足其苛刻的技术要求，必须采用防爆增压器。由于国内防爆增压器处于空白，国外防爆增压器价格高昂，国内防爆发动机基本没有采用增压技术，防爆车辆的增压比例不到5%。康跃公司在国内率先开发出防爆增压器，该产品能够完全满足防爆发动机工作环境