矿山安全部作业指导书二一三年八月目 录第一章、安全规章制度的制定与完善第二章、隐患排查与治理第三章、安全生产技术管理第四章、安全生产教育与培训第五章、安全信息管理第六章、安全会议组织第七章、质量标准化建设第八章、重大危险源管理第九章、生产安全事故分析及工伤认定管理第十章、承诺制考核第十一章、重点项目管理第十二章、两级防控、两级点检管理第十三章、安全文化建设第十四章、安全生产准入第十五章、安全费用提取与使用第一章、安全规章制度管理一、业务概述安全生产管理制度是企业规范职工安全行为、保证企业各项安全生产工作有序稳定运行的强制性规定，在长期的安全生产实践中，我公司根据国家安全生产有关法律法规，建立起了安全生产各项规章制度，这些制度需要根据实际情况的变化及时修订和完善，做到与时俱进，切合实际，并贯彻落实到位，对公司安全生产工作起到强有力的指导作用。二、业务目标不断建立和完善安全生产制度，为建立公司安全生产长效机制提供制度保障。三、工作职责负责公司有关安全管理制度、阶段性安全活动、年度安全工作安排等文件的起草和修订工作，负责对上级有关安全文件及时转发，监督检查公司各项安全管理制度的贯彻落实。四、工作标准根据公司领导意见，及时制定和完善制度、阶段性安全活动、年度安全工作文件，保证文件在符合国家有关规定前提下，力争做到严谨周密，切合实际，语言简练，语句通顺，用词准确，结构合理，注意文件的规范性、层次性、适应性和有效性。在制度的监督落实上，做到一丝不苟，发扬铁手腕、铁面孔、铁纪律的“三铁”精神抓好各项制度的督促执行和落实。五、工作流程公司有关领导会签公司主管领导审核部长审核起草制度、文件发布执行制作电子流程办公室核稿公司领导签发六、相关制度依据与标准煤矿安全规程、矿山安全法、安全生产法、煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法等煤炭行业法律法规、上级部门关于煤矿安全管理的有关政策性文件、公司党政联席会决议及有关会议精神等。第二章 隐患排查治理一、业务概述隐患排查治理就是按照相关的法律法规、特别规定、规范、规程以及企业内部制定的安全生产事故隐患排查治理管理办法等，按照管理程序对隐患进行排查、治理、复查验收的闭合管理过程。通过隐患排查治理，进一步强化安全责任，预防和减少生产安全事故的发生，确保安全生产形势的持续稳定。二、业务目标按规定开展隐患排查治理工作，及时发现和消除隐患，最大限度的预防和减少生产安全事故，确保安全生产形势的持续稳定。三、工作职责1、负责组织公司的隐患排查治理工作；2、负责对重大生产安全隐患和集团公司划分的A级隐患列入整改治理计划或制定隐患治理方案；3、负责收集各矿（厂）的隐患排查情况，并整理汇总上报工作。4、负责重大安全生产隐患的整理汇总上报工作。5、负责组织公司每月的安全大检查工作。6、负责组织召开公司的隐患排查例会工作。7、负责安全生产重点管理项目的落实及两级防控两级点检工作。8、负责督促、检查和考核公司、矿（厂）隐患排查治理工作；9、负责督促各级所查隐患的闭合管理工作。四、工作标准1、按规定组织好每月一次的安全生产大检查工作，实行谁排查谁负责跟踪落实。2、落实好两级防控、点检管理制度，点检问题及时录入系统，实现闭合管理。3、每季末整理汇总、行文公司重大隐患排查治理报告，在规定时间内报送省、市安全生产监督管理局。4、每旬、每月整理汇总各矿（厂）的隐患排查、治理情况，在规定时间内报送集团公司安全管理部。5、每月定期召开重点管理项目暨隐患排查会议，及时修订重点项目情况，按“五定”原则进行管理，并及时通报项目完成、增加和运行项目的变化情况。6、每季度在矿长、书记安全承诺制考核时，对各矿（厂）的隐患排查治理情况进行详细检查考核。考核结果与领导安全风险抵押奖励挂钩。五、工作流程1、隐患排查治理工作流程编写安全检查意见书现场排查隐患安排组织隐患排查活动隐患排查治理隐患分级管理建立台账A级隐患重大隐患B、C级隐患制定整改治理方案闭合管理隐患复查整改结果落实整改单位、责任人和整改期限隐患治理不符合标准要求符合标准要求2、隐患排查治理管理流程子公司审核、汇总、归档，每月隐患排查会报送集团公司隐患排查治理管理流程班组三排查，单人作业，流动作业，区管人员区队每天审核、汇总、归档、上报、治理矿隐患排查治理，审核、汇总、归档矿每旬隐患排查会，每旬报子公司六、相关制度依据与标准1、煤炭法；2、矿山安全法；3、煤矿安全规程；4、国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定；5、煤矿重大安全隐患认定办法（试行）；6、煤矿设计规范；7、冀中能源集团安全生产事故隐患排查治理管理办法；8、冀中股份公司安全生产事故隐患排查治理管理办法；9、安全生产重点管理部位两级防控、两级点检管理制度；10、重点管理项目管理办法；11、矿长安全承诺制考核办法；12煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法。第三章 安全生产技术管理1、业务概述：安全生产技术管理是为了控制或消除生产过程中的危险因素，防止发生事故而采取的技术措施，也是确保安全生产的前提。积极探索安全管理新方法；认真贯彻执行国家安全生产的各项技术政策、行业标准，监督检查煤矿“三大规程”贯彻落实情况；参加公司有关建设项目的技术审查、验收，负责审批公司各单位呈报的作业规程、安全技术措施；组织参加公司安全大检查活动，经常深入生产现场，认真检查规章制度、规程措施落实情况，积极查处“三违”、隐患，努力消除不安全因患。参与对各矿呈报的设计、规程、措施、的审批工作。2、业务目标：加强公司安全技术审批和规程措施落实，保证按章作业。3、工作职责：参加公司安全大检查活动，经常深入生产现场，认真检查规章制度、规程措施落实情况，查阅技术资料管理，图纸资料是否准确、及时填绘。积极查处“三违”、隐患，努力消除不安全因患。负责参与对各矿呈报的设计、规程、措施、的审批工作。4、工作标准：对设计工程量、施工工艺的合理性、科学性、最优性及安全可行性尽心尽责地进行审批。检查或审批设计、规程、措施时要依据充分、正确、内容全面、具体、安全措施可靠，能够有效指导生产施工、作业和操作。5、工作流程：各矿依照审批结果开展施工作业公司组织审批各矿编制设计、规程、措施落实体技术管理体系系 考各矿整改结果报公司，公司进行复查现场检查，下发整改意见书公司制订考核方案核体系6、相关制度依据与标准：中华人民共和国煤炭法煤矿安全规程、采掘安全技术操作规程及煤炭工业矿井设计规范。煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法煤矿生产技术管理基础工作若干规定第四章 安全生产教育与培训一、业务概述根据国家有关法律法规，对企业主要负责人、安全生产管理人员、班组长、特殊工种及其它从业人员组织或举办培训班，做到不培训考核不合格不上岗，人人持证上岗。二、业务目标通过开展安全培训工作，提高煤炭行业职工的安全技术素质，减少伤亡事故的发生。三、工作职责1、负责公司本部以煤矿为主的安全培训管理、公司三级安全培训机构的培训工作。负责公司安全技术培训中心的软、硬件建设，保证达到省局文件规定的三级培训中心标准各项要求，确保公司安全培训中心资质通过延期复审。2、负责制定完善公司的安全教育与培训制度，并组织实施。3、根据上级文件精神及公司安全生产工作的需要，组织制定公司年度职工培训计划，并组织实施和监督检查。4、负责安排公司“三项岗位”人员、班组长的培训工作。根据上级文件要求，组织公司领导及矿处级人员按时参加相应的安全技术资格培训、复训工作。按照公司培训计划组织区科级、班组长、特种作业人员的培训、复训工作，及时做好证件办理发放关注，建立完善安全培训档案，监督检查各矿厂的培训建档工作。5、负责对年度培训工作进行总结。6、负责接待到公司进行安全培训检查、调研工作的人员，并组织汇报材料。7、负责审核上报到上级部门的安全培训数据，保证数据的准确性。8、负责收集上级培训机构和国内外煤矿企业培训信息资料，追踪其动态，分析总结现有培训政策效果，提出改进咨询意见。9、督促各矿厂制定并实施职工培训计划并指导安全培训工作。对各矿厂安全培训工作进行监督检查，按照行业标准，负责安全质量标准化标准中安全培训部分的检查。制定公司对矿安全培训考核标准，每季度组织公司安全教育领导小组对各矿安全培训工作进行考核，通报考核结果。10、完成领导交办的其它工作。四、工作标准项目内容具体要求基础工作培训制度健全有职工安全教育与培训制度，井下作业人员实习制度，教学、教师、学员、培训效果评价、培训需求调研、档案管理制度、对区队培训考核等制度，岗位职责制度健全。每缺1项制度扣2分。严格执行规章制度严格执行上级部门及各单位培训制度，查记录，看现场，1项制度不落实扣2分，三项岗位人员的管理到位有三项岗位人员台账，无缺证现象，持证上岗率100；三项岗位人员参加上级培训班，要做好资格审查和组织工作，组织不力或出现替学、替考的扣1分，每1人资格不符合规定扣1分。无台账扣1分。现场检查1人无证上岗扣15分。有年度、月度培训计划及总结无年度计划扣2分；月度计划缺1次扣1分；1项计划未执行扣1分。无年终及月度总结扣1分。培训组织严格实施教学重视师资力量的培养，保证每专业有足够的专兼职教师，一项达不到要求扣1分。培训内容或课时不符合大纲要求扣2分。无教案或教案内容不切实际扣1分。学员培训率、合格率达不到100%，每差1人扣1分。积极开展专项培训做好从事新工艺、新技术、新设备人员的安全培训。对新工、转岗或离岗1年以上重新上岗人员、应急预案、规程贯彻、岗位双述、警示教育等要单独培训。要有井下新工的实习大纲和计划。查培训记录，每少1次培训扣1分。档案管理职教部门组织的培训班有举办的培训班登记台账，每期培训班做到一班一档，装订成册，分类编号，内容包括：办班计划通知、学员名册、考勤表、课程表、教师评价表、考试成绩表、培训班总结等。对档案管理情况进行抽查，每有1期班档案不齐全、不规范扣1分。职教部门要组织网络培训教育和上机考试，没有开展多媒体培训的扣15分，每季度组织所有井下职工上机考试1次，没有组织的扣15分。车间、区队日常培训车间、区队培训要有详尽的培训记录，包括培训时间、地点、讲课教师、应培和实培人数、培训内容、培训效果评价等。对培训记录进行抽查，每缺1次培训记录扣2分，记录不齐全、不规范扣1分。职工培训档案每个职工应有1份档案，记载该职工每次学习的时间、培训内容、成绩、奖罚等情况。没有实现职工1人1档的不得分。培训档案每季度最少填写一次，参加职教部门以上组织的培训、转岗或离岗1年以上重新上岗人员的培训为必填内容。有一人缺1项内容扣1分。五、工作流程考核结果纳入矿井承诺制考核季度验收制定考核标准工作考核培训结果上报安培中心培训特殊工种培