第一章 申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况一、项目名称20000吨/年2,4-D系列产品、1000吨/年2,4-D钠盐及1000吨/年2甲4氯产品项目二、项目申报单位山东XXXXXXXX化工有限公司三、建设地点该项目拟建于XXXXXXXX市XXXXXXXX经济开发区临港化工园内山东XXXXXXXX化工原厂区内。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，厂区地势平坦开阔，公用工程完善，工厂附近没有自然保护区、名胜古迹游览区等设施，适宜该项目的建设。四、申报单位概况山东XXXXXXXX化工有限公司成立于2000年10月10日，是集植保产品的研发、原药合成、制剂加工和销售于一体的专业制造商，拥有自营进出口权，是国家定点的农药生产企业，山东省高新技术企业。公司为中英合资企业，注册资本1157.813万美元（折合人民币9500万元）。产品95%以上销售到海外市场（南非、埃及、英国、俄罗斯等地区）年销售额7亿元；自主拥有生产场所三处共500余亩；职工队伍1200余人，其中大专以上学历人数338人。各生产工厂的生产组织管理自成体系，水、电、汽、冷等公用工程设施配套齐全，生产设备精良，检测仪器先进。公司自成立以来，始终坚持以人为本、共谋发展的企业价值观。以管理规范化、经营规模化、产业专业化作为管理目标。坚持胜任本职就是人才，开拓创新则是优秀人才的人才观念，在市场开拓、新品研发、生产制造、品质管理等各方面均取得了飞速发展！第二节 报告编制依据及范围一、项目申请报告的编制依据1、项目建设单位关于编制该项目报告的委托书、合同书2、产业结构调整指导目录(2005年本)3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）4、国家、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5、项目所在地有关基础资料6、项目承办单位提供的基础资料二、项目申请报告研究范围1、申报单位概况2、拟建项目概况3、建设用地和相关规划4、资源利用和能源消耗分析5、环境影响分析6、经济效益分析7、社会效果分析第三节 报告总结论本项目为山东XXXXXXXX化工有限公司年产20000吨/年2,4-D系列产品项目、1000吨/年2，4-D钠盐和1000吨/年2甲4氯项目。其建设符合外商投资产业指导目录（2006本）鼓励类第（八）条化学原料及化学品制造业第22款：“高效、低毒和低残留的化学农药原药新品种开发与生产”的国家产业政策，产品市场前景广阔，技术条件成熟可靠，项目公用动力配套齐全，工程规划切实可行，环保、节能等措施落实，项目投资构成合理，经济效益较好，项目在技术和经济两方面均是可行的。该项目符合国家产业政策和地方经济发展规划，符合市场经济发展的要求，符合公司的发展需要，符合经济、社会、环保生态效益三统一的方针，具有较好的基础条件，并且带动其他相关产业的快速发展。项目的建设直接和间接增加了就业率，稳定社会，为创建和谐社会做出努力。因此具有良好的经济效益和社会效益。一、建设地址该项目拟建于XXXXXXXXXXXXXXXX经济开发区临港化工园，临港路以东、润丰路以西，园区支路以北。该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，是开发建设的理想地段。二、建设规模本项目厂区占地面积120000平方米，新增建筑面积5000平方米，新购置生产及实验设备300多台套。形成年产20000吨2,4-D系列产品、1000吨/年2，4-D钠盐产品和1000吨/年2甲4氯产品的生产能力。三、建设内容落实国家有关政策，结合企业自身情况进行建设，其主要建设内容如下：主要建构筑物一览表序号建筑物名称结构面积（M2）备注1生产车间钢混20002环保车间钢混20003配电建筑砖混5004其他建筑砖混5005合计5000四、劳动定员该项目劳动定员240人，其中管理及技术人员29人，生产人员211人。五、实施进度计划该项目建设期计划为6个月，工程拟于2009年4月份开工，预计2009年10月份竣工。六、投资估算该项目总投资估算为人民币9300万元（折合1240万美元）。其中，建筑工程费500万元，设备（材料）购置及安装费4590万元，辅助设施配套工程200万元，其他费用100万元，预备费100万元，三废治理投资1810万元，流动资金2000万元。其中：1000吨/年2，4-D钠盐项目总投资估算为人民币1900万元（折合253.33万美元）；1000吨/年2甲4氯产品项目总投资估算为人民币1800万元（折合240万美元）。七、资金筹措1、建设单位资本金投入8378万元（折合1117.1万美元）资本金中20000吨2,4-D系列产品项目建设资本金为人民币6000万元（折合800万美元）；1000吨/年2，4-D钠盐项目建设资本金为人民币1235万元（折合164.6万美元）；1000吨/年2甲4氯产品项目建设资本金为人民币1143万元（折合152.4万美元）。2、其余资金由建设单位自筹解决。八、技术经济指标表20000吨2,4-D系列产品项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1生产规模2,4-D吨200002建设期月63项目投资总额万元9300其中固定资产投资万元7300流动资金万元20004项目定员人1925全年生产天数天3006总建筑面积50007购置设备台（套）3008动力负荷年用电量万度3550年用水量万M30.4956年用蒸汽量万吨109销售收入万元40390.72正常年10总成本万元33884.766正常年11销售税金及附加万元435.0812增值税万元391.9613利润总额万元6070.87414所得税万元1457.0115税后利润万元4613.8616经济评价指标其中投资利润率%65.28投资利税率%69.96投资回收期年2.37含建设期6个月1000吨/年2,4-D钠盐项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1生产规模2,4-D钠盐吨10002建设期月43项目投资总额万元1900其中固定资产投资万元1600流动资金万元3004项目定员人245全年生产天数天3006总建筑面积2507动力负荷年用电量万度177.5年用水量万M30.02478年用蒸汽量万吨0.58销售收入万元2741.1正常年9总成本万元1899.427正常年10销售税金及附加万元124.97711增值税万元112.59312利润总额万元716.69613所得税万元17214税后利润万元544.69615经济评价指标其中投资利润率%37.72投资利税率%44.29投资回收期年3.28含建设期4个月1000吨/年2甲4氯项目主要经济技术指标序号项目单位指标备注1生产规模2甲4氯吨10002建设期月43项目投资总额万元1800其中固定资产投资万元1500流动资金万元3004项目定员人245全年生产天数天3006总建筑面积2507动力负荷年用电量万度177.5年用水量万M30.02478年用蒸汽量万吨0.58销售收入万元2800正常年9总成本万元2058.122正常年10销售税金及附加万元102.70511增值税万元92.5312利润总额万元639.17313所得税万元153.414税后利润万元485.77315经济评价指标其中投资利润率%35.5投资利税率%41.21投资回收期年3.37含建设期4个月第四节 项目概况4.1项目提出的背景及必要性一、项目背景山东XXXXXXXX化工有限公司近年来，在XXXXXXXX市各级政府的支持与帮助下，企业呈现出良好的发展势头，实现了超常规、超轨迹的发展。根据外商投资产业指导目录（2006本）鼓励类第（八）条化学原料及化学品制造业第22款：“高效、低毒和低残留的化学农药原药新品种开发与生产”，公司实现了草甘膦类、2,4-D类、均三氮苯类等三大类产品的系列化生产。2,4-D作为高选择性除草剂及它对作物生长活性的促进，其在全球的使用需求量以每年15%以上的速度增长，这无疑是一个巨大的市场商机。这一点从2007年到目前的市场状况来看，尤为明显，2,4-D的持续供货紧张的局面至今仍未有任何缓解的迹象，反而愈演愈烈，目前各生产工厂的合同均已签至2008年5月底以后，并且价格较之2007年初已经持续上涨了将近80%（由USD1.5/KG上涨到USD2.70/KG），而短期内国内有竞争力的新加入者并不多，这样将随着市场年需求量以15%以上的速度而加剧市场的供不应求，市场缺口越来越大，这无疑将会是一个巨大的商机。因此，山东XXXXXXXX化工有限公司决定扩建原有2,4-D系列产品生产线，新增生产能力20000吨/年。二、市场分析、市场分析全球农药市场总值约为290亿美元，其中约一半是除草剂市场，目前全球已有3亿公顷以上的耕地实现了少耕农业并且在不断发展，少耕农业技术的特点是在种植作物时高度依赖除草剂来防除作物残株的杂草。2,4-滴系列产品（包括2,4-滴、2,4D丁酯、2,4D辛酯、2,4D异辛酯、2,4D丙酸、2，4-D钠盐等产品）属于选择性内吸传导激素型除草剂，主要用于水旱田的禾谷类作物，如小麦、水稻玉米高粱等，以及甘蔗、禾本科草坪等非耕地。苯氧羧酸类除草剂主要作茎叶处理剂，用在禾谷类作物、针叶树、非耕地、牧草、草坪，防除一年生和多年生的阔叶杂草，如苋、藜、苍耳、田旋花、马齿苋、大巢菜、波斯婆婆纳、播娘蒿等。大多数阔叶作物，特别是棉花，对这类除草剂很敏感。2,4-滴可作土壤处理剂，在大豆播后苗前施用。此类除草剂显示的选择性、传导性及杀草活性成为其后除草剂发展的基础，促进了化学除草的发展。迄今为止，苯氧羧酸类除草剂以其低毒性、低价位、高活性仍然是重要的除草剂品种，也是销量最大的品种之一，2007年世界总销量约20万吨。目前，国外主要有美国的DOW化学，澳大利亚的NUFARM等公司生产此类产品，但由于此类产品的生产具有劳动密集型，有一定程度的污染等特点，国外公司的生产规模都在不同程度的萎缩。国内生产