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第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称:温室大棚菜基地建设项目1.1.2 项目建设地点: 1.1.3 项目法人名称: 1.1.4 项目法人代表: 1.1.5 项目主管单位:*县农业局1.1.6 项目性质:新建1.1.7 项目建设目标:本项目依托*县试马镇旅游景区上苍坊的开发和试马水库观光农业的发展,组织项目区退耕还林户新建蔬菜基地,使试马镇蔬菜种植面积发展到2000亩,年总产各类蔬菜达到7300吨,使蔬菜种植逐步成为退耕还林户农民增收致富、解决长远生计的优势主导产业。经核算,本项目达产后,年均销售收入1962万元,总成本费用1052.9万元,利润总额894.5万元,投资利润率为33.73%。所得税前财务净现值(ic=8%)5080.98万元,财务内部收益率为41.01%,投资回收期3.51年;所得税后财务净现值(ic=8%)3541.33万元,财务内部收益率31.42%,投资回收期4.18年。本项目通过蔬菜基地建设,使项目区退耕还林户户年均增收5143元,年人均增加1428元,蔬菜种植成为项目区退耕还林农民增收致富的优势主导产业。1.1.8 项目主要建设内容及规模1、主要建设内容:(1)新建温室大棚基地2000亩,建1800个温室蔬菜大棚。(2)新建400立方米的果蔬保鲜库一座。(3)修灌溉机井16口,维修灌溉水渠3千米,各棚配有增压水泵及水管喷淋设施。(4)配置冷藏运输车2辆。(5)新建办公用房300平方米。(6)建设宣传牌及其配套设施。2、项目建设规模:年产各类蔬菜7300吨。1.1.9 项目建设期及进度本项目建设期为1年,从2012年3月-2013年2月,投产后到第1年生产负荷达到100%。建设期进度安排如下:2012年1月2012年2月,完成项目申报、论证及其它前期准备工作。2012年3月2012年12月,落实资金,进行工程设计,完成大棚及土建工程,并考察设备,落实生产设备到厂。2013年1月2013年2月,安装调试生产设备,培训技术人员,进行试产。1.1.10 项目投资规模与资金来源本项目总投资2652万元,其中:固定资产2250万元,流动资金402万元。项目资金来源:申请财政扶持资金300万元,占总投资的11.31%;企业自筹1071万元,占总投资的40.39%;银行贷款1281万元,占总投资的48.30%。1.1.11 项目效益1、经济效益 本项目各项财务评价指标较好,经济效益可观。表现在:(1)年均销售收入1962万元,总成本费用1052.9万元,利润总额894.5万元,投资利润率33.73%。(2)所得税前财务净现值(ic=8%)5080.98万元,财务内部收益率41.01%,投资回收期3.51年;所得税后财务净现值(ic=8%)3541.33万元,财务内部收益率31.42%,投资回收期4.18年。2、社会效益本项目建成后,使项目区退耕还林户户年均增收5143元,年人均增加1428元。项目建设将辐射到*县16个镇的166个村及周边地区,带动蔬菜种植户进行科学种植,增收致富,对促进当地蔬菜种植的快速发展,调整农村产业结构意义重大,同时该项目也可带动餐饮业、农家田园观光业、运输业等行业的发展,社会效益十分显著。3、生态效益本项目通过蔬菜基地建设,不仅可以成为退耕还林户农民增收致富的主导产业,还可以依托*县试马镇旅游景区上苍坊的开发和试马水库观光农业的发展,开发新的农家田园观光业,带动乡村旅游和农家乐的发展,具有较高的生态效益。1.2 可研报告编写依据1、国务院关于完善退耕还林政策的通知(国发200725号);2、商洛市发展和改革委员会关于申报2012年商洛市巩固退耕还林成果后续产业发展项目的通知(商发改发2012201号);3、陕西省人民政府关于实施七大工程促进农民增收规划纲要(2008-2012年)陕政发20091号);4、*县人民政府关于实施八大工程促进农民增收规划纲要(2009-2012年)商政发20098号);5、*县人民政府关于扶持发展蔬菜产业的实施意见(国发200846号);6、*县人民政府关于“一村一品”工程实施意见;7、项目建设单位提供的基础资料、数据。1.3 可行性研究结论1、本项目区地理位置优越,气候适宜蔬菜种植。而且蔬菜种植一直是*县人民的传统种植业之一,有一定的种植经验,在此基础上建设温室大棚基地建设项目,优势明显,易于形成规模效益和示范带动作用。2、本项目建设符合国家巩固退耕还林成果政策、扶持特色种植业政策,符合当地经济发展方向。3、本项目具有良好的投资环境、经营条件、成熟可靠的工艺技术,资金筹措合理,产品市场前景广阔,有利于退耕还林户农民增收致富。4、本项目实施单位*县宏源工贸有限公司为商洛市农业产业化重点龙头企业,具有蔬菜栽培试验、示范、推广的经验和优势。为项目建设提供了可靠的技术保障。5、本项目实施后,年可产各类蔬菜7300吨,产值1962万元,具有良好的经济效益.总之,温室大棚基地建设项目对于加快该县退耕还林、巩固退耕还林成果、增加农民收入意义重大。从项目建设地点、相应的市场需求和发展的要求看,建设本项目是十分必要的和迫切的;从项目的经济效益看,项目经济效益良好,盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强;从项目的带动能力看,本项目建成实施后,采取“公司+基地+农户”的经营模式,不仅能直接安置118名就业人员,而且将带动*县试马镇699户农民从事种植业以脱贫致富;本项目承建单位具有一定的经济实力和种植经验,项目产品为市场所需,项目建设依据充分,建设方案可行,建设条件具备,经济效益、社会效益、生态效益显著,因此,本项目建设是必要的和可行的。第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景与由来*县位于陕西省东南部,地处秦岭东南麓,鄂豫陕三省八县结合部,全县辖16个乡镇166个村。地理坐标介于东经东经1100143至1100143,北纬330553至334437。*县面积2307平方公里,其中:林业用地19.6万hm2,有林地12.37万hm2,境内大于25度坡耕地1.52万hm2。1999年*县被国家列为174个退耕还林试点县之一。*县积极响应政府号召,1999年开始实施退耕还林工作。同时,*县政府配合退耕还林工作也出台了退耕还林有关地方优惠政策。通过实施退耕还林工程,陡坡和荒山恢复了植被,林业用地增加,森林覆盖率、林草覆盖率增加,河流径流量显著增大,多年断流的三、四级河流再度出现长流水,河流泥沙量逐年减少,丹江沿岸出现了大量的青山绿水。冰雹、干热风、“倒春寒”等气候灾害逐年减少,灾害范围逐渐缩小。一些很难见到的野生动物踪迹逐渐增多,林麝、黑鹳、白鹳等不时出现,红腹金雉、锦鸡等种群数量不断加大。*县实施退耕还林后,农民耕种面积明显减少,耕作方式由传统的广种薄收、粗放经营逐渐转变为精耕细作的集约经营,以提高农作物单位面积的产量产值,这从一定程度上优化了该县农村产业结构,增强农民生态环境意识。然而由于耕种面积减少,大部分退耕还林户收入减少,劳动力富余了,大批赋闲的农民外出打工挣钱,还有相当一部分农民因各种原因仍然留守在农村。为了巩固退耕还林成果,提高退耕还林农民的“造血功能”,*县宏源工贸有限公司根据中共*县委、*县人民政府关于巩固退耕还林成果的有关文件精神,经过多次实地考察论证,决定建设*县试马镇温室大棚基地项目,利用当地的资源优势进行蔬菜大棚基地建设,形成“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”经营模式,增加退耕还林农户收入,促进*县退耕还林成果后续产业发展,带动当地种植业和养殖业的大力发展。2.2 项目建设必要性1、本项目是保证退耕还林户增收致富的需要。由于退耕还林的实施,农民耕种面积减少,尤其是经济作物的耕种面积减少,收入就明显降低,劳动力富余了,大批赋闲的农民外出打工挣钱,但还有相当一部分农民因各种原因仍然留守在农村,退耕还林补助他们唯一的经济来源。因此,发展退耕还林后续产业,提高退耕还林农民的“造血功能”,是巩固退耕还林成果,帮助农民增收致富,改善人民生活的根本出路。2、本项目是满足当地人民日常生活的需要。随着改革开放速度加快,市场经济的发展,人民的生产水平逐步提高,人们对蔬菜品种类型的多样化、优质化的要求日趋强烈,该县生产的蔬菜种类单一,不能满足人民需要,为丰富人民生活,造福子孙万代,大规模、多种类种植蔬菜,已是当前种植业的主要任务。3、本项目符合国家产业政策,同时也符合商洛市和*县蔬菜基地发展规划。通过该项目的实施可以扩大*县规模化、标准化连片蔬菜种植面积,有效增加蔬菜总产量,尤其是增加每年11月份和来年4月份之间的淡季蔬菜供应量;在平抑本地蔬菜市场价格、减轻对外地蔬菜进入的依赖方面将起到十分重要作用,并可切实解决本县城镇居民吃菜难、吃菜贵的突出问题。同时,可改善本县蔬菜品种结构单一问题,增加优质高产值的精细菜生产量,从而使*县蔬菜生产提质增效、供应基本达到市场需求,促进该县蔬菜产业发展走上现代农业道路。4、本项目的实施将大力促进发展特色经济,实现调整农业产业结构、带动农民增收的目的。5、本项目的实施将大大减少农药、肥料的使用量,保障了无公害蔬菜的品质,减少环境污染。6、本项目的实施将解决个体种植鲜菜储藏难的问题,有利于蔬菜保鲜,提高蔬菜质量。因次,本项目建设是十分必要的。第三章 项目建设条件3.1项目区现状3.1.1地理位置与范围项目区所在地*县位于陕西省东南部,地处秦岭东南麓,陕豫鄂三省八县结合部,属长江流域汉江水系,总面积2307平方公里,占陕西省面积的1.1%,商洛市面积的11 .9%,境内西南和北部较高,东南和中部较低,呈西北向东南倾斜。丹江自西向东横贯中部,把全县分为丹南和丹北两部分。全县平均海拔896.3米,地貌分河谷川道地貌、低山丘陵地貌和中山地貌三种类型,其中:河谷川道地貌区面积20.7万亩,占全县面积的6%,是主要粮油产地;低山丘陵地貌面积245万亩,占全县面积71%,是粮食和茶叶、核桃等经济作物的主产地;中山地貌78.4万亩,占全县总面积的23%,是全县水源涵养地区和用材林基地。本项目建设地点位于*县试马镇。离县城15公里,毗邻312国道,交通便利,水源充足,项目区四周为林地和居民,环境安静,空气清新,无污染源,自然环境良好,是建设蔬菜基地的理想之地,适合本项目建设。3.1.2自然条件项目区所在地*县地处我国中纬度偏南地带,属北亚热带半湿润气候区,气候温和,雨量充沛,四季分明。全县历年平均日照1973.5小时,年平均气温14,无霜期216天,年平均降水量803.2毫米,主要集中在7、8、9三个月。全县土壤在地理分布上具有明显的水平地带性和垂直地带性的特征,土壤类型较多,有黄棕壤、棕壤、水稻土、潮土、新积土和紫色土等6类。PH值在57.5之间,土壤有机质含量为1.69%,含氮量普遍值为0.050.08%,速效氮、速效磷、速效钾含量依次为40PPM、15PPM、100PPM。*县生物资源丰富,分布跨度较大,有2000多种植物和1100多种动物。农作物以小麦、玉米、花生、油菜、豆类、瓜类、薯类为主,共46种,天然物草以禾木科、豆科和菊科为主。野生中药种类较多,比较名贵和产量较大的有党参、天麻、杜仲、二花、连翘、五味子、柴胡等10余种;野生动物有140余种,已被国家列入保护的稀贵动物有金钱豹、长尾雉、锦鸡、大鲵、林麝、大灵猫等10余种。主要用材林有油松、马尾松、杉木和栎类等60余种,主要经济树种有油桐、核桃、板栗、漆树、猕猴桃
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