办公用品管理制度1 目的为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，遵守勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于助剂厂机关各部及车间所需的办公用品管理。3 职责权限本制度的归口管理部门为助剂厂行政部，负责办公用品计划的汇总、审核、报批；助剂厂材料科为辅助管理部门，负责办公用品的采购、存储及发放。4 工作程序4.1材料科负责全厂办公用品的采购工作、负责办公用品的验收、入库等管理工作。4.2 办公用品实行每月申报一次，并经部门主管审定同意后交行政部统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。4.3 办公用品使用实行月统计年结算的方法，办公用品按部门定额，节余金额奖励给各部门，超出金额各部门自行解决。4.4 各部门应按核定后的办公用品费用标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经相关领导同意。4.5 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人由劳资科通知行政部，行政部根据人员变动情况调整办公用品费用。4.6 各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，报批时先由所在部门领导审核，再报请主管厂长批准后，方可增加该项费用。4.7 物品使用过程中，严禁员工将办公用品带出厂挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。注：1、办公耗材另行审批。2、如有大型会议或其它活动，需要用办公用品时，另行审批。3、后附办公费用定额及办公用品分类。 附件1： 各部门办公费用定额单 位 名 称金额（元/月）备 注厂领导500财务部80其他部门70附件2： 办公用品分类1、消耗品：复印纸、打印纸、信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历、U盘、鼠标垫、拖布、笤帚。2、办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉、刻录盘、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、电话机、扫描仪、碎纸机。 .