青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.03修 改 状 态0生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序页 数1 / 31 目的为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证所采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行生产原材料采购控制程序。2 范围2.1 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。 本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。3 职责3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写原材料月度采购计划，制定订货通知单或购货合同，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写物料编号。3.2 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确认。3.4 物流科参与采购产品的验证。4 程序要求4.1 供应商的评定和管理4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检验。4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写合格供应商档案。4.1.4 对供应商的管理 a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.03修 改 状 态0生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序页 数2 / 3 b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对 年度评审不合格的供应商，予以淘汰。4.1.5 增加新的供应商，按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。4.1.6 对顾客要求的供应商，也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。4.1.7 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查，修改补充填写合格供应商档案。4.2 原材料采购资料4.2.1 原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。4.2.2 资材科根据生产原料库存月报的库存数量、生产部生产管理科制定的资材预定和已经签订合同的订货数量制定原材料月度采购计划，交资材科主管确认审核后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。4.2.3 购货合同或定货通知单4.2.3 资材科根据原材料月度采购计划对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材料必须制定购货合同或订货通知单，若采购次要原材料或包装材料则签订定 货通知单或以电话联系的方式订货。4.2.4 对原材料签订的购货合同或订货通知单须经资材科主管或总经理助理和总经理批准，确认盖章后，方可有效。4.2.5 在签订购货合同或定货通知单时，应就检验标准、方法、地点等与供应商 达成协议，避免质量争端。4.4 采购物资的验证4.4.1 采购的原材料由资材科负责分别办理入库，并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。4.4.2 采购的原材料具体检验规则按照产品监视和测量控制程序要求进行，由品保部检验。4.4.3 对验证不合格的原材料，经资材科部门主管审核确认，由生产部、品保部填写处理意青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.03修 改 状 态0生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序页 数3 / 3见，由资材科与供应商协商处理，并填写不合格品纠正和预防措施。4.4.4 对有些顾客要求，需要对供应商进行验证时，公司应按顾客要求提供方便并予以配合。4.5 特殊情况下，生产急需新的物料，供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理，而直接从该供应商购买货物，则以供应商提供的产品资料为依据，签订详细的购货合同或定货通知单。通知品保部按照4.3要求检验，检验合格后，按照4.1.3至4.1.4要求进行供应商的评定及管理。 5 相关文件5.1 合同评审控制程序5.2 文件控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 产品监视和测量控制程序 5.5 纠正和预防措施控制程序5.6 记录控制程序5.7 物料编号5.8 包装物料规格标准6 记录：6.1 注文书6.2 原材料月度采购计划6.3 合格供应商档案6.4 定货通知单6.5 供应商供货一览表6.6 生产采购质量记录表6.7 紧急放行单6.8 不合格品纠正和预防措施6.9 原材料入库单6.10 送检单