生态农业开发公司采购管理制度 生态农业开发公司选购治理制度 一、总则 1.目的 为加强选购业务工作治理，确保选购的产品符合公司原料验收标准，特制定此制度。 2.适用范围 适用于公司全部原料选购(设备、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务，如技术、效劳等的选购依据使用要求确定。) 二、职责 1.销售部依据销售订单编制销售规划并下发相关部门。 2.生产部依据销售规划，编制原料需求清单，并负责各种物资以及外协业务的选购申请及规划的编制。 3.选购部依据生产部报送的原料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制选购规划，报总经理批准后组织选购。 4.办公室、设备部以及其他部门需要选购时，需先制订选购规划，上交相关部门申请，并经初审后交各分管副总经理或总经理批准。 5.财务部负责日常选购的价格审查，负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进展招标。 6.品管部负责原料的验收，行政部同技术研发部负责怪品备件、配置设备仪器及修理工具等劳务的验收。 7.选购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 三、选购规划治理 1.选购部依据生产规划、实际需要以及库存状况于每月28日前报次月的选购规划，报分管经理审核。经分管副总经理初审后的月度选购规划报财务经理审批后执行。 2.未列入月份选购规划或超出规划的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向相关部门提交申请，并经初审后交各分管主管或总经理批准。 3.价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备仪器、劳务等需要由申请部门递交申请报告经分管主管签署意见报总经理审批后实施。 4.选购规划或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期和用途等。 四、询价比价 1.选购部门在选购前须将选购规划或申请交财务部进展比价。在提交选购规划或申请的同时，选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供给商报价和联系资料，由财务部对供应的供给商(但不限于)进展询价或实地调查。 2.价值在2万元以上的修理、效劳等劳务，5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供给商报价，进展比价;价值10万元以上的设备、仪器等固定资产选购必需实行招标方式选购;大宗原辅材料应实行招标比价选购。 3.全部选购业务应经物价审查前方可报总经理签批报销。 五、选购施实与验收 1.公司的选购业务统一由选购部负责办理，其他部门或人员不得自行选购。 2.选购部应依据生产部下达的物料需用规划结合库存物资的数量编制选购规划，报总经理批准后执行。 3.选购部依据选购规划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、品管部、生产部等相关部门进展会审。在选购合同有效期内，当市场行情发生较大变化时，选购部经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务部备案。 4.选购原料运到本公司时，选购部应先对比选购规划进展核对，经确认无误后开具原料入场通知单交品管部质量检验。检验合格后，质量部出具检验报告单，并由保管员点数入库，办理入库手续，不合格的物资不得办理入库。 六、供给商治理 1.选购部应提出供给商评定申请，并供应资料，组织相关部门和有相应资格的人员进展初评后，打算是否采纳。 2.选购部要综合调查供给商的产品质量水平、质量保证力量、技术水平、产品和效劳对环境的影响及交货信誉等，确定合格供给商。 3.列出合格供给商清单，进展分级、分类治理。 4.建立并保存合格供给商档案。 5.对合格供给商进展日常监视，定期复评，保持供给商的质量保证力量。 七、奖惩治理 1.不按规定程序或未经审批选购的，由经办部门和人员自行负责处理，造成的损失由经办人员全额担当。 2.经审批的选购规划和申请，选购人员应在规定选购期限内选购到位，不能按时选购而影响正常经营的，发觉并查实一次罚款100元;给公司造成损失的，按确定损失额的40%进展惩罚。 3.未经比价即进展选购，导致选购价格明显高于比价结果的，价格高出局部由选购人员自行担当。 4.品管部必需对全部运抵本公司的选购原料，依照合同规定的质量要求进展质量检验。 5.仓库对验收部门验收合格的原料办理入库手续，并对入库选购物品的数量负责。 物业经理人：.pmceO.com 篇2：职学院物资选购治理方法(试行) 职学院物资选购治理方法(试行) 第一章 总 则 第一条 为了标准学校物资选购行为，加强治理，提高资金使用效益，促进学校改革与进展，依据国家有关政策法规，结合学校实际状况，特制定本方法。 其次条 物资选购应遵循公开、公正、公正的原则，坚持大宗物资选购按招投标方式进展的原则，坚持节省增效，降低选购本钱的原则 第三条 学院采纳公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、定点或托付招标等选购方式。 第四条 院属各单位使用学院资金以及自筹资金的物资选购活动，均适用本方法。以下情形除外： 1、各类学生用教材、课本、纸张等; 2、图书馆的各类图书; 3、院属各部门发放给职工或学生的奖品、福利品、纪念品; 4、院属各部门购置上级相关部门指定的专业资料或物品; 5、院附属医院的一切物资选购; 6、院食堂选购的构成食物的主、辅原料; 7、经学院批准的某些特定选购; 第五条 院国资处是学院实施物资选购的特地机构，担当全院的物资选购任务。 第六条 本治理方法中规定的选购物资单价在10000元及以上或一次性总价在10000元及以上的拟购物资为大宗物资，其余为一般物资。 其次章 规划与审批 第七条 全院物资选购规划实行归口治理：教务处负责教学专用设备、一般设备、低值易耗品、试验消耗用品等与教学相关的物资规划;后勤一、二处负责院属各处室(系部)及其下属各部门的办公设备、家具用具及办公品的选购规划;党政办公室负责院领导室、会议室及接待室的办公设备、家具用具等;交通工具;网络中心设备的选购规划。 第八条 物资选购规划 选购规划按学期申报：每年12月申报下一个学年的上学期规划，每年6月申报当年的下学期规划。使用部门按规定时间向归口部门申报的选购规划先由归口部门、财务部门和国资处共同审核，再经分管院领导审批，最终交学院专题会议通过。 第九条 物资选购申报。使用单位依据工作的需要，可以向归口部门提出购物申请(统一到国资处领取购物申报审批表)，归口部门依据学期初已批准的购物选购规划审批后，统一报国资处，作为购物依据。学期中临时增加的选购规划也按第八条规定的程序执行。 物资选购申报时间，按下述规定执行：一般物资的选购须提前15天申报，急需物资须提前10天申报;大宗物资的选购须提前30天申报。 第三章 采 购 第十条 大宗物资的选购严格根据院办发(2023)3号“XT职学院物资选购和基建修理招标的规定”中的程序进展选购;一般物资的选购由国资处会招标监视小组、使用部门根据议标、竞标、询价、定点等方式进展选购。尽量削减零星选购，力争招标选购，每月招标一次。 第四章 验 收 第十一条 大宗物资的到货验收由该批次归口部门、使用部门、国资处、招标监视小组、招标工作小组、技术员联合进展。验收时必需严格依照样品和购物合同的详细要求，严把数量和质量关。选购的大宗物品，在用过一年后，购物中心会同使用单位需将其使用状况作综合信息反应报告，以作为今年类似物资选购的参考信息。一般物资的验收由国资处会同保管部门或使用部门验收。凡不符合标准和要求的应拒收，并按合同条款索赔。全部验收单均由国资处开具，并由使用部门、参与验收人员共同签字确认。 第十二条 选购成员在选购过程中，必需维护学院利益。在购物过程中，确有“折、回扣”时，要以不抬高物资价格为前提，全部“折款、回扣”全部通过合同或发票明示，上交学院财务。 第十三条 物资选购的全过程承受纪检、监察、审计部门、财务部门和全体师生员工的监视。任何个人和部门均有权对选购活动中的违纪违法行为进展举报。 第五章 附 则 第十四条 本方法自发文之日起执行。 第十五条 本方法由国资处负责解释。 篇3：人民医院医疗设备选购治理制度 人民医院医疗设备选购治理制度 1、 任何医疗设备选购必需严格按医疗器械监视治理条例的规定,从取得医疗器械生产企业许可证的生产企业、取得医疗器械经营许可证的经营企业购进合格的医疗设备。 2. 选购进口医疗设备要依据海关法和进口产品注册标准、有进口产品注册证、有报关证明和完整的商检报告(免检产品除外)。 3. 医疗设备选购人员组成： 院长、主管副院长、纪检负责人、经济治理负责人、工程技术人员、设备处相关主办人员。 4、 医疗设备选购方式： 大中型医疗设备托付市政府选购中心代理选购; 临床常规医疗设备实行打包询价、比价选购; 临床急需医疗设备的选购经院长办公会批准，院内组织三家以上公司参与，并参照近期市场招标结果，进展议标选购; 本着公开、公正、公正的原则，选购技术先进、功能有用、性价比最优的产品。 5、 根据医疗设备的治理范畴对甲、乙类医疗设备要在取得上级卫生主管部门核发配置许可前方可招标选购。 6、 大额修理零配件选购：由设备最终用户依据设备故障诊断状况填写配件申购表，医疗设备工程部主管工程师附加故障状况技术说明，设备处负责人进展确认后上报医疗设备主管院长审批后，方可安排选购。