云南电网公司怒江供电局 发布2013-4-15实施2013-4-15发布怒江供电局修理与技术改造管理办法（2013版）Q/CSG-YNPG-2-11-693-2013 Q/CSG云南电网公司怒江供电局管理制度 前 言本办法根据云南电网公司固定资产大修理工作管理规定、技术改造工作管理规定、云南电网公司大修技改项目对外承包管理办法（试行)，结合怒江供电局实际编写。适用于怒江供电局对技术改造和检修维护工作的计划、实施准备、实施过程控制和效果评估的管理.本办法由怒江供电局生产设备管理部提出并归口管理. 本办法起草部门：怒江供电局生产设备管理部。本办法主要起草人： 陈 刚.本办法主要审核人：黄华 杨天保 赵培城本办法由来琨批准。本办法由怒江供电局生产设备管理部负责解释.怒江供电局修理与技术改造管理办法一、范 围为了规范设备技改检修管理，提高设备技术装备和健康水平，确保电网及设备安全、稳定和经济运行.结合我局实际，制定本办法。本办法适用于怒江供电局对技术改造和检修维护工作的计划、实施准备、实施过程控制和效果评估的管理、问题处置和回顾的管理。二、规范性引用云南电网公司固定资产大修理工作管理规定云南电网公司技术改造工作管理规定云南电网公司三大措施管理办法（试行)云南电网公司输变电设备状态检修管理办法安全生产风险管理体系(2012年版)云南电网公司任务观察实施细则电网企业安全生产标准化规范及达标评级标准（试行）怒江供电局作业过程控制管理办法技术监督管理办法云南电网公司大修、技改项目竣工验收指导意见(试行)云南电网公司大修技改项目对外承包管理规定（试行）怒江供电局招标管理实施细则怒江供电局非招标采购管理实施细则电网技术改造工程预算定额（试行）电网检修工程预算定额(试行)三、术语及定义1、检修:是指对现有设备和设施的主要组成部分进行周期性或临时性更换和修理，恢复其原有形态、功能和性能。2、技改:即技术改造，是指对现有设备和设施，利用国内外成熟、适用的先进技术，以提高安全性、可靠性、经济性、可调性和满足环保要求，并增加生产能力而进行的完善、配套和改造。怒江供电局修理与技术改造管理办法 Q/CSGYNPG-2-116932013目的：规范设备技改检修管理，提高设备技术装备和健康水平,确保电网及设备安全、稳定和经济运行。适用范围：适用于怒江供电局对技术改造和检修维护工作的计划、实施准备、实施过程控制和效果评估的管理。序号部门/单位/岗位工作内容工作依据/方法/要求工作时限产生结果/记录1项目立项与计划下达1.1设备运维部门、生产设备管理部项目立项1、收到省公司关于上报大修、技改计划的通知后7个工作日内，生产设备管理部各专工与对口专业部门进行沟通，根据年度设备风险概述、年度设备主要风险及运维策略、设备运行状况分析结果、设备装备原则、检修维护策略、上级反措要求以及状态评价结果，并结合省公司年度大修、技改指导意见组织申报。2、各部门在一个月内将“次年大修、技改计划”报至生产设备管理部，生产设备管理部汇总形成“次年大修、技改项目计划汇总表”，(附录A：怒江供电局20XX年度技改项目申报汇总表、附录B:怒江供电局20XX年度大修项目申报汇总表）。其中统管大修、技改项目需报送可行性研究报告（见附录D）；自管大修、技改项目需报送项目申请表（见附录C）。3、生产设备管理部在上报计划前一周内组织召开“次年大修、技改项目计划”审查会议，各部门专业人员参与会议，对项目必要性、内容、设备材料、资金等情况进行审查并综合平衡。其中“次年大修特殊及技改项目计划”须报局领导审批后附审查会议纪要上报省公司。4、各专业部门依据公司及局设备管理要求,对所报项目进行审核,确保项目计划充分、完备，对于受实施年限、实施能力、地点、资金等因素影响未获审批上报的项目将由生产设备管理部纳入大修技改项目储备库，并作为下一批或下一年度的后备项目计划。怒江供电局20XX年度技改项目申报汇总表、怒江供电局20XX年度大修项目申报汇总表、可行性研究报告、项目申请书、项目审查会会议纪要1.2生产设备管理部、项目责任部门项目计划下达1、收到省公司正式下发的年度大修、技改计划后一周内，生产设备管理部根据大修特殊、技改项目下达情况以及标修项目资金的下达情况，结合近期新增设备检修、改造需求，组织各部门开展日常维修项目申报工作，各部门申报日常维修项目时需填写项目申请书(见附录C)，汇总表与大修项目汇总表一致。2、日常维修项目申报完成后10个工作日内，由生产设备管理部组织各专业部门人员对本年度已下达大修、技改项目进行审核，并与项目责任部门进行沟通确定项目实施计划及项目负责人后对年度计划进行分解，形成年度项目实施计划表（见附录G）,并行文下发各部门。3、项目计划的补充、调整 ，由生产设备管理部按照云南电网公司大修、技改费用调整计划进行.原则上除应急项目外不再新增项目。项目费用调整情况应由生产设备管理部门根据各项目预算审核情况统一进行调整上报。上报时间、要求按公司通知执行.4、项目下达后2个月内，由生产设备管理部建立所有项目存档资料目录,并转发至各项目负责人,项目负责人根据目录要求在实施过程中准备项目过程存档资料。5、年度第二批大修、技改项目计划作为年度第一批计划的补充和调整，立项及下达流程、方法与第一批相同，时限要求以省公司通知为准。6、年度大修、技改项目计划一经下达,必须严格执行，不得随意变更。确需调整的项目，项目责任部门须书面提出报告，说明理由.7、针对临时、零星、零散工程，各单位根据一事一报原则，填写立项审批表（见附录E），并附项目申请表(见附录C)，报生产设备管理部审核、局领导审批同意后实施。维修项目申请书、项目实施计划表、立项审批表2技改检修工作实施准备2.1项目责任部门技改检修工作实施准备1、计划下达后，项目负责人根据项目过程实施进度控制表编写大修、技改项目的设计任务书，并送生产设备管理部审核。由生产设备管理部按照怒江供电局招投标管理相关规定确定设计单位.项目负责人负责合同起草、签订等工作.项目负责人在收齐设计资料后5 个工作日内组织设计审查.大修、技改项目设计审查由项目责任部门自行组织并形成书面审查意见,上报生产设备管理部并反馈设计单位。2、无需开展设计的工程类项目由项目责任部门组织编制项目预算并完成自审后报生产设备管理部，生产设备管理部在5个工作日内完成预算审查，审查后的预算成为招标参考价.（预算编制按照电网技术改造工程预算定额（试行）、电网检修工程预算定额（试行）执行）3、按照怒江供电局供应商管理办法第2条（供应商选择）、第3条（合同管理）怒江供电局承包商管理办法第2条（资质审查与合同签订）及招标规定要求完成招标及合同签订.4、项目责任部门按照怒江供电局作业过程控制管理办法做好作业识别、作业计划申报及相关作业文件准备。5、非生产区域内的施工项目，应按照工程施工管理办法1。4做好施工风险评估与施工方案编制，并报审。6、非工程类服务项目，应根据服务类型对服务情况进行记录，项目结束后形成报告作为效果评估依据.合同、作业文件（见附录、施工方案审批表(附录H）、预算审批表(附录J）3技改检修工作实施过程管理3.1项目责任部门、生产设备管理部技改检修工作实施过程管理1、项目责任部门按照项目实施计划组织施工单位进行开工报审.2、若施工过程中发生工程量增减、设计变更，项目实施单位应如实填写工程变更单(附录M）、工程量签证单（附录N）必须得到设计单位、局项目责任部门、局生产设备管理部的书面认可，方可进行工程量增减及结算调整。3、技改检修工作负责人应按照施工方案、作业指导书严格控制技改检修工作的安全、质量和进度.4、各部门应在月度协调会上汇报技改检修工作进展情况。5、技改检修工作结束后，由生产设备管理部门组织设备运维部门按照施工合同或施工方案以及云南电网公司大修、技改项目竣工验收指导意见要求对工作完成情况开展验收,对项目验收情况进行记录，形成项目竣工验收报告(见附录L）。6、除特殊要求外，对外承包项目由项目实施单位在工程完工后10个工作日内,编制工程结算上报项目责任部门审查，项目责任部门在5个工作日内完成审查报生产设备管理部审核。项目责任部门必须在11月30日前组织完成当年大修、技改项目结算的编制、审查工作，并报生产设备管理部，经生产设备部审查通过后方可进行费用结算。7、每年12月20日前各项目部门应完成本年度所有项目费用报销，保证项目资金完成率为100%.8、为确保项目档案的齐全完整和准确系统,做到与实际相符，项目实施单位在工程竣工投运后两周内根据生产设备管理部编制的项目存档资料目录，向项目责任部门移交全套项目档案，项目责任部门组织对整套项目档案进行审查验收，合格后方可移交生产设备管理部门（一式两份）。9、生产设备管理部对项目责任部门上报档案资料进行汇总审查，于下年2月份前移交办公室存档。大修、技改项目开工报告(见附录I)、工程变更单、工程量签证单、竣工验收报告、结算审核表（见附录K）4检修技改工作评价与回顾4.1项目责任部门效果评估每年对已完成检修技改的设备、设施的技术和健康水平进行评价,综合分析检修技改的效果和投资效益，并将评价结果报生产设备管理部。项目实施完成后1个月内。效果评估记录（见附录O）4。2生产设备管理部门效果评估每年对各部门（单位)检修技改效果评价结果进行统计、分析,以作为改进检修技改全过程管理和设备、设施检修技改技术方法选择的依据。形成大修、技改计划工作总结报告.下年1月31日前大修、技改计划工作总结报告4。3生产设备管理部管理回顾每年组织对技改检修管理进行回顾，回顾内容包括本管理要求、技改检修计划、实施准备、实施过程、工作效果等.管理评审前一周管理评审报告5记录保存5.1生产设备管理部记录保存项目申请表、项目立项审批表、项目可行性研究报告、施工、采购类合同、技术协议、安全协议、四措、施工方案、开工报告、工程变更单、工程量签证单、竣工验收报告、预、结算书.三年5.2办公室记录保存项目申请表、项目立项审批表、项目可行性研究报告、施工、采购类合同、技术协议、安全协议、四措、施工方案、开工报告、工程变更单、工程量签证单、竣工验收报告、预、结算书。永久保存附录A：怒江供电局20XX年度技改项目申报汇总表序号项目编码项目名称主要改造内容可行性研究报告（链接）项目总投资（万元）项目已完成投资（万元）本年度计划投资（万元）建设单位电压等级项目性质1项目性质2项目分类改造目的资金来源立项年度项目起止时间实施部门