天祝中瓷陶瓷有限责任公司高档内外墙砖生产线可行性报告天祝中瓷有限责任公司38目 录第一章 目录总论.1第二章 项目背景.1第三章 市场分析与建设规模.3第四章 建厂条件与厂址选择.8第五章 工厂技术方案.13第六章 节能及节水措施 19第七章 环境保护.21第八章 劳动安全、工业卫生与消防 23第九章 企业组织和劳动定员.27第十章 项目实施进度安排.30第十一章 投资估算与资金筹措.32第十二章 财务与经济效益分析.34第十三章 可行性研究结论与建议.38第一章 项目总论 1.1随着经济的飞速发展，建材工业是人民生活的最基本用品。陶瓷墙地砖是主要的建材产品，高档内、外墙砖是墙面砖今后的发展方向，而甘肃省地区目前尚无一条高档内、外墙砖生产线。 1.2为了大力发展地方经济，开发利用本地资源，适应市场经济，填补甘肃建筑陶瓷内墙砖的空白点，拟定在甘肃省天祝县兴建三条共计日产5万M2高档内、外墙砖生产线，并制定本可行性研究报告。 1.3本可行性研究报告包括项目背景和发展概况；市场分析与建设规模；建设条件与厂址选择；工厂技术方案；环境保护与劳动安全；企业组织和劳动定员；项目实施进度安排；投资估算与资金筹措；财务效益、经济与社会效益评价；可行性研究结论与建议共十一大部分。第二章 项目背景和发展概况 2.1项目提出的背景 2.1.1陶瓷墙地砖是主要的建材产品之一，而高档内、外墙砖是陶瓷墙面砖的发展方向。我国目前己成为世界最大的陶瓷墙地砖生产大国，在世界同行业中占据着举足轻重的地位。但我国墙地砖生产企业主要集中在广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安、湖北宜昌等地。目前甘肃省地区已有七、八家生产陶瓷内、外墙砖企业，但无一条高档内墙砖生产线，属于空白项目之一。此项目的提出，正是为了充分利用本地资源优势，适应市场发展需求，抢抓市场机遇，抢占市场制高点，填补当地生产工艺之空白，为本地经济发展作出贡献。 2.1.2我国目前正在重点搞“新农村建设”战略，而小城镇及乡村新型住房的改造与建设将是其重中之重，都是将建材工业作为了我省经济发展的主要支柱产业之一，这无疑为陶瓷墙地砖的发展拓展了更大的发展空问，根据国家的政策战略，结合我省的市场需求，我们可以推测，今后五至八年.将是墙地砖发展的又一黄金高峰期。2.1.3 项目承办单位及承办负责人项目承办单位：天祝中瓷陶瓷有限责任公司项目承办负责人：黄金铎 2.2 项目发展概况 2.2.1 资源调查：我们已完成该项目的资源调查，在原材料、交通、能源及人力等方面都具有明显优势。 2.2.2 市场调查：己对全国性和地区性市场，特别是甘肃以及西北五省进行了充分调查；同时，也对出口产品的国际市场供需趋势作了相应调查，市场发展前景看好，高档内墙砖形势喜人。 2.2.3 环保与安全论证。己委托地方相关部门对该项目的环境保护与劳动安全进行了论证。 2.2.4 试验试制情况。内墙砖生产技术，我国在世界上属于领先地位，技术成熟。我们己完成了对该项目的工艺技术和设备技术的考证，对原材料进行了勘察和试验。2.3 投资规模 本项目预计总投资1.3亿元，其中固定资产投资1.1万元，流动资金投资2000万元，施工期限为6-8个月第三章 市场分析与建设规模 3.1 市场调查 3.1.1 产品的主要用途。内墙砖作为建材工业的主要产品之一，主要用于楼堂馆所和住宅区的铺贴和装饰之用。与之相竞争的主要是防水涂料，但其竞争优势远不及陶瓷内墙砖，陶瓷内墙砖无毒无公害，价格相对低廉；另一与之竞争的玻璃花岗石和大理石也因造价高、放射性元素含量高，而逐渐被高档内墙砖所替代。见表3-I。3.1.2 产品现有生产能力调查 见表3-2表3-1内 容市场零售价（元/M2）性能比较陶瓷内墙砖2050无毒无害无辐射玻璃马赛克100150无毒无害无辐射花岗石墙地砖280350辐射强、无毒大理石墙地砖150250辐射较强、无毒表3-2陶瓷墙地砖和高档内墙砖现有生产能力陶瓷墙地砖(万M2/年)高档内墙砖(万M2/年)全国1000000250000全省80000本地10000 3.1.3 产品价格调查 内墙砖价格主要由市场定价，价格差距大小一是受市场季节性影响，即淡旺季影响，这种变动幅度不大，一般只在5%左右；二是受品牌战略的影响，这种差距比较大，最大相差一倍左右。一般情况下，出厂价在1530元/M2之间，市场批发价在2045元/ M2之间，市场零售价在2550元/M2之间。3.2 市场预测3.2.1 本地及西北五省市场需求分析长期以来，甘肃省市场百分之九十的建筑陶瓷产品来自广东、山东和四川夹江等建筑陶瓷产区。特别是高档内墙砖全部来自广东佛山、四川夹江等地。目前，西北地区无一家高档内墙砖。（规格130260,140280,200400 300450、300600、400800） 随着西部大开发国策的深入实施和建设社会主义新农村国策的不断展开，我省以及西北地区人民的生活水平会有一个大幅度的提高。随之，我省对建陶产品特别是高档建陶产品的需求，会有一个突飞猛进的需求变化。 3.2.2 国内市场需求预测 近几年来，随着我国经济的持续发展，人民生活水平不断提高，居住消费己成为我国城乡人民的主导消费之一。所以，建材市场一直很兴旺，国内市场需求具体预测见表3-3。 表3-3陶瓷墙地砖和高档内墙砖需求预测陶瓷墙地砖(万M2/年)高档内墙砖(万M2/年)全国1000000250000全省3000016000本地55002500 3.2.3 产品进出口 由于我国是世界第一大陶瓷墙地砖生产国，进口的产品不多，主要是意大利、西班牙等国生产的高档仿古砖和卫生洁具等。但我国的陶瓷墙地砖，尤其是高档内墙砖的出口量却相当大，主要出口到东南亚、非洲等国。预计近两年高档内墙砖的出口量会突破年出口量5亿M2。 3.2.4 价格预测 近两年，由于陶瓷墙地砖受以下诸因素的影响：产品质量不断得到提高；市场需量大于供给量；运输成本的增加；国家产业政策的影响；出口量的增加等。陶瓷墙地砖价格呈上扬趋势，预计今明两年，其价格会增涨58%。 3.2.5 市场销售 企业将恨据市场情况，制定合适的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。在具体销售战略实施上，我们选择区域优势的主要陶瓷批发市场，确定长期性守信用的区域代理商代理销售制，并通过给代理商让利来促销，确保企业销售市场和价格的稳定性。 3.4产品销售收入预测 这里以年产1200万（含二期工程） M2高档外墙砖为例进行产品销售收入预测：年销售收入15000万元。表3-5产品等级等级比例年销售量（万M2）出厂价（万M2）年销售收入（万M2）优级品85%102012.813050一级品10%120121440合格品5%608.5510合 计100%120012.515000第四章 建厂条件与厂址选择4.1资源优势4.1.1 墙地砖生产有无优势，首先要看它有无原料优势。作为内外墙砖的主要原料，粘土、瓷土用量达90%以上。化工料等其他辅助原料外购。 4.1.2 随着甘肃境内高速公路网的连通及进入宁夏、陕西、新疆等高速公路的开通，交通将十分便利，特别是通往兰州周边城市及邻省主要陶瓷大市场的交通优势显而易见，足以同广东佛山、山东淄博、福建晋江、四川夹江、江西高安等主要建陶产区的企业在这些主要陶瓷大市场去竞争、去比拼。4.1.3 在电力上，甘肃本省具有得天独厚的条件，天祝工业园区更是如此，不仅能得到充足的保证，而且在价格上优于东南沿海各省市。 4.1.4 甘肃及周边区域的煤炭资源丰富，价格便宜，煤的价格是广东的二分之一。 4.2建设地区的选择现在天祝中瓷陶瓷厂的占地情况如下：地势平坦，南西北有园区公路，比较适合建陶厂的工艺布局要求和办厂条件。）新建中瓷厂需占地约200余亩。4.3.1自然条件中瓷陶瓷自然条件情况如下1厂区位置。位于天祝工业园区内，距县中心、火车站约12千米，312国道从园区边上经过2地形地势。基本上为平坦旱地，区域内无任何建筑物及附着物。3工程地质。场地全部为硬基地，地势平坦，挖、填方量不多，十分利于工程建设，是比较理想的建厂地。 4风暴。风暴烈度8级设防。新建厂自然条件等同即可。 4.3.2基础设施（新建厂等同条件即可） 供电、电源情况。园区边上有二回路进线电源，容量由天祝县电力公司负责，保证电力充足供应。 供水、水源情况。厂区边上有自来水通过，保证生产及消防的充足用水。 运输。厂址距铁路较近，距铁路火车站只有10千米左右，连通国道、省道及省内高速公路由厂址附近通过，汽车运输十分便利。 排水。生产废水(不含有机物和有毒、有害物质)内部循环使用，做到零排放。极少量生活废水，经环保处理，完全符合当地环保部门对污水的排放要求，可直接排入园区排水管网管道。 对周围环境的影响。工业园区远离民用建筑，不会对居民生活造成任何影响。 4.3.3其它 根据天祝县当地政府招商引资的有关政策，对企业用地政府有关部门给予了大力支持。由政府负责协调将电、水、通讯等基础设施零接近新建厂址。第五章 工厂技术方案 5.1方案设计原则 5.1.1本方案设计包括投资的所有工程、配套工程，包括生产、后勤、运输等，均属项目组成的范围。 5.1.2采用国内最先进的、成熟可靠的生产工艺技术和装备，在满足生产工艺的前提下，尽可能做到节能、环保、低耗。 5.1.3合理进行工艺布局，保证生产工艺顺畅、安全。